| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 112.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2265.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NÚMERO 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 373.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIOS DE NÚMERO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa Bancaria debitada na conta corrente 21.125-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE REF. PROPRIOS SAUDE - FMS AGENCIA 2508-9 C.C: 17.704-0,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANANIAS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVEZ BATISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA UBSF MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FXO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 5594.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DOS PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 10056.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2017 | 1090.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/01/2017 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS AGENCIA 2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2017 | 174.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.: 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2017 | 2459.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2017 | 1571.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 2407.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2017 | 250.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2017 | 51.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2017 | 73.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.: 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2017 | 120.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2017 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO DE ALUMINO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2017 | 4214.50 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DOS LOGRADOUROS DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2017 | 7200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2017 | 4680.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2017 | 6600.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA 67565310425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E GERADOR NA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000026 | 05/01/2017 | 38000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CLARO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2017 | 144.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2017 | 2201.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0000553-69.2013.815.0981 - ID 081230000002725140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 0.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 7630.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PIS/PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2017 | 143.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2017 | 26738.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2017 | 49930.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-PARC. 60, CONF. DISTRIBUIÇÃO DE ARRECARDAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2017 | 440.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 208.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 3300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2017 | 35.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 490.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 844.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO FPM AGENCIA: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2017 | 70.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 1250.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEMAFORICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000038 | 16/01/2017 | 6768.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2017 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DO FPM AGENCIA: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000037 | 16/01/2017 | 26709.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000036 | 16/01/2017 | 22004.02 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE MATERAIL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2017 | 7477.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO E CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 68.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA PEDRAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 1210.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS 4910, 4911 E 4913 TRODAT E CARIMBO DIVERSOS MODELOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2017 | 1725.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS 4911 E 4913 TRODAT E CARIMBOS DIVEROS DE ASSINATURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2017 | 154.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM O DIARIO DA UNIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2017 | 465.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS 4911 E 4913 TRODAT E CARIMBO AUTOMATICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 71.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2017 | 23.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 41.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2017 | 39.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2017 | 57.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2017 | 4650.00 | 16711299000122 | KLEBER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 120.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE FIXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2017 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PLACA DO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PLACA DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2017 | 70.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2017 | 2340.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETICA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000070 | 20/01/2017 | 10086.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 2245.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2017 | 5340.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SERV. DE ATENDIMENTO DE URG. SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2017 | 1118.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE CAPS - JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 28206.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCAL - GPS CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2017 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 3366.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, NESTA DATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 24484.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 67458.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA COM IPM. NUMERO DO TERMO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 5490.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 8882.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO TERMO 2123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000074 | 20/01/2017 | 1134.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 36911.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS- INSS CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 53070.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000071 | 20/01/2017 | 33987.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000072 | 20/01/2017 | 1503.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2017 | 99852.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 1670.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DE LONAS E ADESIVO PARA FESTIVIDADE DE REIS 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 16942.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000073 | 20/01/2017 | 6474.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2017 | 89.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2017 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2017 | 187.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 9880.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 175.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DIA 17/01/2017 PARA CONDUZIR A USUARIA GRACYELLY JUVINO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA IVONE DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA EVANICE DA SILVA BEZERRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CARDIOCLIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DIA 10/01/2017 PARA CONDUZIR AS USUARIAS MARIANE GOMES MACÊDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA E MARLENE FIGUEIREDO FREIRES PARA PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIANE GOMES MACÊDO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA FANAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DEDEFICIÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA WIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB DIA 18/01/2017 PARA CONDUZIR AS USUARIAS GRACYELLY JUVINO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COMDEFICIENCIA E MARIA DO CARMO MENDONÇA SILVA PARA O HOSPITAL DA POLICIA MILITAR EDSON RAMALHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE NO DIA 06/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA LARISSA FERNANDA TAVARES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A RECIFE -PE DIA 03/01/2017 PARA CONDUZIR O USUARIO DAVI JOSE LIMA SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE DIA 05/01/2017 PARA CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA PRF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 09/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 11/01/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA ARI DE FREITAS PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A RECIFE DIA 10/01/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS RAQUEL SILVA LIMA, PARA OS HOSPITAL DOS OLHOS, REALIZAR CONSULTA MEDICA ELETIVA; MARIA ELOISA TAVARES DAS SILVA SANTOS PARA O IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA PROF. ANTONIO FIGUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; DAVI JOSE LIMA SOUZA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PEGAR O USUARIO HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE NO DIA 13/01/2017, PARA BUSCAR MATERIAL DE USO E CONSUMO CORRESPONDENTE A NOTA 34090 DA RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 17/01/2017, PARA CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A JOAO PESSOA-PB DIA 16/01/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS MARIA PERPETUO T. DA SILVA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IZABEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ROSIMERYSANTOS SILVA PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 18/01/2017, PARA CONDUZIR O USUÁRIO JOSÉ CARLOS GOMES BASTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP- INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A JOAO PESSOA - PB DIA 23/01/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS TATYANY CABRAL DE LIMA E VIVIANE SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO CAPS (1AND) NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2017 | 1600.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABANADORES COLORIDOS OVAL MED. DESTINADOS A CAMPANHA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2016, DO PREDIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DE AGUA E ESGOTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 132.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REF. AO MES DE JUL/2016 - SET/2016 - NOV/2016 - DEZ/2016, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 130.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA OFT-7649 FIAT PALIO E OEZ-6815 FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 180.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMTNO DE RECARGAS DE 3 TONERS E DE 2 CARTUCHOS JATO DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2017 | 200.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCACAO DE REVESTIMEMTO NOS VEICULOS DE PLACAS: QFT -7589 FIAT PALIO, QFT -7479 FIAT PALIO, QFT-7529 FIAT PALIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 790.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE CHAVES, CONFECCAO DE CHAVES PARA FECHADURAS DE ARMARIOS DE AÇO, ABERTURAS DE PORTAS, ABERTURA DE CADEADOS, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CADEADOS COM TROCA DE SEGREDO EM PORTAO PRINCIPAL, CONFECAÇAO DE CHAVES PARA PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSAS PORTAS COM TROCA DE SEGREDO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2017 | 1300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER COM RECARGAS INCLUSAS, 7 RECARGAS DE TONERS E 7 RECARGAS DE REFIL DE TINTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2017 | 7837.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA MEDICO ODONTOLOGICO COMO BROCAS CIRURGICAS DIV.TAM, ALCOOL 70 C/1000ML, MASCARA DESC. E OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES RECARGAS DE TONERES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2017 | 52.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 200.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DE PORTA DE BANHEIRO COM CÓPIA DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURAS COM TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E TROCA DE SEGREDO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUMICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2017 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE 4 TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2017 | 200.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA QFW-5529, QFW-5819, QFW-5699 FIAT PALIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2017 | 900.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS E TROCA DE SEGREDO DE CHAVES PARA FECHADURAS DE ARMÁRIOS E BIRÔS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 1800.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA HP E UMA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2017 | 100.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2017 | 152.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO Nº0001866-60.2016.815.0981 E Nº GUIA 098.2017.600051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26/01/2017, PARA CONDUZIR O USUÁRIO DAMIÃO ALEXANDRE FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 26/01/2017, PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS ARI DE FREITAS PEREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO ROSEANNE DORE SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24/01/2017, PARA CONDUZIR OS USUARIOS CAIO CESAR TAVARES GOMES E FERNANDA DE SOUZA TAVARES PARA CERPE REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS E DAVI JOSE LIMA SOUZA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ REALIZAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2017 | 100.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS ESTADUIAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 134.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 8633.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000134 | 30/01/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 884.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 00012124420148150981 - ID 081230000002735820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 132.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDUCUAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0001212-44.2014.815.0981 - ID 081230000002735804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARFENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 5408.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 8108.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 1767.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 15146.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 360.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 2823.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRAB. E DES. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 1030.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 2244.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 1100.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICAS LICITATORIAS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 480.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 110.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR INOVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 15475.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 1200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 125.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DA CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANANIAS, REF. AO MES JANEIRO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA, REF. AO MES JANEIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 2550.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NOS ÔNIBUS VOLSKVAGEN PLACAS: OGE 1390; OFA 0468; OGE 1380: OEZ 4068: MOE 4132; OFG 7226: OEZ 4108; NQD 2666; OFH 8164S; ÔNIBUS VOLARE PLACAS MOF 1361: OGA 7240; OFH 8114; OGC 5479; OGF 0510 E ÔNIBUS IVECO PLACAS AMX 2185; OGD 1426 E UM ONIBUS DA MERCEDES PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 1725.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS ONIBUS DE GRANDE PORTE E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OFH 8164; MOD 2666; OGD 1426; AMX 2185; OGF 9407; OFH 8114; NQE 4521; MMO 1081; OGC 5479; OGA 7240; OEZ 4108; MOE 4132; OGF 0510; OFG 7226; OFA 0468; OEZ 4068; OGE 1380 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 1050.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEIO E MÃO DE OBRA DA CORREIA DO ALTERNADOR (VOLLARE PLACA OFH 8114), TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO TRAZEIROS (IVECO PLACA OGD 14216); RECUPERAÇÃODE CHICOTE DOS BICOS INJETORES E CHICOTE ELETRICO DA PORTA (VOLKSWAGEM PLACA OFH 8164) E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DE OLEO DO MOTOR (VOLKSWAGEM PLACA OEZ 4108), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 350.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO (TROCA DE CABEÇOTE, ESPOLETA E O TUBO DE AGUA) VEICULO UNO FIRE DE PLACA NPR -7847 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 2560.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO ELETRICA, TROCA DE LÂMPADAS, MOTOR DE PATIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS DE GRANDE E PEQUENO PORTE MICRO ÔNIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS: OGE1390; OFA0468; OGE1380; MOF1361; OGA7240; OFH8114; OGD1426; OFH8164; MMO1081; OEZ4068; AMX40687; AMX2185; MOE4132; OGE5479; OFG7226; OEZ4108; NDQ26566; OEF0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 670.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 67 REFEIÇÕES CORRESPONDENTE A O MES DE JANEIRO/2017, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 283853.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 96997.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 911423.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 316605.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JAN/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 30/01/2017, PARA CONDUZIR A USUARIA MARIA EDUARDA PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA NATAL - RN NO DIA 26/01/2017, PARA CONDUZIR A USUARIA MARIA TACIANA PAULINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GASTRO PROCTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 13.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS (1°ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 111.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO CAPS (15), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CAGEPA DA UBSF MALHADA GRANDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOSTO DA UBSF (CENTRO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 114.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CORRESPONDENTE AO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA CAGEPA DA UNIDADE ANCORA DA CIDADE TIAO DO REGO, REF. AO MES DE DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 58.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DA UNIDADE ÂNCORA CIDADE TIÃO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS ARI DE FREITAS PEREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E ALDENISE GOMES DE VASCONCELOS PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO AMBOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/01/2017, PARA CONDUZIR A USUARIA EDINEIDE VIRGULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/01/2017 PARA CONDUZIR A SERVIDORA JANETE ALEXANDRE FEITOSA A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES-PB A TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2016, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 1030.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS (CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3, OXIGENIO 07) PARA O SERV. ATENDIMENTO MOVEL SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 730.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 REFEIÇÕES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 2543.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (PARTE ELETRICA, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE MOTOR E EMBREAGEM) DAS PLACAS: OFH8216; NQJ5193; NQJ5153; NQJ5143; OEZ2884; NQJ5123; OEZ2824; OFHJ8046; OFH8086; OFA5295, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/01/2017,ONDE A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO REGULAÇÃO E CONTROLE FOI TRATAR DE ASSUNTOS NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SES-PB RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 174020.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 59785.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 23064.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 7304.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FMS - SESAU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 5098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 1780.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 82545.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 28094.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SASAU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 156015.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SESAU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 54186.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SESAU DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 425.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 10158.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 3551.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 724.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 17.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 49049.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 16260.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 2049.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 717.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 4087.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 1293.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 40959.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2017 | 13382.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM PARA A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 9113.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 50103.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 6339.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECREATARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 1394.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00048629804491 | MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000232 | 31/01/2017 | 130208.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 24878.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 17511.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 3852.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 900.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000361 | 31/01/2017 | 23705.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE MUNC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2017 | 5473.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 2481.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( CRAS ) JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 3623.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 4385.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 4675.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CREAS - MDS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL /FMAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2017 | 545.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRAB. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 797.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2017 | 1028.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 964.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONV. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 7285.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 1602.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 1160.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL /FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 255.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL /FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DES. SOCIAL (SEMUDES) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DIA 23 DE JANEIRO/2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DIA 11 DE JANEIRO/2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000362 | 31/01/2017 | 3599.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 31/01/2017, PARA PEGAR O USUARIO DAVI JOSE LIMA SOUZA QUE OBTEVE ALTA DA UPE - UNIVERSIDADE DE PERNANBUCO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 687.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SETOR ADMINISTRATIVO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 45894.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DO PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 11856.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 2002.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 23596.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 17722.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 5671.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 70896.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 151.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2017 | 8753.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 2608.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2017 | 440.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE /FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 16214.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 3898.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 1247.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 5191.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 24539.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 5494.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ANCÔRA PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO OLHO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ANCÔRA PEDRAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DA MALHADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF CIDADE TIÃO DO REGO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ANCÔRA CAPOEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF VILA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS DA SEDE DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF ANÍBAL TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF RUA NOVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DO PROGRAMA MELHOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DO PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF RUA NOVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUELDA UNIDADE ANC. ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ANC. GRAVATÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000364 | 31/01/2017 | 902.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS AMBULANCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000366 | 31/01/2017 | 14510.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 968.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 1191.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EJA PROF. II SEGMENT) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 468.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 364.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2017 | 262.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EJA PROF. II SEG) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2017 | 618.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 618.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EJA PROF. I SEG.) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 227.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 31320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 6890.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 17725.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 3899.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000360 | 31/01/2017 | 26579.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇOES DE 850 CAMISAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 10460.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 2301.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 211.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 3679.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 11896.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 8430.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO( PLANEJAMENTO, ORCAM. E GESTÃO) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 1854.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 2617.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 1450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 319.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS DO MES DE JANEIRO/2017 E PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 12815.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO OS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 2819.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO OS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA TURISMO E CULTURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA TURISMO E CULTURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 3383.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 744.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 16800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 3696.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 3938.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS ASSESSORIAS TECNICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 866.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS ASSESSORIAS TECNICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXECUTIVA DO COMSUMIDOR - PROCON JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ESPORTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 1260.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 277.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 906.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000363 | 31/01/2017 | 8708.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 600.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA 79700942449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REINSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 234.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 52 UND DE AGUA MINERAL 20LT PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 180.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONE OI DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 8882.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 5490.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 67458.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2017 | 138.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 5151.26 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, GOLAS E PUNHOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS RELATIVO A JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 2215.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERV. DE MANUT. E CONSER. NOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS (SERVIÇO DE: BORRACHARIA,RODIZIO DE PNEUS E OUTROS) NOS VEICULOS N°50 DE PLACA OGD-1426;VEICULO Nº39 - OGF 0510;VEICULO Nº37 - MOE 4132;VEICULO Nº42 OFH 8164;VEICULO Nº40 MOF-1361;VEICULO Nº45 OFH8114;VEICULO Nº47 OGC 5479;VEICULO Nº43 OEZ 4068;VEICULO Nº41 OFG 7226;VEICULO Nº49 OGA 7240;VEICULO Nº36 OGE 1380;VEICULO Nº25 NQD 2666;VEICULO Nº46 MMO 9081 JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 596.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEOS, LUBRIFICANTES E OUTROS PARA ONIBUS AMARELO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 1000.00 | 21282258000106 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA 917.732.374-20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 3000.00 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO GRAFICAS FRENTE E COSTA EM CAMISAS PARA JORNADA PEDAGOCICA/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/02/2017 | 1725.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS 4911 E 4913 TRODAT E CARIMBOS DIVEROS DE ASSINATURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 137.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 963.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 214 UND DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 01/02/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO E MARIA IVONE DE LIMA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 1260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 01/02/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA HALINE DA SILVA PEQUENO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 521.94 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 522.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 522.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 522.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 522.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 522.19 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 122.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 59.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 108.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2017 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 157.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 35 UND DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 108.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 77.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI DO SETOR DO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI RELATIVO AO TELE CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 1500.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 796.934.154-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTA E CONCERTO E MANUTENÇÃO EM 04 PORTAS DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 605.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO PEÇAS PARA MAQUINAS PC (TRATOR) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2017 | 422.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PF A3 EM TOKEN, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2017 | 58.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2017 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2017 | 3900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PALESTRA/CAPACITAÇÃO PARA ROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE QUEIMADAS REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03/02/2017, PARA CONDUZIR A USUÁRIA MARIA VITORIA NASCIMENTO AZEVEDO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MESSIAS RIBEIRO NUNES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE FEV/2017 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA LAURA KETHYLLY T. MENDES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDO MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A RECIFE PE NO DIA 06 DE FEV/2017 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIO CAIO CESAR TAVARES GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2017 | 1530.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR DE PLACAS QFT-7589 N°23, OXO-0597 N°12, QFT-7539 N°58, NPR-7057 N°13, QFT-7479 N53, NQC-8891 N° 21, NPR-7117 N°03 E NQF-0926 S/N, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000415 | 06/02/2017 | 35839.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000416 | 06/02/2017 | 66645.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000417 | 06/02/2017 | 65070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGULHA DESC. 25X0,7, ALGODAO HIDROFILO 500GR, CATETER INTRAVENOSO 14G E OUTROS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000418 | 06/02/2017 | 17526.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SETOR DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000419 | 06/02/2017 | 17002.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000420 | 06/02/2017 | 39005.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2017 | 8000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AO CISCOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2017 | 1140.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACA QFW-5699 S/N, QFW5529 N°59, OEZ-6805 S/N, QFW-5819N°32, NPR-7147 N°05, OXO-0457 S/N E QFW-5659N°54, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2017 | 1836.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE CAMERAS DOME METAL AHD 1/4 720P 12 LEDS 3,6MM - CLEAR PARA OS ÔNIBUS AMARELINHOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2017 | 116.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2017 | 1010.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR DE PLACAS NPR-7107 N°9, QFW-5939 S/N E DE UMA ESCAVADEIRA CASE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2017 | 610.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM MANUTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO VEICULAR DE PLACAS OEZ-6815 S/N, NPR-7127 N°07, QET-7649 N°52 E SPIN, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2017 | 843.00 | 15309182000154 | REGINALDO NOBAYA ACCIOLY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2017 | 6.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE AG.: 2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2017 | 571.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA 2508-9 C/C: 1106306-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2017 | 285.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE AG.: 2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2017 | 261.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE AG.: 2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2017 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AGENCIA 2508-9 E CC:4970-0 RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2017 | 79.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000434 | 07/02/2017 | 64035.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARDENOS PARA KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS EDNEIDE VIRGULINO DA SILVA E GRACIELLY JUVINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SÁUDE NO FUNDAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA ELOISA T. DA SILVA SANTOS E JOSÉ CARLOS GOMES BASTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ RESPECTIVAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSÉ AILTON FRANCISCO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA E IVANICE BARBOSA MAIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DR. CLEMENTINO FRANGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2017 | 250.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2017 COM AFINALIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE NA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/2017NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA HALINE DA SILVA PEQUENO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2017 | 505.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ7327, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2017 | 411.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA NPR7177, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 8/02/2017, PARA CONDUZIR O USUÁRIO MARCOS ANTONIO JUVINO DA SILVA PARA FUNAD REALIZAR CONSULTA E JOSE EDUARDO FREITAS PARA AMIP - ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA ONDE REALIZOU CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 8/02/2017, PARA MARCAR EXAMES E CONSULTAS DA ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB NA DIRETORIA DEREGULAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2017 | 1185.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS NO FIAT DOBLÔ DE PLACA- NQC 8891 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2017 | 230.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO RENAULT MASTER - SAMU DE PLACA - MOV4202 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5213 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5203 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5153 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5123 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5143 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5193 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - NQJ5173 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2017 | 485.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA - NPZ5403 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO KOMBI DE PLACA - JKH7033 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2017 | 486.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO ONIBUS DA SEDUC - PLACA MOE 4132 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2017 | 444.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO ONIBUS DA SEDUC - PLACA MMO 1081 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2017 | 401.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTA DO ONIBUS DA SEDUC - PLACA MOF 1361 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2017 | 143.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AGENCIA 2508-9 E CC:4970-0 RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2017 | 404.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN NPR7197, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2017 | 840.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2017 | 800.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2017 | 750.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO, VISTORIAS E MULTAS DO CAMINHAO CACAMÇA PLACA- NQE 4521 COMPETENCIA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/02/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2017 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2017 | 4660.00 | 24090630000162 | ALBERTO ANDRADE CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CLORO, DESINFETANTE E DETERGENTE) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2017 | 680.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, INFORMANDO AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DO LIGEIRO E VOLTA AS AULAS TOTALIZANDO 17HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2017 | 450.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE 20 MESAS E 400 CADEIRAS PARA SEREM USADAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000470 | 09/02/2017 | 50917.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADORES, BORRACHAS, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS DE COR,GIZAO DE CERA, PASTA C/ABAS E REGUA TRANSPARENTE PARA KITS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA, PARA O HEETSHL E GERALDO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO LUCAS BATISTA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS EVELLYN VITORIA DA SILVA GOMES, PRA O CPAM, E EMILY VITORIA DA SILVA GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2017 | 3265.00 | 24090630000162 | ALBERTO ANDRADE CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, CLORO E AGUA SANITARIA) DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2017 | 200.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DE CHASSI WF0DXXT9F9TJ64289 PLACA: NQH3820-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2017 | 400.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E DIAGNÓSTICO NO VEICULO DE CHASSI WF0DXXT9TJ64289 PLACA: NQH3820-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ITALO SILVA PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD- ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2017 | 426.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LICENCIAMENTO2016, BOMBEIROS 2016 E LINC. ATRAS.LEI 7.656 DO VEICULO PLACA NQH3820 RENAVAN: 191340227, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2017 | 2900.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2017 | 1700.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA:NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2017 | 362.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA:MPR7227, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2017 | 514.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA: NQJ 5790, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2017 | 328.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA:NPR 7217, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2017 | 1533.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA CRECHE BEATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2017 | 102.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2017 | 11000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (Pag. Benef. Remessa Credito) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2017 | 26738.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2017 | 50426.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2017 | 17259.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NÚMERO13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LICENCIAMENTO 2017 E BOMBEIROS 2017 DA CAÇAMBA DE PLACA: MNY5409 RENAVAN: 179165984, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2017 | 978.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2017 | 1593.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2017 | 1108.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2017 | 111.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2017 | 2484.10 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AR-CONDIONADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2017 | 369.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2017 | 230.00 | 10761617000183 | EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE ARMARIOS DE AÇO COM TROCAS DE FECHADURAS DA ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2017 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA CAGEPA DA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND. JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADA GRANDE RELATIVO A JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2017 | 100.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/02/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 1° PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CIB(CONVIDADO PELO COSEMS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2017 | 2534.60 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE INT.CA TI24F 220V E UMA UNIDADE EXT.CA TE24F DESTINADAS A SALA DE VACINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2017 | 7860.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2017 | 578.07 | 19844411000191 | Pharma Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MATERIAIS FARMACEUTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO BEZERRA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIOS GRACYELLY JUVINO DA SILVA PARA FUNAD; OFELIA MARIA DO REGO MENDES E MARLENE FIGUEREDO FREIRES PARA VISITAR PARENTES INTERNOS; EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE REALIZOU ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2017 | 70.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2017 | 70.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2017 | 105.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2017 | 3277.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PEDIDO: 1980069 (PRIMEIRA PARCELA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NÚMERO 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS DE NÚMERO 26142-4 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A CONTA DA ACAO SOCIAL AG.2508-9 C/C: 26147-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2017 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. ASS. SOC. DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. ASS. SOC. DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2017 | 80.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SEMUDES PARA A I ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A REALIZAÇÃO DO REGISTRO DO CMAS, NA CASA DOS CONSELHEIROS ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 15 FEV/2017, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES E REALIZAR REGISTRO DO CMAS, NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAL JUNTO SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2017 | 880.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND DE CARIMBOS 4911-TRODAT E 11 UND DE CARIMBOS 4913-TRODAT, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NÚMERO 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2017 | 450.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2017 | 63.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2017 | 620.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 INSTALAÇÃO E 04 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2017 | 1099.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O SETOR DO RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2017 | 5460.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2017 | 658.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND DE CARIMBOS 4910-TRODAT E 10 UND DE CARIMBOS 4911-TRODAT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAMIÃO ALEXANDRE FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS SANTA LUZIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA TACIANA PAULINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GASTROPCROTO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ARI DE FREITAS, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE, PARA A CLINICADE CARDIOLOGIA-HEMODINÂMICA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2017 | 700.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS RELATIVOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO LIGEIRO E NA UBSF DA CAIXA D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2017 | 104.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA A POLICLINIA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2017 | 104.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O POSTO DO SAMU DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2017 | 1085.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE CARIMBOS 4910- TRODAT E 19 UND CARIMBOS 4911-TRODAT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2017 | 2028.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA OS PSF DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2017 | 104.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O NASF DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2017 | 175.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 05 CARIMBOS 4911 TRODAT PARA A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000522 | 16/02/2017 | 6620.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES DE FICHAS E RECEITUARIOS E COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000523 | 16/02/2017 | 11840.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DFE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES DE FICHA, PRONTUÁRIO, TERMOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2017 | 3710.00 | 14991009000116 | RE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA OXO0627 UNO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000517 | 16/02/2017 | 23700.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLAR PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000524 | 16/02/2017 | 10150.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2017 | 675.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIAS DE GESSO JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2017 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2017 | 678.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 00001592820148150981 - ID 081230000002762100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2017 | 2334.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA CIDADE TIAO DO REGO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2017 | 60.00 | 00046856064420 | ELIZETH PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/02/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS MENSAIS DE CARTEIORA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DIA 16/02/2017 COM A FINALIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000541 | 17/02/2017 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA AÇÃO SOCIAL - PALIO PLACA QFT7649, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000560 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA AÇÃO SOCIAL - UNO DE PLACA NPR7127, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000553 | 17/02/2017 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA INFRA ESTRUTURA - STRADA DE PLACA NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2017 | 111.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2017 | 399.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000561 | 17/02/2017 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000551 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA EDUCAÇÃO - UNO PLACA NQD4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000552 | 17/02/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO (SEDUC) PALIO DE PLACA QFW5819, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000554 | 17/02/2017 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000558 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA EDUCACAO (SEDUC) - UNO DE PLACA OEZ6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000559 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA EDUCACAO (SEDUC) - UNO DE PLACA NPR7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000542 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - UNO PLACA NQD1356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000543 | 17/02/2017 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA QFT7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000544 | 17/02/2017 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - PALIO PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000545 | 17/02/2017 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA VIGILANCIA PALIO PLACA QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000546 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - UNO PLACA OEZ6835, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000547 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - UNO PLACA 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000548 | 17/02/2017 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DA AMBULÂNCIA PLACA NPZ5403 STRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000549 | 17/02/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - UNO PLACA NQF0856, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000550 | 17/02/2017 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAUDE - DOBLO PLACA NQC8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000555 | 17/02/2017 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE DE PLACA NPY3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000556 | 17/02/2017 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU MASTER DE PLACA NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000557 | 17/02/2017 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA NQH3820 TRANSIT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000563 | 17/02/2017 | 65070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (AGULHA DESC 25X0,7, ATADURA CREPOM 30CM, CATETER INTRAVENOSO E OUTROS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2017 | 66.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2016 E DEZ./2016 DO PREDIO COMBATE AS EMDEMIAS JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2017 | 758.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2015, JAN/2016, MAR/2016 E SET./2016 DA SEDE DO SAMU JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2017 | 192.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2016 DA SEDE DO SAMU JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000589 | 20/02/2017 | 1248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REALTIVO AO SAMU RENAULT MASTER 2.5 ANO 2010 PLACA MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000590 | 20/02/2017 | 7537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER 2.5 ANO 2010 PLACA MOV 4202 RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2017 | 100.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/02/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A GEPLAN ONDE O ASSUNTO FOI A REVISAO DO TETO DE AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2017 PARA CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A RECIFE -PE NO DIA 21/02/2017 PARA CONDUZIR A USUARIO DAVI JOSE LIMA SOUZA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ E ITALO SILVA PEREIRA PARA A AACD ONDE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS CAILANE MARIA BATISTA SOUZA PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDO MARQUES; MIRIAN LIMA PARA CLINICA ALPHA; LINDALVA MARCELINI ALVES DE ASSIS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E MARIA DE LOURDES GOMES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE TODOS ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHOR JOSE LAURINDO BARBOSA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2017 | 117.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DO VEICULO FIAT/DOBLO ATTRACTIVE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2017 | 490.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DE MOTOS HONDAS PLACAS NQJ 5213/PB, NQJ 5203/PB, NQJ5123/PB, NQJ 5173/PB, NQJ 5143/PB, NQJ 5153/PB, NQJ 5193/PB ANO 2012, COR VERMELHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000569 | 20/02/2017 | 2777.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000570 | 20/02/2017 | 524.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000571 | 20/02/2017 | 971.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OGF 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000572 | 20/02/2017 | 1522.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000573 | 20/02/2017 | 1187.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000574 | 20/02/2017 | 829.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000575 | 20/02/2017 | 1845.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000576 | 20/02/2017 | 1563.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA FA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000577 | 20/02/2017 | 1260.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000578 | 20/02/2017 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000579 | 20/02/2017 | 1092.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OZE 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000580 | 20/02/2017 | 661.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACAMOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000581 | 20/02/2017 | 1708.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000582 | 20/02/2017 | 102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000583 | 20/02/2017 | 504.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA MOI 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000584 | 20/02/2017 | 664.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000585 | 20/02/2017 | 2683.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000586 | 20/02/2017 | 3107.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2017 | 730669.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2017 | 283079.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEV/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2016 PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A GARANHUNS-PE DIA 19/02/2016 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2017 | 700.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS DE PLACAS MOV 4202, NPR 7147, NPZ 5403, NQH 3820, MQF 1361, MOE 4132, MMO 1081,JKH 703, NQE 4521 E MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2017 | 1975.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2017 | 0.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000588 | 20/02/2017 | 1002.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC PLACANQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2017 | 4000.00 | 26846811000100 | ADILSON BATISTA DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS (FUNILARIA) E PINTURA NA CAÇAMBA CHEVROLET D-11000 DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2017 | 6800.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCOS RODOVIARIOS EM TUBOS GALVANIZADOS DE 2 E 3 POLEGADAS C/CANTONEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000587 | 20/02/2017 | 611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2017 | 658.00 | 00009360616699 | JORGE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 21/02/2017, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, CONFORME REQUISICAO E RELATORIO SOCIAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2017 | 130.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS LUCAS BATISTA P. DA SILVA, PARA O COMPLEXO PEDRIATRICO ARLINDA MARQUES, E EDINEIDE VIRGULINO DA SILVA, PARA A FUNAD, ONDE AMBOS REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22/02/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUÁRIO WILLIAMIS RAFAEL ALVES FERREIRA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE RESTAURAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2017 | 2228.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/02/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUÁRIO LUCAS BATISTA P. DA SILVA QUE ESTAVA INTERNADO NO COMPLEXO ARLINDA MARQUES ONDE REALIXOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2017 | 2875.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2017 | 39.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2017 | 971.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0006581720118150981 - ID 081230000002779828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2017 | 971.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 00006581720118150981 - ID 08123000002779747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2017 | 500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO:000006581720118150981 - ID08123000002779950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2017 | 971.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO:00006581720118150981 ID:081230000002779917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2017 | 1026.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG EFETIVOS FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARFENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2017 | 2372.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2017 | 1780.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2017 | 54.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2017 | 7536.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000631 | 22/02/2017 | 18170.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA EDUCACAO DE PLACAS: OGE1390; OFA 0468; OGE 1380; MOF1361; OGA 7240; OFH 8114; OGD 1426; OFM 8164; MMO 1081; OEZ 4068; AMX 2185; MOE 4132; OGC 5479; OFG 7226; OEZ 4108; NQD 2666; OGE 0510; OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2017 | 51.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2017 | 851.81 | 00012562741439 | ANDREZA DE BRITO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2017 | 150.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM ATAUDE POPULAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2017 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2017 | 17.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2017 | 110.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2017 | 150.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA GARANHUNS-PE NO DIA 19/02/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2017 | 1828.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2017 | 97693.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2017 | 2437.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2017 | 1608.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2017 | 50293.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SETOR ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2017 | 21385.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2017 | 4704.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2017 | 420.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MÁQUINAS PC CASE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000744 | 23/02/2017 | 114558.08 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2017 | 2759.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2017 | 9270.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2017 | 2039.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2017 | 525.00 | 02118000000116 | MARIA APARECIDA F.DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFEIÇÕES SEMANAIS PARA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NA FUNDAÇÃO BRADESCO EM GARANHUS-PE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2017 | 1700.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2017 | 427.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2017 | 430.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO CATOLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2017 | 5910.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2017 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2017 | 11772.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2017 | 8737.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2017 | 1922.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2017 | 3980.08 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.DE CONST.LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BR CAMBOINHAS PLASTEX, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0000741 | 23/02/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2017 | 387092.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2017 | 148079.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2017 | 34537.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60% SEDUC RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2017 | 7598.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60% SEDUC RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2017 | 42959.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2017 | 9450.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2017 | 650.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 01 E 02 DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2017 | 7460.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCOSTO, COBERTURA, RECUPERAÇÃO SOLDAS E.T.C NOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ-4108, AMX-2185, OGE-1390, NQD-2666, OFH-8164 E OEZ-4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0000739 | 23/02/2017 | 1200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2017 | 10148.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2017 | 17674.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECAD RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2017 | 3888.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECAD RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2017 | 1100.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/02/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS DOS CONTRACHUEQUES MENSAIS, FICHAS FINANCEIRA E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0000740 | 23/02/2017 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEMADAS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA GARANHUNS-PE NO DIA 24/02/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2017 | 16800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2017 | 3696.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDORE COMISSIONADO DA SEC. EXEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DASOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2017 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CHEFIA DO GABINETE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2017 | 770.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CHEFIA DO GABINETE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2017 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM. E SOLENID. OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2017 | 484.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM. E SOLENID. OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2017 | 4074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE ACESSORIAS TECNICAS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2017 | 896.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE ACESSORIAS TECNICAS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2017 | 10700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2017 | 2354.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2017 | 77.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2017 | 4591.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2017 | 3953.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2017 | 401.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2017 | 17914.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2017 | 6096.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2017 | 1194.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2017 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2017 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2017 | 11800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO( PLANEJAMENTO, ORCAM. E GESTÃO) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2017 | 2596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SEPLAG (SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, ORCAM E GESTÃO) RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2017 | 15800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2017 | 3476.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2017 | 17.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOPAG EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2017 | 2264.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOPAG EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000737 | 23/02/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2017 | 4228.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2017 | 43269.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2017 | 1644.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2017 | 15882.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2017 | 7991.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2017 | 3116.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2017 | 10158.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2017 | 3957.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2017 | 49097.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2017 | 18266.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2017 | 175652.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2017 | 66541.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2017 | 158092.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2017 | 60970.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2017 | 64803.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO A MÊS DE FEV/2017 (NE PARTE II), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2017 | 18477.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO A MÊS DE FEV/2017 (NE PARTE I), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2017 | 2432.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2017 | 948.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SEC. DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2017 | 31473.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2017 | 4098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SEC. DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2017 | 1593.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SEC. DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2017 | 23673.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2017 | 8429.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SEC. DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SEC. DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2017 | 29622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS MES DE FEV/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2017 | 6722.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHOR EPAMINONDAS CAVALCANTI BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23/02/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUSÁRIO ANTONIO HERCULANO NETO QUE REALIZOU TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2017 | 7559.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000735 | 23/02/2017 | 20818.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0000742 | 23/02/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2017 | 881.48 | 00007196056442 | BRUNO PACELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR EFETIVO DA SESAU - SETOR AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO OLHO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UND. ANC PEDRAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2017 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DA MALHADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO SITIO LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNID. ANC. CAPOEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DA VILA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DO ANIBAL TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF DA RUA NOVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNID. ANC. ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNID. ANC. GRAVATÁ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 500.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DE SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 2793.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 614.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 27581.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2017 | 6067.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2017 | 28377.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2017 | 6243.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2017 | 9422.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2017 | 2072.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2017 | 1545.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2017 | 61851.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DO PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2017 | 340.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2017 | 13607.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DO PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 17137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 3770.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2017 | 4668.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 1027.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 412.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 77001.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 17806.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2017 | 408.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO FOPAG EFETIVOS CORRESPONDNETE AO MES DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2017 | 9670.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO JAN/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2017 | 12255.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO JUN/2016, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2017 | 12534.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO SET/2015, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2017 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2017 | 0.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2017 | 249.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2017 | 5530.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2017 | 3709.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 172.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000792 | 24/02/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICAS LICITATORIAS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MINISTÉRIOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2017 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00038331624734 | GERALDO GALDINO CABRAL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTAR E ENTREGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA) NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2017 | 210254.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2017 | 46500.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2017 | 13430.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2017 | 3270.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAIS EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAIS EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2017 | 1936.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2017 | 508.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2017 | 27428.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2017 | 6034.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2017 | 1250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR- FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2017 | 275.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SEGMENTO EJA PROFESSOR- FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DES. SOCIAL (SEMUDES) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 824.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 858.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 5837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 1284.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00048629804491 | MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNS. E TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2017 | 32427.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2017 | 7134.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2017 | 106.50 | 23124336000161 | CRISTIANE TENORIO PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SORVETE CASEIRO, NO PSF DO ZÉ VELHO EM COMENORAÇÃO AO DIA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2017 | 1240.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 02/03/2017 PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS IREMAR JOSE BATISTA DE PAULA PARA CLINICA DE DR. JOSIAS BATISTA E MARIA IVONE DE LIMA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE TODOS REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA NATAL -RN NO DIA 02/03/2017 PARA CONDUZIR OS USUÁRIA MARIA TACIANA PAULINO PARA O HOSPITAL DIA (GASTROPROCTO) REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 02/03/2017 PARA CONDUZIR OS USUÁRIO DAVI JOSE LIMA SOUZA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ ONDE REALIZOU CONSULTA MEDICA. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2017 | 130.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2017 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2017 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO TERMO 2123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2017 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2017 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2017 | 75.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL-CIVEL 1116, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2017 | 495.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2017 | 700.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE VENTILADORES DA ESCOLA VITAL DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2017 | 103.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2017 | 66.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/ 2017 DE AGUA E ESGOTO DO SERV. DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2017 | 850.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 PORTÕES GRADIADO MEDINDO 1.05X2.20 E 1.67X2.20 DE METALON GLV E BARRA CHATA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2017 | 121.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2017 | 4342.31 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE TRIGO TRADICIONAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2017 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA E.ME.F JOAQUIM ALVES BATISTA SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/ 2017 DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 10,20 E 30 DE MARRÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SECRETARIUA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA FERNANDA DE SOUZA TAVARES PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROF.FERNANDO FIGUEIRA-IMIP PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2017 | 510.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/03/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2017 | 1080.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO SB 100 DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2017 | 320.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OXO0567; MOV4202; QFF7595 E LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2017 | 350.00 | 00004507680409 | ESTEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA TROCA DE ESPOLETAS, BOMBA DAGUA, SENSOR DE TEMPERATURA E CANO DA AGUA, NO VEICULO UNO DE PLACA NPR7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2017 | 1874.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CORRESPONDENTES AS PLACAS OEZ2844; OEZ2854; NQJ5203, NQJ8116, OFH8176; OEZ 2864; NQJ5213; OFH8096; OFH 8146; NPR 7197; OEZ2894, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2017 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2017 | 820.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO GIRO-FLEX E NO SISTEMA DE BATERIA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU USA -34 DE PLACA QFP-5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2017 | 100.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DISCUSSÃO DO PCEP-2017 NA CIB CONVIDADO PELO COSEMS-PB E SES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PCEP-2017 DA CID, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR A USUÁRIA TATIANY CABRAL DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000924 | 06/03/2017 | 1724.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 06/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2017 | 400.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFW5699; OFH 8164;MOF 1361; OGS 1390; OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PREÇAS EM 04 FREEZERS NO SETOR DA MERENDA DO SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2017 | 4000.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AS NUTRICIONISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2017 | 4525.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2017 DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNIC. ENS. FUND. JOSE ANANIAS NO SITIO FORMIGUEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2017 | 2505.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DA PORTA ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACAS OGE1380; OGF0510; OFG7228; OEZ4108, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DE ÔNIBUS PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2017 | 100.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 REVESTIMENTO FUMÊ PARA O VEICULO AMAROK BRANCA DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2017 | 135.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0627; OXO 0457; NQD 1416; OGO 5705 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2017 | 400.00 | 00004507680409 | ESTEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TROCA DE KIT DE EMDREAGEM E DOIS ATUADORES DE EMBREAGEM NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2017 | 350.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO PAINEL DE TEMPERATURA DO VEICULO STRADA PLACA NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2017 | 500.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO E TROCAS DE PEÇAAS EM 01 FREEZER E 01 BEBEDOURO COM CARGA DE GÁS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E REALIZAR REGISTRO NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BO N°52/17, NA CAS DOS CONSELHOS ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2017 | 80.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E REALIZAR REGISTRO NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E BO N°52/17 NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000974 | 07/03/2017 | 4113.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2017 | 283.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE NOVAS CHAVES PARA FECHADURAS E TROCAS DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2017 | 395.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PATROL, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000977 | 07/03/2017 | 2695.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2017 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 DA BR 230 (CAFÉ DO VENTO) PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2017 | 232.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2017 | 663.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM AG.: 2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHAS DOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE A FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2017 | 115.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATICO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SAMU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2017 | 650.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ4068; OFG7226; OGA7240; OGE1380; NDQ266; MMO1081; OGD1426; OGF0510; MOE4132; OFH8164; MOF1361; OFH8114 E OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000975 | 07/03/2017 | 6448.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000976 | 07/03/2017 | 39169.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2017 | 334.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES YALE E FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2017 | 220.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS RENAULT DE PLACAS MOV4202; NQG3304 E VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OXO0567;NOY3814; OXO0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2017 | 100.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 7057 DO POSTO AMIGÃO EM CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2017 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA MOV4202 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2017 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO VAN NQH 3820 DO SITIO BOA VISTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONCESSIONÁRIA VEPEL EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2017 | 680.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: FIAT UNO OXO 0617; NQF 0856; NPR 7057; NQD 1356; OXO 0607, NQF 0926; OEZ 6835 FIAT PALIO - QFT 7479, QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/03/2017, PARA CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA TATIANY CABRAL DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/03/2017, PARA CONDUZIR A USUARIOS EDNEIDE VIRGULINO DA SILVA E GRACYELLE JUVINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2017 | 225.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÊS ABERTURAS DE PORTAS DE VIDRO DA ACADEMIA PÚBLICA NO LARGO DA MATRIZ E CONFECÇÃO DE NOVAS CHAVES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2017 | 281.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVES YALE, ABERTURA DE PORTÃO, ABERTURAS DE CADEADOS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA CADEADOS E CHAVES PARA FECHADURAS COM TROCA DE SEGREDOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS TEREZINHA ALVES DE FARIAS, PARA O HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SEM.HUMBERTO LUCENA, E ANGELAMARIA NUNES ALVES, PARA A CLINICA DE DR. SERGIO AUGUSTO PENAZZI, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ADEMALIO FELIPE MONTEIRO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000986 | 08/03/2017 | 27697.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2017 | 1400.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM , PARA INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000944 | 08/03/2017 | 6214.60 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT STRADA AMBULANCIA DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000961 | 08/03/2017 | 4600.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVOS AO CENTRO ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000962 | 08/03/2017 | 2552.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000963 | 08/03/2017 | 11718.60 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000964 | 08/03/2017 | 1953.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2017 | 1250.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 25 TONNER HP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2017 | 820.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA SAMSUNG ML1915; MANUTENÇÃO COM TROCA DE MÓDULO E CILINDRO BROTHER E CONSERTO DE PLACA FONTE BROHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2017 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ANCÔRA PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2017 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PSF CIDADE TIÃO DO REGO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2017 | 1447.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2017 | 1462.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2017 | 1476.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2017 | 1491.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2017 | 1506.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2017 | 1521.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2017 | 1536.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2017 | 1552.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2017 | 1567.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2017 | 1583.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2017 | 1599.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2017 | 4305.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2017 | 4348.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.810/2013 (COMPLEMENTAÇÃO RCL 2013), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2017 | 123.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000985 | 08/03/2017 | 2755.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2017 | 340.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO E ENGRENAGENS DA FUSÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2017 | 1800.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM NAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000972 | 08/03/2017 | 30503.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000982 | 08/03/2017 | 2991.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2017 | 1370.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 27 TONNER HP E 02 RECARGAS DE JATO DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2017 | 930.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS HP M1132; REMANUFATURA DA UNIDADE DE IMAGEM RICOH E CONSERTO DE 02 SCANNER SCANSNAP S1500, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2017 | 90.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO NATALIDADE DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2017 | 1042.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2017 | 1056.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2017 | 59.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2017 | 358.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2017 | 800.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ELIMINAÇÃO DE FERRUGEM DE PINTURA DE 04 FREEZER DO SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO SRA.JANETE ALEXANDRE FEITOSA PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/03/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS VICTOR NUNES MACEDO, PARA O IMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, E JOSÉ CLAUDIANO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS, ONDE AMBOS REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001002 | 09/03/2017 | 1952.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2017 | 460.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, COLAGEM DE CÂMARA DE AR, TROCA, RODIZIO E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQF0856; NPR7057; NQD0926; MOV4202; QFP5558; NPR7117; OEO0190 RELATIVOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2017 | 500.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO E CONSUMO DO LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSINALDO PESSOA NUNES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2017 | 76.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2017 | 76.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AOUBSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2017 | 179.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2017 | 76.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO UBSF - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO UBSF-CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ÂNCORA CIDADE TIÃO DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ÂNCORA CIDADE TIÃO DO RÊGO (JAN/2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2017 | 99.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ÂNCORA CIDADE TIÃO DO RÊGO (DEZ/2016), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2017 | 243.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO UBSF - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2017 | 15.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ÂNCORA TIÃO DO REGO (FEV/2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2017 | 26.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ÂNCORA TIÃO DO REGO (JAN/2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2017 | 61.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS REC. PROPRIOS AG. 2508-9 C/C: 17704-0 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001006 | 10/03/2017 | 7130.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001008 | 10/03/2017 | 4317.90 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2017 | 430.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, COLAGEM DE CÂMARA DE AR, TROCA,RODIZIO E CONCERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS DE PLACA: NDQ4176; NPR7147; QFW5699; QPW5529; OEZ6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2017 | 73.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG:4480 E CC: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2017 | 31211.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2017 | 7629.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2017 | 54133.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE REF. PROPRIOS AGENCIA 2508-9 C.C:110306-7,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2017 | 8882.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2017 | 160.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS TRODAT REF.4915 E 4918 (CARIMBO ASSINATURA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001007 | 10/03/2017 | 3045.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001012 | 10/03/2017 | 17413.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2017 | 400.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA RELATIVO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001004 | 10/03/2017 | 823.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001005 | 10/03/2017 | 3208.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2017 | 67.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2017 | 19.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI RELATIVO AO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 13/03/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE INDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2017 | 440.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA - MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO (PARAFUSO, PORCA, MANGUEIRA E TERM. CAPA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA (OBRAS E SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2017 | 435.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB CUALBAND TL WN821N, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2017 | 800.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 INSTALAÇÕES DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLINT, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2017 | 665.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2017 | 312.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2017 | 123.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2017 | 800.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLINT RELATIVO A CRECHE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2017 | 3915.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA PERPETUA TRIGUEIRO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2017 | 112.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2017 CORRESPONDENTE A UNIDADE BÁSICA DO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2017 | 300.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS EM MAQUINA DE AR CONDICIONADO 900 BTU'S RELATIVO A UBSF DO SITIO BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2017 | 160.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2017 | 7700.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2017 | 300.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE UMA MAQUINA DE AR CONDICIONADO 24000BTU1S RELATIVO A SALA DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001049 | 14/03/2017 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001050 | 14/03/2017 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELATIVOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 14/03/2017, PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS ARI DE FREITAS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E EDNEIDE VIRGOLINO PARA O FUNA ONDE AMBOS REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, E OFELIA MARIA DO RÊGO E MARLENE FIGUEIREIDO PARA VISITAREM PARENTES INTERNADOS NA PSIQUIATRIA FORENSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ LIMA DE SOUZZA, PARA O IMIP ONDE REALIXOU TRATAMENTO DE SAUDE E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA PEGAR MEDICAÇÃO PÓS TRANSPLANTE N AFARMACIA DO AGRESTE EM CARUARU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001066 | 14/03/2017 | 459.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2017 | 162.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO GREEN E CARREGADOR PARA NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2017 | 250.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 796.934.154-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO, NO PRÉDIO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2017 | 52.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FUNDO REC. PROPRIO SAUDE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/03/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001061 | 14/03/2017 | 2707.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001062 | 14/03/2017 | 966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001063 | 14/03/2017 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001064 | 14/03/2017 | 256.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001065 | 14/03/2017 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2017 | 3278.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 796.934.154-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES DESTINADOS A CRECHE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO MDE AGENCIA: 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2017 | 45.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE REC. PROPRIO AGENCIA: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM AGENCIA: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2017 | 561.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2017 | 497.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO RELATIVO AO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2017 | 1100.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001054 | 14/03/2017 | 13670.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2017 | 1930.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE GELO BAIANO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2017 | 600.00 | 00009335717711 | TANIJAN DE FRANCA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SUPERITEMNDÊNCIA DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2017 | 5840.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, PINTURA GERAL, COLOCAÇÃO DE CHAPA COM COBERTURAS EM TELHAS EM CHAPAS 20 MEDINDO 3X1,90 RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001060 | 14/03/2017 | 1570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2017 | 1020.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MÁQUINA PC CASE E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2017 | 2900.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 796.934.154-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS JOGOS DE TRAVE EM TUBOS DE 4'' NA CHAPA 14 MEDINDO 7 POR 2,5 DE ALTURA, DESTINADO AO FUTEBOL AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, TENDO COMO PONTO OS DOIS NOVOS CAMPOS FETITOS NA ÁREA VIZINHA AO HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001067 | 14/03/2017 | 2325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2017 | 280.00 | 21143970000116 | MARCELO BEZERRA RAMOS 796.934.154-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 04 RODAS DE 30mm, NO PORTÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2017 | 330.39 | 09365529000183 | CAMPINA GRANDE 1 CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM AG.: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2017 | 50.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO CONTA AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUNDO M. S. RECURSO PROPRIO CONTA AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUNDO M. S. RECURSO PROPRIO CONTA AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHORA SEVERINA ESMERINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHOR ADEMÁLIO FELIPE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHORA MARILENE FELIX DA SILVA MACIEL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHORA SEVERINA PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO PARA VISITAR O PACIENTE MESSIAS RIBEIRO NUNES DA SILVA AO COMPLEXO PSIQUIATRIA JULIANO MOREIRA . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO LABORATÓRIO ROSEANNE DORES SOARES . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE JOSE DA SILVA ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE MARIA BATISTA DE LIMA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA SEVERINA DA CRUZ PEREIRA E EDILEUSA SANTIAGO FARIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2017 | 57.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO CONTA AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM CONTA AG.: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO REGIONAL DO IV ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EMDS) E DO LANÇAMENTO DOPROJETO-FORTALECER MUNICIPIOS, VOLTADO A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2017 | 4500.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT,TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ,STF,TSE,TRF5, DOU E TCU, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2017 | 4060.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2017 | 129.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SEMAA - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001108 | 16/03/2017 | 860.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001111 | 17/03/2017 | 1160.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E REATOR) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA (OBRAS E SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2017 | 100.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2017 | 80.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001114 | 17/03/2017 | 92228.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001115 | 17/03/2017 | 15689.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001116 | 17/03/2017 | 9940.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2017 | 39.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 C.C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001117 | 17/03/2017 | 2254.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001118 | 17/03/2017 | 3231.69 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001119 | 17/03/2017 | 2796.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA CLARA DA SILVA E JOSÉ RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMNTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2017 | 70.00 | 00099710196472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRA USUÁRIA ANA PAULA DE MELO QUE ESTAVA SOBRE CUIDADOS DO CAPS DESTA CIDADE ONDE A MESMA É PERTECENTE A CIDADE DE CARUARU-PE E FOI ENTREGUE A EQUIPE DE SAUDE MENTAL CAPS II CRESCENDO COM DIGNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2017 | 70.00 | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA B.SIMPLICIO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRA USUÁRIA ANA PAULA DE MELO QUE ESTAVA SOBRE CUIDADOS DO CAPS DESTA CIDADE ONDE A MESMA É PERTECENTE A CIDADE DE CARUARU-PE E FOI ENTREGUE A EQUIPE DE SAUDE MENTAL CAPS II CRESCENDO COM DIGNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB DIA 20/03/2017 PARA CONDUZIR OS USUARIOS GRACIELLY JUNVINO DA SILVA PARA FUNAD E MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2017 | 162.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANTONIO MARCIO NASCIMENTO BRITO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E CARLOS DANIEL GOMES NUNES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO AMBOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001135 | 20/03/2017 | 2523.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001136 | 20/03/2017 | 16171.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001137 | 20/03/2017 | 3718.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001138 | 20/03/2017 | 4693.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2017 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 C.C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2017 | 1543.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2017 | 18000.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SEREM PAGAS EM SEIS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS NO VALOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) CADA, À PARTIR DO PROXIMO DIA 30/03/2017, CONFORME Nº PROCESSO: 0000553-69.2013.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2017 | 5490.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2017 | 67458.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2017 | 375.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS TRODAT REF.4916/18, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO UNDIME SECCIONAL PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001139 | 20/03/2017 | 33422.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001140 | 20/03/2017 | 8465.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2017 | 2291.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO DO CHASSI DO ONIBUS PLACA - OEZ 4068 E EMBUCHAMENTO DE FEIXO DE MOLA DO ONIBUS - PLACA MQD 2666, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001130 | 20/03/2017 | 1009.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2017 | 910.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO DO CHASSI DA CACAMBA - PLACA MNY5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2017 | 89465.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2017 | 2037.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2017 | 151.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTEZIANO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2017 | 119.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2017 | 1355.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2017 | 2127.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CARRO TANQUE CORRESPONDENTE A GUIA DE PAGAMENTO 83766/1, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2017 | 5614.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CARRO TANQUE CORRESPONDENTE A GUIA DE PAGAMENTO 83417/1, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2017 | 609.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2017 | 54.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2017 | 51.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2017 | 72.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANEL GERVASIO DA CRUZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JFEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2017 | 2817.36 | 26639952000143 | ROSINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DO MEIO, PASSANDO PELOS SITIOS RIACHO DE CIMA E RIACHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,09KM(IDA E VOLTA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2017 | 4544.80 | 27170616000167 | CARLOS ALIXANDRE BEZERRA DA SILVA 01630749419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BASTIÕES, PASSANDO PELO SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 46KM(IDA E VOLTA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2017 | 7706.40 | 27017844000100 | LINDELSON DA SILVA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BAIXA VERDE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 78KM(IDA E VOLTA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2017 | 7014.80 | 26978590000115 | MERCIA TAIS ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO FORMIGUEIRO, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS E CAMPINAS DE CIMA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2017 | 2634.32 | 26937546000167 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS VERDES, TAVARES E OLHO D'AGUA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,33KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2017 | 3168.00 | 17929732000163 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DOS SITIOS CATOLÉ E TORRÕES, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 33KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2017 | 2496.00 | 26786352000108 | ERIANGELA ADERI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIOS ARRASTO, PASSANDO PELO SITIO VELEZ E GURITIBA E ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO REGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2017 | 4000.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM TRAJETO SAINDO DE QUEIMADAS COM DESTINO AO IFPB E UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2017 | 1568.00 | 20439697000109 | JOSEILTON PEREIRA DELUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CATOLÉ, PASSANDO PELOS SITIOS ALTO DOS CORDEIROS ATÉ O SITIO BOA VISTA, FAZENDO O PERCURSO AO INVERSO NO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIIAMENTE 28KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2017 | 2610.40 | 26680713000137 | JOALISON BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ARRASTO, PASSANDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL BASTOS E JOÃO PEREZ, PELO SITIO PEDRAQ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,10KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2017 | 3016.00 | 27395711000169 | JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BELA VISTA, PASSANDO PELOS SITIOS FURNAS E LUTADOR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 29KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2017 | 4159.48 | 27051478000105 | MARIA DO SOCORRO LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BARRACÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 33,38KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2017 | 2554.24 | 27059017000170 | WALTER GOMES DOS SANTOS 061162594-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS SAINDO DO SITIO FURNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2017 | 3120.00 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MACACOS, PASSANDO PELOS SITIOS CAPIVARA E CIDADE TIÃO DO RÊGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2017 | 2870.40 | 27074391000145 | MARCONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DE JUCÁ, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS DE BAIXO, ANGICOS E CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,60KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2017 | 1583.92 | 27003880000106 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ZUMBI, PASSANDO PELO SITIO CASATANHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 15,23KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2017 | 3971.76 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO QUIXABAS PASSANDO PELOS SITIOS BELA VISTA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 45,20KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2017 | 2408.64 | 27089045000130 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO GRAVATÁ DOS TRIGUEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS GRAVATÁ DOS DUARTE, CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 23,16KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2017 | 4607.20 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO,PASSANDO PELOS SITIOS SULAPA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 44,30KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2017 | 6000.00 | 27095953000137 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, UNIVERSIDADE NASSAU E UFPB, FAZENDO O PERCURSO AO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 104,84KM(IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2017 | 551.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2017 | 8832.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEMADAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2017 | 2813.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/03/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2017 | 100.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIÃO NA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2017 | 5286.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - QUEIMADAS 1 VARA CIVEL, RELATIVO AO PROCESSO: 0000655-62.2011.815.0981 - ID 081230000002846711 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2017 | 126.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 C.C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB DIA 21/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE DIARIAMENTE POR 10 DIAS UTEIS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2017 | 6132.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ LIMA SOUZA E VERA LUCIA MIRANDA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PERENANBUCO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIO MANUEL B.DE SOUSA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB DIA 22/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE DIARIAMENTE POR 10 DIAS UTEIS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2017 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 C.C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2017 | 2750.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMOBILIARIO (BIRO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001187 | 22/03/2017 | 4809.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PNEU, CAMARA E PROTETOR ARO), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2017 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLCA OGF-9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001186 | 22/03/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PNEU, PROTETOR ARO E CAMARA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2017 | 60.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS CORRESPONDENTE A UM ADOLESCENTE SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA II DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017 COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PEGAR CARTEIRAS DE RG, JUNTO A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2017 | 60.00 | 00002980641464 | GRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS CORRESPONDENTE A UM ADOLESCENTE SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA II DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2017 | 60.00 | 00003959439490 | SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS CORRESPONDENTE A UM ADOLESCENTE SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA II DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2017 | 937.00 | 00005961071456 | AECIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2017 | 937.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2017 | 937.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO MINISTRADO PELO PROGRAMA EMPREENDER-PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2017 | 10173.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO MINISTRADO PELO PROGRAMA EMPREENDER-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2017 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS PARA O MENOR JULIO VINICIUS DE SOUSA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2017 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS PARA O MENOR FELIPE FARIAS PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 22/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA KATARINA GOMES FARIAS PARA O HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 22/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO WILLIAMIS RAFAEL ALVES FERREIRA PARA O HOSPITAL RESTAURAÇÃO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAMIÃO ALEXANDRE FERREIRA PARA OFTALMOLOGISTA ASSOCIADOS FRANCISCO COREDIRO E ANTONIO HERCULANO MARINHO PARA A UNIDADE DE TRANSPLANTE DE FÍGADO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA BATISTA DE LIMA SILVA PARA A CLINICA DOM RODRIGUES E CIRILA MARIA DE LUNA PARAO HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE AMBOS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR A USUÁRIA VIVANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM A DURAÇÃO DE 10 DIAS UTEIS (SENDO DO DIA 20 Á 30 DE MARÇO DO ANO CORRENTE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARAGARIDA GOMES PARA O FUNAD E JOSÉ SERAFIM DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE AMBOS REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24/03/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR A USUÁRIA INACIA PEREIRA DE MOURA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2017 | 1016.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A CONTA DO FPM AG: 2508-9 CC: 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2017 | 75.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM AG:2508-9 E CC:110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2017 | 240.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2017 | 400.00 | 00060186941404 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCAS DE PEÇAS NOS APARELHOS TV PHILCO 21, TV SEMP TOSHIBA, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DVD, MICROSISTEM E CONTROLES REMOTOS RELATIVOS A ESCOLA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2017 | 796621.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2017 | 302368.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2017 | 712.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 UNIDADE HIDROSTÁTICA DANFOS E 01 CILINDRO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO PARA UM MÁQUINA RANDON RD 406, JUNTO A SECREATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2017 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DO SITIO MACACOS, VERDES E CAPOEIRAS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS PARA PROJEÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: MANOEL ALEXANDRINO SOBRINHO E TRAVESSAE RUA JOAQUIM FRANCISCO SOARES E UM TERRENO DO SITIO FAZENDA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2017 | 49473.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2017 | 1950.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA ATAUDE POPULAR E ATAUDE POPULAR INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2017 | 8772.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUDES - RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2017 | 1350.00 | 11106753000100 | JOSÉ HELIO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISCAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2017 | 297783.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2017 | 113791.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2017 | 6359.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2017 | 4213.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2017 | 1297.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2017 | 16960.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2017 | 401.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2017 | 4006.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUDES - RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2017 | 10817.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2017 | 2000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA DOAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID, A USUARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR OS USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAIDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DURANET 10 DIAS UTEIS (20 Â 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001234 | 27/03/2017 | 51676.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001235 | 27/03/2017 | 5513.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2017 | 27849.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2017 | 10078.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2017 | 6098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2017 | 2360.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2017 | 173309.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2017 | 66249.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2017 | 142846.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2017 | 55092.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2017 | 80574.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2017 | 30985.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2017 | 51147.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2017 | 18498.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2017 | 2049.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2017 | 799.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2017 | 10158.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2017 | 3957.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2017 | 39691.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA- ACE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2017 | 14900.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA- ACE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2017 | 3678.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2017 | 1425.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA BARBOSA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 28/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ITALO SILVA PEREIRA PARA A AACD, MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO E DAVI JOSÉ LIMA SOUZA PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ ONDE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO ONDE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE POR 10 DIAS UTEIS (DE 20 Á 30 DE MARÇO DE 2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSÉ RONNY SANTOS NASCIMENTO PARA O COMPLEXO ARLINDA MARQUES, JOSÉ FRANCISCO DA SILVAPARA O HEMOCENTRO E EDINEIDE VIRGULINO DA SILVA E GRACYELLY JUVINO DA SILVA PARA A FUNAD ONDE TODOS REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2017 | 29559.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO SESAU - RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2017 | 6709.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO SESAU - RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2017 | 200.08 | 19844411000191 | Pharma Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA DOAÇÃO (BS ALBUMIX, MALTO DEXTRIN, BODY 100% WHEY MUSCLE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2017 | 430.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DA MOTO DE PLACA - OEZ2894 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA - OEZ 2814 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO VEICULO DE PLACA - NQG 3304 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2017 | 452.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS VEICULO DE PLACA - NQY 3814 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2864 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2914 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2854 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2844 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2884 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2824 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 DA SEDE VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2017 DA SEDE VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO -SESAU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2017 | 412.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO -SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2017 | 3954.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2017 | 870.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2017 | 67462.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2017 | 1957.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2017 | 430.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2017 | 14841.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2017 | 24988.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2017 | 3832.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2017 | 5497.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2017 | 843.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2017 | 26672.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2017 | 28932.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2017 | 6073.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2017 | 6365.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2017 | 1811.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2017 | 11853.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2017 | 398.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2017 | 60565.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2017 | 10047.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2017 | 16673.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2017 | 2210.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 28/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA TACIANA PAULINO PARA REVISÃO DE CIRUGIA NO GASTROPROCTO ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2017 | 20174.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECAD - RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2017 | 4438.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SECAD - RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2017 | 247.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE VIDRO 5A E 3A E TELEFONES INTELBRAS SEM FIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. ARTICULAÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2017 | 4074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ASSESSORIAS TECNICAS RELATIVO A MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2017 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM E SOLENID OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2017 | 484.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM E SOLENID OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2017 | 896.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ASSESSORIAS JURIDICAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2017 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DO GABINETE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2017 | 16800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2017 | 770.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DO GABINETE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2017 | 3696.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2017 | 11637.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO RELATIVO A MARÇO DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2017 | 2560.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO RELATIVO A MARÇO DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2017 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2017 | 3889.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 E CC: 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2017 | 13000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEPLAG (SECRETARIA MUN.PLAN.ORÇAMENTO E GESTÃO) DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2017 | 2860.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEPLAG (SECRETARIA MUN.PLAN.ORÇAMENTO E GESTÃO) DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2017 | 18800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR FINANCEIRO - SEFIM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2017 | 4136.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO SETOR FINANCEIRO - SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2017 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2017 | 594.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2017 | 41348.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2017 | 9096.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 60% SEDUC RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2017 | 42959.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE - PMQ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2017 | 9450.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE-PMQ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, MANUTENÇÕES E INSTALAÇOES DE COMPUTADORES E RECUPERAÇÃO DE PEN DRIVE NA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO D ONIBUS DE PLACA - OFH 8114 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO D ONIBUS DE PLACA - OFH 8164 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2017 | 244864.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2017 | 54114.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB EJA PROFESSOR II SEG. FUNDEB - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG. - FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2017 | 31392.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2017 | 6906.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2017 | 69900.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2017 | 15378.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2017 | 16678.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2017 | 3875.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2017 | 530.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MAIS EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBROGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MAIS EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001404 | 28/03/2017 | 7770.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO PARA CARROS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001405 | 28/03/2017 | 41122.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO E CONSUMO PARA ÔNIBUS DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA-PMQ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2017 | 8737.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMUDES RELATINO AO MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2017 | 1922.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMUDES RELATINO AO MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REF. AO MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CAGEPA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -PMQ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -PMQ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2017 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2017 | 858.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2017 | 1236.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2017 | 7711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2017 | 1696.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2017 | 11311.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMMA RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2017 | 2488.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMMA RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2017 | 21122.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2017 | 4646.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2017 | 4000.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2017 | 30971.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2017 | 6813.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001420 | 29/03/2017 | 23801.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001416 | 29/03/2017 | 2687.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001418 | 29/03/2017 | 1659.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001421 | 29/03/2017 | 6053.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001422 | 29/03/2017 | 4562.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMEEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001423 | 29/03/2017 | 4781.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMEEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001424 | 29/03/2017 | 6720.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2017 | 610.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E JATO DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001428 | 29/03/2017 | 19989.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001429 | 29/03/2017 | 5002.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001430 | 29/03/2017 | 10008.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001431 | 29/03/2017 | 10000.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001432 | 29/03/2017 | 10018.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2017 | 840.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 12 RECARGAS DE TONER, 04 RECARGAS DE REFIL TINTAS EPSON, 04 RECARGAS DE JATO DE TINTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2017 | 1.23 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001417 | 29/03/2017 | 3629.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA O CONSUMO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2017 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2017 | 80.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2017 | 60.00 | 00004154137450 | HELLEN JACYARA MOTA VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DA SAÚDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRETORIA DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FOI REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E REGULAÇÃO A SENHORA JANETE ALEXANDRE FEITOSA PARA REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE USUÁRIOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO DURANTE 10 DIAS UTEIS (DE 20 Á 30 DE MARÇO DO ANO CORRENTE), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001419 | 29/03/2017 | 18895.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF RELATIVO A MARÇO 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2017 | 2040.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS HP MULT FUNCIONA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO ONDE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE POR 10 DIAS UTEIS (DE 20 Á 30 DE MARÇO DE 2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DE LOURDES GOMES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIOS ROBEILZA RIBEIRO XAVIER PEREIRA E EDMILSON BEZERRA DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NA FUNAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOÃO MIGUEL MORAIS VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001439 | 30/03/2017 | 6000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001441 | 30/03/2017 | 6109.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001444 | 30/03/2017 | 848.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO LAB. ANEXO DA POLICLINIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001445 | 30/03/2017 | 795.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001448 | 30/03/2017 | 636.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2017 | 508.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2017 | 265.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001449 | 30/03/2017 | 2435.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001453 | 30/03/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB DIA 30/03/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001461 | 30/03/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2017 | 0.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2017 | 6594.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS NESTA DATA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2017 | 81.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO RECURSO PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001443 | 30/03/2017 | 79872.19 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA DIVERSAS CORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001451 | 30/03/2017 | 36694.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001452 | 30/03/2017 | 10200.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM M.O.RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2017 | 675.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GESSO NO GRUPO ESCOLAR BAIXA VERDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001442 | 30/03/2017 | 371.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A GARAGEM DOS TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001454 | 30/03/2017 | 4275.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001455 | 30/03/2017 | 4473.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001456 | 30/03/2017 | 4471.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERV. DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2017 | 850.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001458 | 30/03/2017 | 2970.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2017 | 238.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2017 | 950.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2017 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001446 | 30/03/2017 | 371.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A GARAGEM DOS TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2017 | 139.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LINCENCIAMENTO DA MAQUINA PRANCHA DE PLACA OFH8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001440 | 30/03/2017 | 3406.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2017 | 3795.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 11.00 LITROS CUBICOS, EM CARROS PIPAS DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00048629804491 | MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2017 | 220.00 | 00008885324401 | RAFAEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA RETIRADA DE PINO DAS UNHAS DA MAQUINAS PC E COLAÇÃO DAS UNHAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2017 | 220.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLACAÇÃO DAS PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2017 | 914.50 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A STTRANS JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2017 | 14.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2017 | 16.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA CAGEPA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001503 | 31/03/2017 | 119080.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2017 | 1200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE DOS PARTICIPANTES SERVIDORES FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA, MORGANA GOMES MUNIZ, ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA, PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO, MARIA JOSE CESARIO DE LIMA GOMES, ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA QUE ACONTECERÁ EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001476 | 31/03/2017 | 3765.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERV . DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001477 | 31/03/2017 | 3866.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001481 | 31/03/2017 | 5134.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHA E RIBANA EM CORES DESTINADO AO SERV. DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001482 | 31/03/2017 | 4634.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHA BRANCO E AZUL DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2017 | 80.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESÃ DE MULHERES DO CENDAC, AVERIGUAR NO CONSELHO TUTELAR DE BAYE II AS INFORMAÇÕES DO CT DE QUEIMADAS E AVERIGUAR A SITUAÇÃO DO CMDCA DO MUNICIPIO PERANTE A CASA DOS CONSELHOS ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DIA 31/03/2017 DESTINADO A PARTCIPAR DA FEIRA DE ARTESÃ DE MULHERES DO CENDAC; AVERIGUAR NO CONSELHO TUTELAR DE BAYE II AS INFORMAÇÕES DO CT DE QUEIMADAS E AVERIGUARA SITUAÇÃO DO CMDCA DO MUNICIPIO PERANTE A CASA DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2017 | 60.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DUAS ABERTURAS DE PORTA VENEZIANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001496 | 31/03/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2017 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2017 | 10101.40 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS, ADESIVO EM VINAL, PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO E CÓPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2017 | 1950.00 | 03092570000732 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANANIAS DO SITIO FORMIGUEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2017 | 1058.50 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2017 | 141.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES YALE PARA ESCOLA JOAO FERRAZ NO SITIO FERRAZ, CHAVES PARA FECHADURA EM SEC. DE EDUCACAO, COPIAS DE CHAVES PARA O COLEGIO PROF. JOSE MIRANDA I, UMA FECHADURA PARA O ARMARIO DE ACOE COPIA DE CHAVES GORH=JE NO COLEGIO PROF. JOSE MIRANDA II, ABERTURA DE CADEADO NA CRECHE MARIA JOSE SARAIVA NO SITIO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001498 | 31/03/2017 | 1200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001504 | 31/03/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDES - BENZ DO BRASIL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2017 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO ESCOLA JOSÉ MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO RECURSO PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2017 | 3733.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2017 | 1123.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2017 | 6825.30 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CABO OPTIVO E CAIXA DE EMENDA OPTICA MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO, CABEAMENTO E REPONS DO SISTEMA DA CIDADE DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001497 | 31/03/2017 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/03/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2017 | 560.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 31/03/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO DURANTE 10 DIAS UTEIS (20 Á 30 DE MARÇO DO ANO CORRENTE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DIA 31/03/2017 DESTIONADO A CONDUZIR USUARIO JOSILDO PESSOA NUNES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM AMEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2017 | 167.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS ABERTURA DE PORTA, CHAVES PARA FECHADURA SOPRANO, CHAVES PARA FECHADURA PAPAIZ PARA O ARMARIO DE ACO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, ABERTURA DA FECHADURA TRAVADA HAGA DE 7 SEGREDOS , DUAS CHAVES PARA FECHADURA HAGA, DUAS CHAVES PARA FECHADURA STAM DE PORTAO DE ALUMINIO, DUAS COPIAS DE CHAVES YALE NA SEDE DO MELHOR EM CASA, MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM RETIRADA DE GRAMPO DE ALUMINIO DE FECHADURA AROUCA E REGULAGEM DE FECHADURA NO POSTO DE SA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001499 | 31/03/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2017 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO ANÍBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIÃO DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2017 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001538 | 31/03/2017 | 12410.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2017 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME COLANGIONRESSONANCIA DOADO PARA A SENHORA GILDA LEITE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2017 | 67458.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2017 | 5490.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2017 | 8882.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2017 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2017 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO TERMO 2123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2017 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2017 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2017 | 148.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/04/2017 | 60.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE DUAS PORTAS VENEZIANAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FNAS BL PSB AG: 2508-9 C/C: 26.149-1, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001556 | 03/04/2017 | 12577.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ULTRA LED ALTA POTENCIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO RELATIVO AO PRÉDIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FNAS BL PSB AG: 2508-9 C/C: 26.149-1, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2017 | 150.00 | 00088467210478 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/04/2017 COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2017 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2017 | 79.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2017 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO AVISO ADESÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/04/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2017 | 549.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2017 | 450.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REBOQUE DO TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR DE CAMPINA GRANDE NA UEPB A CIDADE DE QUEIMADAS NA GARAGEM DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2017 | 430.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DENNIS-BROWN (PRÓTESE DE ABDUÇÃO) PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUSÁRIOS EDINEIDE VIRGOLINO DA SILVA E GRACYELLY JUVINO DA SILVA PARA A FUNAD E MARLENE FIGUEIREDO FREIRES PARA VISITAR O SOBRINHO IVANILDO LUCAS FREIRE NA PENITENCIARIA DE PSIQUIATRIA FORENSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA IVONE DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 10,20 E 30 DE BARIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 04/04/2017 COM A FINALIDADE CONDUZIR OS USUARIOS VERA LUCIA MIRANDA GOMES, JOSE CARLOS E DAVI JOSE LIMA PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS OSWALDO CRUZ E IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001579 | 05/04/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS : 05 CADEIRAS ELETRO HID. ODONTOLOGICA, 03 EQUIPO ODONT., 02 CUSPIDEIRA, 05 CANETE A ODONT. DE ALTA ROTAÇÃO, 05 CONTRA ANGULO, 02 MICRO MOTOR, 01 AUTOCLAVE E 01 COMPRESSOR DE AR DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA ELOISA FEITOSA DA SILVA PARA O IMIP NONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS VERA LUCIA MIRANDA GOMES, JOSÉ CARLOS GOMES E DAVI JOSÉ LIMA OMDE REALIZARAM TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ E IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSILDO PESSOA NUNES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2017 | 362.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA: MPR7227, RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL (ANULAÇÃO E CORREÇÃO DEVIDO A FORNECEDOR) N° 480, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2017 | 514.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG FAN PLACA: NQJ 5790, RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL (ANULAÇÃO E CORREÇÃO DEVIDO A FORNECEDOR) N° 481, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2017 | 180.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, COLAGEM DE CAMARA DE AR, TROCA, RODIZIO E CONCERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS DE PLACAS: NPM 7057; OXO 0597; NPR 7177; MPZ 5403; NPM 7057; NQJ 5790; NQF 0926; QFT 7479; OXO 0567; OXO 0537; OXO 0567 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. SAUDE REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHORA MARIA JOSE DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHOR LUIZ CANDIDO DE FIGUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHOR VIVALDO HERCULANO MARINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME CONTRASTE DOADO PARA O SENHORA LUCIA DE FATIMA MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/04/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA - OEZ 2844 COMPETENCIA DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2017 | 595.00 | 21282258000106 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA 917.732.374-20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/PB NO DIA 05/04/2017, COM DESTINO AO 1º ENCONTRO DE ECONOMIA CRIATIVA DO CARRI PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2017 | 110.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, COLAGEM DE CÂMARA DE AR, TROCA, RODÍZIO E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QFF 7595; QFT 7649, QFW5529; QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO/PB NO DIA 05/04/2017, COM DESTINO AO 1º SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DO CARIRI PARAIBA , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2017 | 140.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, SERVIÇO DE SOLDA, PARAFUSOS DE RODA E MÃO DE OBRA DE TRATOR PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2017 | 780.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, COLAGEM DE CÂMARA DE AR, TROCA, RODÍZIO E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS E TROCA DE CAMARAS DE AR DE CARROÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2017 | 390.00 | 27065287000194 | TANIJAN DE FRANÇA SILVA RODRIGUES 093.357.177-11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001612 | 06/04/2017 | 2510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS REF. 12 4-24 E CAMARA REF. 12 4-24 DESTINADO AO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/04/2017 | 700.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO REALIZADO PELO SESI (CINEMA NO INTERIOR) NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/04/2017 | 5916.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2017 | 400.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE UMA AÇÃO PARA AS MULHERES NA COMUNIDADEDE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FNAS BL PSB AG: 2508-9 C/C: 26.149-1, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2017 | 162.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2017 | 518.00 | 27065287000194 | TANIJAN DE FRANÇA SILVA RODRIGUES 093.357.177-11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/04/2017 | 87.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TEEFONICA TELEMAR OI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/04/2017 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR OI RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO IZAIAS DA SILVA NASCIMENTO PARA O PROCAPE ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/04/2017 | 125.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR OI RELATIVO AO MES MARÇO/2017 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2017 | 178.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO PSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2017 | 76.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO UBSF MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/04/2017 | 178.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2017 | 76.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO CAPS 1AND JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2017 | 62.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO 1° ANDAR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2017 | 26.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ ENERGISA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 DO CAPS 1AND JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2017 | 258.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ ENERGISA RELATIVO AO MES DE FEV/2017 DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2017 | 161.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ ENERGISA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO PSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2017 | 78.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO RELATIVO A UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2017 | 136.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AOS MESES DE NOV/2016, DEZ/2016, JAN/2017 E FEV/2017 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/04/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 07/04/2017 PARA CONDUZIR O USUARIO ARI DE FREITAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001627 | 07/04/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OXO 0567 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001628 | 07/04/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7057 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001629 | 07/04/2017 | 2020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 185R14 DESTINADO AO VEICULO KOMBI CARRO Nº16 DE PLACA JKH 7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001635 | 07/04/2017 | 11971.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001636 | 07/04/2017 | 10009.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2017 | 1083.60 | 26639952000143 | ROSINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DO MEIO, PASSANDO PELOS SITIOS RIACHO DE CIMA E RIACHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,09KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2017 | 1160.00 | 27074391000145 | MARCONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DE JUCÁ, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS DE BAIXO, ANGICOS E CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,60KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2017 | 950.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001626 | 07/04/2017 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 1000-20 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2017 | 4500.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ (TIPO MERCEDINHA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/04/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSE MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUIS, CEF, FUNASA E OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2017 | 900.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/04/2017 | 300.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TRATOR , RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001622 | 07/04/2017 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 12-16,5 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/04/2017 | 7920.00 | 00002808558422 | MARCONE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS GRANÍTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001624 | 07/04/2017 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 275/80R22,5 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE4521 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001625 | 07/04/2017 | 4034.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS REF. 1100R22 E CAMARAS 1100R22 DESTINADO A PRANCHA DE PLACA OFM 8134 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA PBTUR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2017 | 350.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SR. DEBORA (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2017 | 350.00 | 00091769701400 | VALDIRENE FERNANDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SR. VALDIRENE (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUND. MUN. AÇÃO SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2017 | 8705.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2017 | 3.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2017 | 54646.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2017 | 31211.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.53, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2017 | 87.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/04/2017 | 15428.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Devolução de Recursos da A União Federal CR OGU/PCA Nº 0345390-17/2010, em atenção a CE Nº 0947/2017 GIGOV/JP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/04/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2017 | 250.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS TRODAT NAS REF. 4924/4918/4912 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001659 | 10/04/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2017 | 1772.00 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO,PASSANDO PELOS SITIOS SULAPA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 44,30KM (IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2017 | 2512.00 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS BARRACAO, SITIO CATOLE ATE O SITIO BOA VISTA, TOTALIZANDO DIARIAMENTO 31,4KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2017 | 480.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COM ADAPTADOR WIRELESS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2017 | 1599.80 | 27051478000105 | MARIA DO SOCORRO LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BARRACÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 33,38KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2017 | 926.40 | 27089045000130 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO GRAVATÁ DOS TRIGUEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS GRAVATÁ DOS DUARTE, SITIO CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 23,16KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 10/04/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIO MARCOS ANTONIO JUVINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NA FUNAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE NO DIA 10/04/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA PARA O IMIP E DAVI JOSE LIMA PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ ONDE TODOS REALIZAM TRATAMENTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2017 | 70.00 | 00099710196472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU- PE NO DIA 10/04/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO CAPS SRª RACHELL DE FARIAS PARA COMPRAR PEÇAS DE ROUPAS E PEÇAS INTIMAS PARA OS INTERNOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2017 | 100.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU - PE NO DIA 10/04/2017 COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS DE ROUPAS E PECAS INTIMAS PARA OS INTERNOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2017 | 79.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FNS REC. PROPRIO DA SAUDE AG: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE FNS REC. PROPRIO DA SAUDE AG: 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2017 | 276.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2017 | 290.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2017 | 92.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2017 | 279.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA ACEDEMIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DOADO PARA A PACIENTE MARIA FERREIRA DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DOADO PARA A PACIENTE SUZANE DA SILVA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/04/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USARIOS EDINEIDE VIRGOLINO DA SILVA E GRACYELLY JUVINO DA SILVA PARA A FUNAD E CLAUDIA ALCANTARA DA SILVA PARA O HEMOCENTRO ONDE TODOS REALIZAM TRATAMENTOS DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2017 | 201.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DA SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DAVI JOSE LIMA PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2017 | 700.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RENOVAÇÃO DE EMISSAO DO DUT 2017 NOS VEICULOS DA SAUDE: REANULT PLCA NQG 3304/PB ANO 2010 COR BRANCA ; 02 MOTOCILCETA HONDA NXR150 BROS ES COR VERMELHA; ANO 2012; PLACA OEZ 2814/ PB E PLACA OEZ 2894/PB, 06 MOTOCICLETA HONDA POP 100 COR VERMELHA; ANO 2012 DE PLACAS OEZ 2884, OEZ 2914; OEZ 2864; OEZ 2844; OEZ 2824; OEZ 2854 E VEIC. FIAT/STRADA; PLACA NPY 3814; ANO 2010/2011 COR BRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2017 | 1808.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2017 | 74.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2017 | 80.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2017 | 960.00 | 26786352000108 | ERIANGELA ADERI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIOS ARRASTO, PASSANDO PELO SITIO VELEZ E GURITIBA E ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO REGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2017 | 1160.00 | 27395711000169 | JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BELA VISTA, PASSANDO PELOS SITIOS FURNAS E LUTADOR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 29KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2017 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2017 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RENOVAÇÃO DE EMISSAO DO DUT 2017 DOS ÔNIBUS VEICULOS: MARCOPOLO/VOLARE V8L EO; PLACA OFH 8114/PB; ANO 2012 MODELO 2013; COR AMARELA E ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S ORE; PLCA OFH 8164/PB ANO 2012 MODELO2013 DE COR AMARELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2017 | 566.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/04/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2017 | 165.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2017 | 12.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2017 | 240.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2017 | 112.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2017 | 157.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RENOVAÇÃO DE EMISSAO DO DUT 2017 DO VEICULO SR/MGR PRANCHA DE PLACA OFH 8134/PB; ANO 2012; COR AMARELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2017 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA MARIA BENTA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2017 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MERCADO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MARIA BENTA, RELATIVO AO MES DE JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MARIA BENTA, RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MARIA BENTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CLUBE RECREATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016 JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CLUBE RECREATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CLUBE RECREATIVO, RELATIVO AO MES DE JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO CLUBE RECREATIVO, RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MODULO ESPORTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MODULO ESPORTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MODULO ESPORTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MODULO ESPORTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2017 | 3650.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR BOMBAS SUB. TSM-1012 1,0 E SUB. TSM-1007 1/2 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA, RELATIVO A AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2017 | 201.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2017 | 186.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12/04/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2017 | 10668.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2017 | 2964.00 | 00006063735437 | MARIA LUZINETE DA SILVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO BAIXA VERDE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 78 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2017 | 2698.00 | 00004157789482 | SANDRA MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO FORMIGUEIRO, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS E CAMPINAS DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2017 | 982.40 | 27059017000170 | WALTER GOMES DOS SANTOS 061162594-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO FURNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2017 | 1717.60 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO QUIXABAS, BELA VISTA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 45,20 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2017 | 609.20 | 27003880000106 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ZUMBI, PASSANDO PELO SITIO CASTANHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 15,23KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2017 | 1013.20 | 26937546000167 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS VERDES, TAVARES E OLHO D'AGUA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,33KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2017 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA AGUA - CAGEPA DO COLEGIO MARIA DULCE (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2017 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA AGUA - CAGEPA DO COLEGIO MARIA DULCE (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA AGUA - CAGEPA DO COLEGIO MARIA DULCE (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA AGUA - CAGEPA DO COLEGIO MARIA DULCE (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001742 | 12/04/2017 | 2880.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 12/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA IMIP E JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2017 | 1903.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE NUTRIÇÃO E DIETETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 12/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA O CENTRO DE ZOONOSES DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR PRIMATAS - NÃO HUMANO (SAGUI) MORTO PARA EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2017 | 80.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/04/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NO CENTRO DE ZOONOSES DE JOÃO PESSOA UM PRIMATA - NÃO HUMANO (SAGUI) MORTO PARA EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2017 | 39.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2017 | 500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LAYOUTIZAÇÃO: LOGOMARCA, CARTÃO DE VISITA, UNIFORME E ADESIVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2017 | 7500.00 | 00091971055468 | ARNALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, UNIVERSIDADE NASSAU E UFPB, FAZENDO O PERCURSO AO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2017 | 1650.00 | 00000776421476 | GILANDA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO TEMA: "ESTRATÉGIAS PARA AÇÃO DOCENTE: A ARTICULAÇÃO ENTRE O CUIDAR E O EDUCAR PARA GARANTIA DA APRENDIZAGEM, ATENDENDO A UMA DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE PREVÊ DENTRE AS SUAS ESTRATEGIAS DE UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2017 | 3900.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO E LAYOUTIZAÇÃO PARA SEDUC: LOGOMARCA E MASCOTE SEDUC, CAPA DE CADERNO, CAPA DE AGENDA, LOGOTIPOS DE CRECHES, FARDAMENTO CRECHES, FARDAMENTO FUNDAMENTAL 01, FUNDAMENTAL 02 E EDUCAÇÃO INFANTIL, ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E DE FROTA, CARTÕES DE VISITA, UNIFORME PARA SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 13/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA ELUIZA T. DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 08/04/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLOVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 17/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO VIVIANE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA FERREIRA DE ARAUJO E SUZANE DA SILVA GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO E LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2017 | 220.00 | 00037109910482 | JOSE ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE UM TRANSFORMADOR (CONVERSOS) DO VEICULO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2017 | 1800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LAYOUTIZAÇÃO PARA A SESAU: LOGOMARCA E MASCORE SESAU, LOGOMARCA CAPS, CARTÃO DE VISITA E UNIFORME SESAUE ADESIVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2017 | 72.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2017 | 800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LAYOUTIZAÇÃO PARA SEMUDES: LOGOMARCA, CARTÃO DE VISITA, UNIFORME, ADESIVAGEM DE VEICULOS, LOGOMARCA E UNIFORME SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/04/2017 | 132.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2017 | 260.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MOTOR COMPACTADOR DE PLANICIE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2017 | 800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO E LAYOUTIZAÇÃO PARA O STTTRANS: LOGOMARCA, UNIFORME, SINALIZAÇÃO DE PRÉDIO, ADESIVAGEM DE VEICULOS E SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2017 | 3800.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PRETO 75X85X10 DE 100L, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/04/2017 | 7218.90 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CAMÊRA DIGITAL, CARTÃO DE MÉMORIA, TRIPE E CAIXA MULTIUSO DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CULTURA E MIDIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00012540047424 | REBECA RAABE DA SILVA LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DE ACORDO COM O ARTIGO 13-I, ONDE CONTEMPLA (URNA FUNERARIA, VELORIO, SEPULTAMENTO, TRANSLADO) POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/04/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/04/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS IVAN SOTERO DOS SANTOS E ANTONIO GOMES CABLOCO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS GRACIELI JUVINO VIRGULINO E EDNEIDE VIRGULINO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAFUNAD E OFELIA MARIA DO RÊGO PARA VISITAR O ESPOSO NO MANICÔNIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/04/2017, COM A FINALIDADE ENTREGAR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DOCUMENTOS DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA PEGAR MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PÓS TRANSPLANTE NA FARMÁCIA DO ESTADO DEPERNANBUCO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO WILLIAMIS RAFAEL ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL RESTAURAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001771 | 18/04/2017 | 1088.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA O CAPS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2017 | 600.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 15X30/100 1KG LISO DESTINADOS AO LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO PARA REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS PARA USUÁRIOS DO NOSSO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MARCOS ANTONIO JUVINO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NA FUNAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2017 | 4200.00 | 00075940671420 | RENATO BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM TRAJETO SAINDO DE QUEIMADAS COM DESTINO AO IFPB E UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56KM(IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2017 | 1100.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2017 | 79.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO REC. PROPRIO, AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7 CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2017 | 5189.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - QUEIMADAS 1 VARA CIVEL, RELATIVO AO PROCESSO: 00015326520128150981 - ID 081230000002928726, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/04/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2017 | 9887.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 13/120 E O CONSUMO DO MES MARCO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2017 | 9925.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 12/120 E O CONSUMO DO MES FEV/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2017 | 9888.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 11/120 E O CONSUMO DO MES JAN/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2017 | 9865.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 10/120 E O CONSUMO DO MES DEZ/2016 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2017 | 7278.20 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 08MM E DE 06MM, DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2017 | 1140.00 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MACACOS, PASSANDO PELOS SITIOS CAPIVARA E CIDADE TIÃO DO RÊGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001803 | 19/04/2017 | 14296.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001804 | 19/04/2017 | 11214.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001808 | 19/04/2017 | 45000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001809 | 19/04/2017 | 44508.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001779 | 19/04/2017 | 11600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CORRESPONDENTE AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001780 | 19/04/2017 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CORRESPONDENTE AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE IR AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2017 | 364.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JEFERSON SILVA CAMELO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSÉ LOPES SOBRINHO E SEVERINA DA CRUZ PEREIRA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001805 | 19/04/2017 | 3381.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001806 | 19/04/2017 | 2276.37 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001807 | 19/04/2017 | 2740.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2017 | 400.00 | 00007310484401 | RAQUEL DIAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A DOAÇÃO DE R$400,00 DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N° 253/2011 QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2017 | 500.00 | 00005759769421 | MARIA ISABEL DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A DOAÇÃO DE R$500,00 DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N° 253/2011 E ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2017 | 160.00 | 00005238835442 | MORGANA GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB RELATIVOS AOS DIAS 18/04/2017 E 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2017 | 160.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18/04/2017 E 19/04/21017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/04/2017, COM A FINALIDADE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2017 | 160.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB SAIDA DIA 18/04/2017 E VOLTA 19/04/21017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2017 | 160.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB RELATIVOS AOS DIAS 18/04/2017 E 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2017 | 160.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18/04/2017 E 19/04/21017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2017 | 600.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, DURANTE O EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADO NA CASA DE SHOWS BLITZ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2017 | 184.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2017 | 102937.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ARCONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001812 | 20/04/2017 | 4539.66 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001813 | 20/04/2017 | 16378.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001814 | 20/04/2017 | 4819.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001815 | 20/04/2017 | 2775.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2017 | 550.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTO PONTO SECULLUM 4 (PONTO ELETRÔNICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA LAURA KETILYN TAVARES MENDES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA WIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSÉ IZAIAS MORAIS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001810 | 20/04/2017 | 8568.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001811 | 20/04/2017 | 48343.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLCIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2017 | 2234.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7 CONTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2017 | 117.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/04/2017 | 1026.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG EFETIVOS (FUNDEB 60%) ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/04/2017 | 11445.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2017 | 208.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2017 | 63.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2017 | 2592.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A VÁRIAS UNIDADES DA PREFEITURA RELATIVO A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/04/2017 | 460.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - TROCA DO CABO FLET DA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP 2050 E HP PHOTOSMART D110, TRATAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSAO COM TROCA DAS TINTAS HP E 02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER HP 85 A, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2017 | 23.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - ENERGISA DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2017 | 864409.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2017 | 330090.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2017 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2017 | 14028.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/04/2017 | 1320.00 | 17929732000163 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DOS SITIOS CATOLÉ E TORRÕES, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 33KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/04/2017 | 2650.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM TROCAS DE PEÇAS, RECARGAS E TROCAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/04/2017 | 6948.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2017 | 600.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/04/2017 | 2400.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 IMPRESSORAS HP MULT FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001846 | 24/04/2017 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/04/2017 | 430.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A E BROTHER, TROCA DO ATUADOR DE PAPEL DA IMPRESSOAR HP, E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS: HP DESKEJET 2516 COM RECARGA, HP 3050 E RECARGAS DOS CARTUCHOS, TROCA DO PAINEL HP 3050 E MANUT. HP 1000, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIOS BRUNO SOUSA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE -PE NO DIA 25/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSE DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/04/2017 | 247.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2017 | 2660.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2017 | 2035.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVOS AOS POÇOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/04/2017 | 123.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS DESSANILIZADORES CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2017 | 852.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/04/2017 | 440.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM IMPRESSÃO DE 110 UNIDADES DE CAMISAS PARA A 1ª TAPIOCA BIKE REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2017 | 195.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2017 | 170.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TROFÉUS E VITORIA 190, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2017 | 3324.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2017 | 12811.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMMA RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2017 | 2818.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMMA RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2017 | 48722.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2017 | 33177.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2017 | 7299.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2017 | 110.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PIC CUP (SIMPLES E COMPLETA) PLACAS NQD 1416 E QTF 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001953 | 25/04/2017 | 452.44 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2017 | 20748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2017 | 4564.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002013 | 25/04/2017 | 9460.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002014 | 25/04/2017 | 8960.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002015 | 25/04/2017 | 4560.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002016 | 25/04/2017 | 8910.00 | 00006044016471 | CESAR VALENTE PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002017 | 25/04/2017 | 720.00 | 00004724214414 | LEANDERSON DONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002019 | 25/04/2017 | 9120.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2017 | 16734.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMUDES RELATINO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2017 | 1236.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2017 | 843.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2017 | 185.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -PMQ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -PMQ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2017 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2017 | 858.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2017 | 7711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2017 | 1696.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2017 | 160.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB RELATIVOS AOS DIAS 18/04/2017 E 19/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 26/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EXECURÇÃO DO PAA ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2017 | 392.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993-LOAS, ONDE NECESSITA DA AJUDA DOPODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2017 | 240.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DE PLACAS NPR 7127; OEZ 6815 E OFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2017 | 1200.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2017 | 6530.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2017 | 1306.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2017 | 8737.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMUDES RELATINO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2017 | 1922.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEMUDES RELATINO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2017 | 149033.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2017 | 67172.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2017 | 180343.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA- PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2017 | 2839.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2017 | 1107.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2017 | 78064.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2017 | 29848.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2017 | 4053.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2017 | 1551.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2017 | 57577.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2017 | 5098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2017 | 40497.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA- ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2017 | 1983.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2017 | 15167.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA- ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2017 | 31309.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2017 | 11442.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2017 | 10158.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2017 | 3957.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2017 | 53958.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2017 | 20266.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBROGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2017 | 2049.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2017 | 799.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2017 | 412.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2017 | 70923.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2017 | 15541.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2017 | 27947.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2017 | 1957.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2017 | 430.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2017 | 6148.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2017 | 2061.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2017 | 453.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2017 | 10047.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2017 | 2210.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2017 | 26304.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2017 | 10521.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2017 | 8747.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2017 | 28904.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2017 | 6358.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2017 | 5370.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2017 | 1181.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2017 | 2271.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2017 | 36788.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2017 | 499.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2017 | 8299.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE -PE NO DIA 26/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIO WILLIAMIS RAFAEL ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL RESTAURAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UM CONTRASTE REALIZADO NA SENHORA LUCIENE VIEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2017 | 290.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (SIMPLES E COMPLETA) NOS VEICULOS DE PLACA NQF:0856; NPR 7057; OEZ 6835; QTF 0926 E OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001956 | 25/04/2017 | 7175.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS DESTINADOS PARA USOS DO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2017 | 33896.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO SESAU - RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2017 | 7663.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO SESAU - RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2017 | 280425.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2017 | 107055.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2017 | 250960.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2017 | 55223.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2017 | 16735.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2017 | 3744.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MAIS EDUCAÇÃO 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2017 | 71629.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2017 | 15964.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTRO- EJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2017 | 6253.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB EJA PROFESSOR II SEG. FUNDEB - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB EJA PROFESSOR II SEG. FUNDEB - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2017 | 370.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 1426; AMX 2185; OGA 7240 E MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001955 | 25/04/2017 | 11796.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DSE IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CARTEIRA DE TRANSPORTE ESCOLAR E CARDENETE DE ALUNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2017 | 36537.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2017 | 8038.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2017 | 50581.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE - PMQ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/04/2017 | 11127.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE - PMQ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2017 | 13137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2017 | 2890.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2017 | 16175.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2017 | 874.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2017 | 192.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001954 | 25/04/2017 | 557.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO, FOLHA DE PONTO E BLOCOS DE ANOTAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/04/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2017 | 20474.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECAD - RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2017 | 4504.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECAD - RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2017 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DO GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2017 | 1100.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DO GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTOA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. EXEC. POLIT. PARA JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2017 | 4074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIAS TECNICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2017 | 896.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIAS TECNICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2017 | 2200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM E SOLENID OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2017 | 484.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO CERIM E SOLENID OFICIAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2017 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIO AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2017 | 5933.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2017 | 6713.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2017 | 1435.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2017 | 17804.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2017 | 1296.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2017 | 6476.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUDES - RELATIVO A MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2017 | 4032.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM AGÊNCIA 2508-9 CC: 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2017 | 14500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEPLAG (SECRETARIA MUN.PLAN.ORÇAMENTO E GESTÃO) DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2017 | 3190.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEPLAG (SECRETARIA MUN.PLAN.ORÇAMENTO E GESTÃO) DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2017 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2017 | 594.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR DE CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2017 | 20300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2017 | 4466.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2017 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIOAGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002030 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002027 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002028 | 26/04/2017 | 2067.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2017 | 2874.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002044 | 26/04/2017 | 49475.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA E DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002045 | 26/04/2017 | 8781.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA E DIESEL DESTINADOS AOS CARROS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UM CONTRASTE REALIZADO NA SENHORA ANA LUCIA EVARISTO PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO AO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR SEVERINO MARIANO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO AO PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR INACIO PEREIRA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002025 | 26/04/2017 | 7852.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002026 | 26/04/2017 | 5498.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002033 | 26/04/2017 | 1014.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002035 | 26/04/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002036 | 26/04/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002037 | 26/04/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002038 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2017 | 36.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002031 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002032 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002034 | 26/04/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2017 | 60.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2017 | 60.00 | 00003959439490 | SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2017 | 60.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2017 | 60.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002046 | 26/04/2017 | 405.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, ETANOL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DETRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002047 | 26/04/2017 | 741.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002043 | 26/04/2017 | 18125.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002084 | 27/04/2017 | 4067.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2017 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2017 | 937.00 | 00005961071456 | AECIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2017 | 937.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2017 | 937.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002116 | 27/04/2017 | 5308.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002117 | 27/04/2017 | 1832.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2017 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002072 | 27/04/2017 | 15929.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002074 | 27/04/2017 | 19172.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPÊITICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002082 | 27/04/2017 | 38397.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2017 | 2240.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 ANALISADOR COM TROCA DE LAMPADA E 01 CONTADOR DE CELULAS AUTOMATICO COM TROCA E REPAROS DA BOMBA, TROCA DE ORINS E DOS KITS DE REPARO TESTE E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2017 | 385.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CHAVES PARA FECHADURA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSF DO SITIO LUTADOR, DO CASTANHO, SITIO RIACHO DO MEIO, DA VILA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO GURITIBA, SITIO BAIXA VERDE, SITIO ZÉ VELHO, RUA NOVA, SITIO CAIXA D'AGUA, CONJUNT ANIBAL TEIXEIRA, CENTRO E PSF DO LIGEIRO, COMO TAMBÉM SÓPIAS DE CHAVES DA ÂNCORA TIÃO SO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 01/05/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA USUÁRIA JANAINA CAVALCANTI VELEZ DO HOSPITAL DE TRAUMA UMBERTO LUCENA EM JOÃOPESSOA-PB PARA O HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 28/04/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGCA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUSÁRIO DAVI JOSÉ DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUSÁRIOS JOSE AILTON FRANCISCO E CARLOS DANIEL GOMES NUNES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2017 | 1200.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2017 | 163.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVES PARA FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES NAS ESCOLAS DULCE BARBOSA, GINÁSIO, COLÉGIO PROF. JOSÉ MIRANDA, GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO MUNBUCA, MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO E CÓPIA DE CHAVE NA CRECHE BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2017 | 1807.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO A DISPOSOIÇÃO FUNDEB 60% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2017 | 397.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO A DISPOSIÇÃO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002062 | 27/04/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002106 | 27/04/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANCEIRA E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002077 | 27/04/2017 | 4017.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2017 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIO AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DO SETOR TRIBUTARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002069 | 27/04/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2017 | 3762.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2017 | 77.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2017 | 0.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2017 | 8056.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS NESTA DATA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MANOEL DOS SANTOS PEREIRA ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAUDE EM CARUARU E ANTONIO HERCULANONETO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS FRANCISCO DE ASSIS CASSIMIRO, EVELLYN VITORIA DA SILVA, ARI DE FREITAS, DAYSE VITORIARIBEIRO DOS SANTOS, ROBEILZA RIBEIRO XAVIER PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO BEZERRA DE LIMA QUE OBTEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA HUMBERTO LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002136 | 28/04/2017 | 7816.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2017 | 120.00 | 00003959439490 | SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/04/2017 E 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2017 | 120.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/04/2017 E 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2017 | 120.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/04/2017 E 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2017 | 120.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/04/2017 E 29/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002128 | 28/04/2017 | 104295.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2017 | 220.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RODON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002142 | 02/05/2017 | 6157.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGF -9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002143 | 02/05/2017 | 1030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA CAMINHÃO VW PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002148 | 02/05/2017 | 3820.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SAMU RENAULT MASTER PLCA NQC-3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSÉ CARLOS GOMES BASTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS IVONE DE LIMA, HENIO CUSTODIO DA SILVA FILHO, JOSE EDUARDO DE MELO FREITAS E JOSE SERAFIM DA SILVA ONDE TODOS REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL/CLINICAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSILDO PESSOA NUNES, ARI DE FREITAS PEREIRA, MARIA DO SOCORRO MARTINS SILVA E EDNALDO GALDINO DA SILVA ONDE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - BL PSB DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2017 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO TERMO 2123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2017 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2017 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2017 | 67458.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2017 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2017 | 5490.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2017 | 8882.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2017 | 900.00 | 14249058000188 | EFRAIM ADONIS DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇÃO ELETRONICA DO PERFIL ESTATISTICO DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002137 | 02/05/2017 | 2237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOLARE PLCA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002138 | 02/05/2017 | 438.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002139 | 02/05/2017 | 1911.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002140 | 02/05/2017 | 3851.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002144 | 02/05/2017 | 2129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002145 | 02/05/2017 | 1606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002146 | 02/05/2017 | 3832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002147 | 02/05/2017 | 332.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAR/2017 DO ESCOLA MUN. E. F. JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA DO SITIO MALHADO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2017 | 1748.00 | 27170616000167 | CARLOS ALIXANDRE BEZERRA DA SILVA 01630749419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BASTIÕES, PASSANDO PELO SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO DIARIAMENTO 46KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2017 | 7684.00 | 00026178256809 | DARIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DETINADO AOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2017 | 7687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, GRAXA E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002166 | 02/05/2017 | 2021.88 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002807 | 02/05/2017 | 848.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO LABORATORIO (ANEXO DA POLICLINICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002170 | 03/05/2017 | 1464.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002171 | 03/05/2017 | 2979.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AOS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002173 | 03/05/2017 | 20676.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AOS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002174 | 03/05/2017 | 1053.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS SANDRA CRISTINA RIBEIRO DIAS E LUCAS PAULINO DA SILVA PARA OHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2017 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA EM 03(TRES) FREEZERS DO SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2017 | 740.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM DO LABORATORIO E COMPARTILHAMENTO EM REDES E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2017 | 102.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2017 | 7905.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SERVIÇOS II E O TRIO DE FORRÓ SERVIÇOS II IGDPBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2017 | 120.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/2017 E 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2017 | 120.00 | 00005238835442 | MORGANA GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/2017 E 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2017 | 120.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/2017 E 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2017 | 120.00 | 00046856064420 | ELIZETH PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/2017 E 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVENÇÃO Á VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2017 | 7900.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PERFURAÇÃO DE 1 POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE E TESTE DE VAZAO NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO,S/N - BAIRRO: VILA NO ANTIGO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2017 | 4000.00 | 00026178256809 | DARIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARROCEIRA - CAMINHÃO MERCEDES 710 1998 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2017 | 567.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES ABRIL/2017 DE DIFERENTES UNIDADES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2017 | 1400.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRELIMINARES DE GEORREFERENCIAMENTO, CADASTRO TECNICO, MAPEAMENTO DE AREAS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA FINS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ENTRE OUTROS - JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DA SEC. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002223 | 04/05/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM D. AMBEINTAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2017 | 248.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: CLUBE RECREATIVO, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DA SEC. AÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002197 | 04/05/2017 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA NQE 255 , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2017 | 112.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002195 | 04/05/2017 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2017 | 11279.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 14/120 E O CONSUMO DO MES ABRIL/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2017 | 157.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002202 | 04/05/2017 | 291.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 05/05/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2017 | 7447.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/05/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA ESCOLA M. E. F. JOSE ANANIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002193 | 04/05/2017 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002194 | 04/05/2017 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2017 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAGEM DE FAROIS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/05/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA ESCOLA M.E.F. JOAQUIM ALVES BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2017 | 3136.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES ABRIL/2017 DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2017 | 2750.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAPAS DE TABLETES PARA OS AGENTES COMU. DE SAUDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002196 | 04/05/2017 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU PLACA QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAGEM DE FAROL NO VEICULO STRADA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2017 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO UNO DE PLACA OXO 0627, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2017 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E REGULAGEM DE FAROL NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002203 | 04/05/2017 | 356.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002204 | 04/05/2017 | 248.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002205 | 04/05/2017 | 723.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/05/2017 | 116.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO SEDE MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2017 | 182.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AOS MESES DE NOV/2016, JAN/2017, FEV/2017,MAR/2017 E ABRIL/2017 DO SEDE MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO SEDE DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO SEDE DO CAPS (TERREO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2017 | 37.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO SEDE DO CAPS (1 ANDAR) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2017 | 242.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO CAPS (TERREO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA UBSF -PMQ CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA UBSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002221 | 04/05/2017 | 4807.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002222 | 04/05/2017 | 3893.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO AILTON BEZERRA AREDA PARA REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/05/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ANTONIO GOMES CABOCLO PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ONDE VEM REALZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/05/2017 | 91.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO SEDE MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/05/2017 | 282.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 DO CAPS (TERREO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/05/2017 | 156.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE NOV/2016 DO CAPS (TERREO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/05/2017 | 148.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE JAN/2017 DO CAPS (TERREO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/05/2017 | 13.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE NOV/2016 DO CAPS (1 ANDAR) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2017 | 13.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE JAN/2017 DO CAPS (1 ANDAR) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002237 | 05/05/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2017 | 3300.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHOS COM METRAGEM DE 18MTS (ESPELHOS 4MM), NA ACADEMIA DE SAÚDE KIUSA MARCELA MENDES FRAZÃO (LOCALIZADA NA RUA JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO, S/N), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2017 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO SENHOR LOURIVAL ANTONIO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2017 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002246 | 05/05/2017 | 545.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002247 | 05/05/2017 | 186.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO CHEGOU O DOUTOR DA SAUDE DE PLACA OE 0190, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002248 | 05/05/2017 | 184.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA: NQC8891 A DISPOSIÇÃO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002238 | 05/05/2017 | 1200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002239 | 05/05/2017 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/05/2017 | 76.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGENCIA: 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002236 | 05/05/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUND. MUN. AÇÃO SOCIAL DE NUMERO AG:2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2017 | 190.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESPORTIVAS (TROFÉUS), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2017 | 12449.81 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002252 | 08/05/2017 | 160.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA: QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002263 | 08/05/2017 | 30.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPLN DE PLACA: LTZ QFF7595 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUND. MUN. AÇÃO SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2017 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2017 | 79.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002251 | 08/05/2017 | 7700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CARTEIRAS ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002253 | 08/05/2017 | 5640.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002254 | 08/05/2017 | 10920.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE: GALINHA CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2017 | 480.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002262 | 08/05/2017 | 2193.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA: NQD4179, NPR7147, OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002266 | 08/05/2017 | 5211.80 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARDENOS BROCHURAO E UNIVERSAL DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDUC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2017 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE VIVIANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2017 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE O SENHOR ORLANDO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 08/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 08/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO EMERSON DE SOUZA CAVALHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 08/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUSÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2017 | 100.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA NO AUDITÓRIO DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002264 | 08/05/2017 | 815.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA: NPY3814, NPZ5403, OXO0567,OXO0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002265 | 08/05/2017 | 5863.80 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA: NPR7117, NQF0856, NPR7057, NQD1356, NQF0926 E OEZ 6835 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2017 | 13655.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002268 | 08/05/2017 | 13655.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSÉ IZAIAS MORAIS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO AUDITÓRIO DE RECURSOS HUMANOS ( CEFOR-PB), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS GRACIELE JUNINO E EDNEIDE VIRGULINO PARA REALIZAREM TRATAEMTNO DE SAUDE NA FUNAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS VICTOR GABRIEL NUNES E DAVI JOSÉ DE LIMA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 10/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS CAIO CESAR TAVARES GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NO DIA 10/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSE RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2017 | 2888.49 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002289 | 09/05/2017 | 1565.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002290 | 09/05/2017 | 1809.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002291 | 09/05/2017 | 2115.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002292 | 09/05/2017 | 2207.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2017 | 450.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR E GÁS DE UM FREEZER RELATIVO AO SETOR MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002293 | 09/05/2017 | 14372.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002294 | 09/05/2017 | 8765.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 09/05/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/05/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2017 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIO AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2017 | 780.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE UM BEBEDORURO E A TROCA DE UM TERMOSTATO DE BEBEDORURO E TROCA DE FILTRO E GÁS DE UMA GELADEIRA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2017 | 120.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10/05/2017 E 11/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA Iº CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHOS, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2017 | 120.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10/05/2017 E 11/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA Iº CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHOS, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2017 | 200.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10/05/2017 E 11/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA Iº CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHOS, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2017 | 300.00 | 00002119600473 | CICERA EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2017 | 300.00 | 00012742924418 | IRONE MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002283 | 09/05/2017 | 308158.02 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, NO PERIDO DE 04/05/2017 A 08/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00001626156719 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS DE REDES PARA FTSAL EM MALHA DE NYLON FIO TIPO 4 DESTINADO AO COMPLEXO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2017 | 350.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SR. DEBORA (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2017 | 350.00 | 00091769701400 | VALDIRENE FERNANDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. VALDIRENE (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2017 | 340.00 | 00012065184485 | YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. YANA GABRIELLY (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2017 | 230.00 | 00005283006441 | ANA ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. ANA ALEXANDRA (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUND. MUNIC. AÇÃO SOCIAL DE NUMERO AG:2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2017 | 87.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIO AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2017 | 1.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2017 | 13873.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2017 | 100413.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002303 | 10/05/2017 | 9000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2017 | 12088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NOS DIAS 21,28 E 31 DE JANEIRO, 04,11,16 E 21 DE FEVEREIRO, 14,18,21,23 E 25 DE MARÇO, 08,11,19,20 E 26 DE ABRIL DE 2017 NO DIÁRIO E JORNAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2017 | 965.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO TIP TOP, MANCHÃO, RODIZIO E COLAGEM DE PNEUS NOS ÔNIBUS DE PLACAS MOF 1361, MOE 4132, OFH 8164, OGE 1390, OEZ 4108, NQN 266, OGA 7240, OGE 1380, OFH 7226, OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2017 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UNIDADE PSF DO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2017 | 89.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO USF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 10,20 E 30 DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2017 | 1420.00 | 08766085000125 | SAN REMO CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO E CADEIRINHA PARA CRIANÇAS UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS SEVERINO VALETIM DE ARAUJO E EMILLY KALINE SILVA AGUIAR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0002315 | 11/05/2017 | 3031.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0002317 | 11/05/2017 | 3400.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0002318 | 11/05/2017 | 12949.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002319 | 11/05/2017 | 977.52 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTENSILIOS DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2016 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 12/05/2016 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VERA LUCIA MIRANDA GOMES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ E CONDIZIR DE VOLTA O USUARIO ANTONIO GOMES CABOCLO QUE OBTEVE ALTA NO MESMO HOSPITAL ONDE TODOS REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2017 | 340.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E FABRICAÇÃO DE CABO DE ÁUDIO P2/P10, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2017 | 600.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO:00016957920118150981 - ID081230000002983050, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2017 | 313.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO REC. PROPRIO AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002309 | 11/05/2017 | 11808.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE INF.FS PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2017 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2017 | 300.00 | 00003920139402 | ALESSANDRO LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993-LOAS, QUE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CC:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2017 | 68.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2017 | 1678.08 | 27074391000145 | MARCONE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DE JUCÁ, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS DE BAIXO, ANGICOS, CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,60KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2017 | 1447.04 | 26680713000137 | JOALISON BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ARRASTO, PASSANDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL BASTOS E JOÃO PEREZ, PELO SITIO PEDRAQ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,10KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2017 | 1408.16 | 27089045000130 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO GRAVATÁ DOS TRIGUEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS GRAVATÁ DOS DUARTE, SITIO CAPIM DE PLANTA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSOAO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 23,16KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2017 | 2200.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO QUIXABAS, BELA VISTA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 45,20 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2017 | 2009.60 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS BARRACÃO, SITIO CATOLÉ ATÉ O SITIO BOA VISTA, TOTALIZANDO DIARIAMENTO 31,4KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2017 | 2693.44 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO,PASSANDO PELOS SITIOS SULAPA E CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 44,30KM (IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2017 | 1763.20 | 27395711000169 | JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO BELA VISTA, PASSANDO PELOS SITIOS FURNAS E LUTADOR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 29KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2017 | 1493.28 | 27059017000170 | WALTER GOMES DOS SANTOS 061162594-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO FURNAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2017 | 7500.00 | 00088480690453 | ARNOLDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, UNIVERSIDADES NASSAU E UFPB, FAZENDO O PERCURSO AO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2017 | 260.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS SAVEIRO BRANCA PLACA QFW 5939 E FIAT DOBLO BRANCA PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2017 | 220.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS DO PSF FIAT UNO BRANCO PLACA OXO 0627 E KOMBI JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2017 | 1850.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM NO CDI ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE SR. EMERSON DE SOUZA CARVALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 15/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO ESTADO DE PERNANBUCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DE NEUROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2017 | 415.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002365 | 15/05/2017 | 4649.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002366 | 15/05/2017 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002367 | 15/05/2017 | 11342.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002368 | 15/05/2017 | 8587.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002369 | 15/05/2017 | 9293.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002370 | 15/05/2017 | 14336.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002374 | 15/05/2017 | 2800.60 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADA AS MERENDAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002355 | 15/05/2017 | 5360.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO VERDES, TAVARES E OLHO DÁGUA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO DE 25,33 KM DIARIAMENTE; SITIO MACACOS, PASSANDO POR CAPIVARA E CIDADE TIÃO DO REGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 30KM DIARIAMENTE; SITIO ZUMBI PASSANDO PELO SITIO CASTANHO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO DE 19,01KM DIARIAMENTE, J | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2017 | 4500.00 | 00003721575482 | MARCIO CLEIGUE B DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ, DESTINADO PARA ENTREGA DE MERENDA E OUTROS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002364 | 15/05/2017 | 6005.28 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO DE Nº PP6.16.01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002371 | 15/05/2017 | 11127.84 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2017 | 3508.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0000782-58.2015.815.0981 - ID081230000002994605, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO ICMS AGÊNCIA 2508-9 CC:9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002442 | 15/05/2017 | 184871.48 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, OBRA CONCLUIDA NA GESTAO ANTERIOR. MEDIÇÃO REALIZADA, OBRA FISCALIZADA, AUSENCIA DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARARLELEPIPEDOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/05/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2017 | 146.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2017 | 65.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO OI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2017 | 1134.20 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA CIDADE DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2017 | 7500.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DA CIDADE DIGITAL COM INSTALAÇÃO DAS FERRAGENS PARA ANCORAGEM DO CABO OPTICO NOS PONTOS NECESSARIOS; LANÇAMENTO DOS CABOS OPTICOS NOS SEGMENTOS REPARADOS (TOTAL DE 1.800M) ; IMPLANTAÇÃO COM MONTAGEM DAS CEOS ; FUNSÕES OPTICAS ; MONTAGEM DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO PAGs, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2017 | 300.00 | 00008885324401 | RAFAEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO COMPRESSOR DE AR DESTINADO A DESOBSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO NA RUA EUNICE RIBEIRO (PRÓXIMO AO POSTO SÃO JOSÉ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/05/2017 | 55.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DETRAN RELATIVO A SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS - CRLV, DA MOTO DE PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A UNIDADE PLACA REFLETIVA (TARJ. INCLUSA) CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2017 | 500.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PRETOS PARA MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/05/2017 | 407.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2016, JAN/2017, FEV/2017 E MAR/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2017 | 130.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM PALIO-BRANCO PLACA QFT 7649, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2017 | 444.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO, STTP E DNIT CORRESPONDENTE AO VEICULO SPIZ LAZ PLACA QFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2017 | 314.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO E STTP CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ6815, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2017 | 1569.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO, STTP E PRF CORRESPONDENTE AO VEICULO KOMBI PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2017 | 1765.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA-CAGEPA RELATIVAS AOS MESES DE DEZ/2016, JAN/2017, FEV/2017 E MAR/2017, CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2017 | 68.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DE RECURSOS PRÓRPIOS AGÊNCIA 2508-9 CC:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/05/2017 | 1697.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2016, JAN/2017, FEV/2017 E MAR/2017 DA PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/05/2017 | 93.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2017 | 29344.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2016, JAN/2017 E MAR/2017 DE DIVERSAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2017 | 150.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TROCA DE 04 CAPACITORES DE VENTILADORES RELATIVOS A CRECHE MARIETA MARINHO FALCÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002384 | 16/05/2017 | 1438.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMAR DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2017 | 767.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO, STTP E DNIT DO VEICULO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2017 | 1647.00 | 26639952000143 | ROSINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DO MEIO, PASSANDO PELOS SITIOS RIACHO DE CIMA E RIACHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27,09KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2017 | 250.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS-BRANCO PLACA AMX 2181, DA CIDADE DE AROEIRAS PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2017 | 318.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017 E SEGURO OBRIGATORIO CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA AMX2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2017 | 12494.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA- CAGEPA RELATIVO AO MESES DE DEZ/2016, JAN/2017, FEV/2017 E MAR/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO BEZERRA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ DE LIMA E RAQUEL SILVA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL/CLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 1605/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS GRACIELLY JUVINO E EDNEIDE VIRGULINO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2017 | 1431.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DA MOTOCICLETA DE PLACA OFA 5295, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2017 | 359.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEGURO OBRIGATORIO E STTP DO VEICULO FIAT DE PLACA OEZ 6835, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2017 | 219.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A VISTORIA E OLACA REFLETIVA (TARJ IN) DO VEICULO FIAT DE PLACA NPR7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2017 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE UM TRANSIT-PRATA PLACA NQM 3820, DA CIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2017 | 120.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE RELATIVO A UM PALIO-BRANCO PLACA QTF 7479, DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O DISTRITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2017 | 219.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PLACAS REFLETIVAS (TARJ. IN0 CORRESPONDENTE AO VEICULO SPIZ LAZ PLACA NQF 0856, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002408 | 16/05/2017 | 242.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ARI DE FREITAS E ADEMALIO FELIPE MONTEIRO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO WILLIAMS RAFAEL ALVES PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL RESTAURAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2017 | 3610.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO 07 M3 PARA USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA SRAª MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A SRAª MARIA DA PAZ PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002423 | 17/05/2017 | 2304.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA OPERALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002424 | 17/05/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINCENÇA DE SOFTWARE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002415 | 17/05/2017 | 6930.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2017 | 1100.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2017 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME ENTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2017 | 800.00 | 00006638840479 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. PATRICIA MARQUES , CONFORME LEI N° 253/201 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2017 | 200.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. MARIA JOSÉ TAVARES, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2017 | 195.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2017 | 800.00 | 00076876985415 | CICERO SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SR. CICERO SIMPLICIO SILVA, CONFORME LEI N° 253/201 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2017 | 1800.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM NAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/05/2017 | 141.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ-ENERGISA RELATIVO A SEC. DE AGRICULTURA DO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2017 | 700.00 | 00070625437489 | EMERSON DIEGO GUEDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO E PINTURA DE TRES (03) CONJUNTOS DE TRAVES DO COMPLESXO ESPORTIVO (GINASIO), FERROLHOS E SOLDAS DAS GRADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00070625437489 | EMERSON DIEGO GUEDES RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, MEDICNDO SETE (07) METROS DE COMPRIMENTO POR TRES (03) DE ALTURA, EM TUBO DE 3" POLEGADAS E CHAPA 14, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/05/2017 | 80.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO CENDAC E PEGAR O MATERIAL DO CURSO DE CABALEIREIRO; ENTREGAR SOLICITAÇÃO E OFICIOS NA GERENCIA EXECUTIVA DA CASA DA CIDADANIA E ENTREGA DE OFICIO NA SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/05/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO CENDAC E PEGAR O MATERIAL DO CURSO DE CABALEIREIRO; ENTREGAR SOLICITAÇÃO E OFICIOS NA GERENCIA EXECUTIVA DA CASA DA CIDADANIA E ENTREGA DE OFICIO NA SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/05/2017 | 200.00 | 00070625437489 | EMERSON DIEGO GUEDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DA PORTA E DOS PORTOES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2017 | 47.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME ENTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/05/2017 | 466.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/05/2017 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2017 | 300.00 | 00070625437489 | EMERSON DIEGO GUEDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 01 PORTAO MEDINDO 0,85 DE COMPRIMENTO POR 2,10 DE ALTURA, EM BARRA DE 3/4 POR 3/16, PARA A ESCOLA M.E.F. HERACLITO DO REGO DO SITIO ZUMBI, JUNTO A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002441 | 18/05/2017 | 5236.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 18/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO OLHOS SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO RENATO DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/05/2017 | 123.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATICO AO MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOZILDO PESSOA NUNES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/05/2017 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME ENTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG.: 2508-9 C/C: 110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME ENTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2017 | 1905.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2017 | 13.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS REFENTE AO ANO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUND. MUN. AÇÃO SOCIAL DE NUMERO AG 2508-9 C/C:13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/05/2017 | 200.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BEBEBOUROS COM REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS E PEÇAS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/05/2017 | 265.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SE. AÇÃO SOCIAL, JUNTO ASECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/05/2017 | 1033.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SEC. DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/05/2017 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/05/2017 | 119.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/05/2017 | 1268.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/05/2017 | 613.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS NO TRATOR MODELO NEW HOLLAND, SERVIÇOS DE TIP TOP, VULCANIZAÇÃO, COLAGEM E MANCHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/05/2017 | 2136.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/05/2017 | 1080.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA TIPO VULCANIZAÇÃO, CONSERTO COM TROCA DE PITOS E RODIZIOS NAS MÁQUINAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PRANCHA, ENCHEDEIRA E PATROL, VEÍCULO STRADA E SAVEIRO DE PLACA NQI 1416; QFT 7689; QFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/05/2017 | 206.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2017 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/05/2017 | 2150.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/05/2017 | 27.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DA SEDE PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/05/2017 | 6277.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANTONIO GOMES CABLOCO E JOSEFA GOMES DE ANDRADE SANTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2017 | 180.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OXO 0567; NPY 3814; PPZ 5403; MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/05/2017 | 160.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, TIPO VULCANIZAÇÃO, TIP TOP, COLAGEM, RODIZIO E OUTROS, NOS VEICULOS DE PLACAS NQF 0856; OEZ 6835; QFT 7479; QFT 7589 E OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/05/2017 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/05/2017 | 11545.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AO DE ABRIL/2017 DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN RELATIVO A UNIDADE DE PLACA REFLET (TRAJ IN) CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/05/2017 | 400.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E E CARGA DE GÁS NA ESCOLA ALZIRA MAIA NO SITIO ZÉ VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002472 | 22/05/2017 | 10934.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSE MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2017 | 175.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002514 | 23/05/2017 | 59496.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002515 | 23/05/2017 | 10699.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002516 | 23/05/2017 | 15000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002517 | 23/05/2017 | 8993.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2017 | 4000.00 | 00003757752422 | LUCINALVA XAVIER TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE QUEIMADAS COM DESTINO AO IFPB E UEPB, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,56KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2017 | 876279.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2017 | 337445.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2017 | 280882.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2017 | 107123.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2017 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEZ 6805/PB, IVENCO CITYCLASS 6013 IF PLACA AMX 2185/PB E VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8K EO PLACA OGF 0510/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2017 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/05/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/05/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS GRACIELLE JUVINO, EDNEIDE VIRGULINO E EMILLY VITORIA DA SILVA GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSÉ IZAIAS MORAIS DA SILVA E DAVI JOSÉ DE LIMA SOUZA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSILDO PESSOA NUNES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002524 | 23/05/2017 | 1467.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2017 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQF 0856, FIAT/UNO PLACA NPR 7057, FIAT/UNO PLACA OEZ 6835 E UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100 PLACA OFA 5295, JUNTO A SECRETARIA D SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/05/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2017 | 50.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2017 | 1883.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 C/C: 110306-7, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2017 | 100.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 C/C: 110306-7, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2017 | 12.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 C/C: 110306-7, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2017 | 600.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANÇA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLETES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2017 | 93774.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT DOS VEICULOS INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2017 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2017 | 800.00 | 00002417638436 | JOSE ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SR. JOSE ORLANDO ARAUJO DE LIMA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2017 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS COMBI PLACA NQE 255, FIAT UNO PLACA OEZ 6815, CHEV/SPIN PLACA QFF 7595, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2017 | 14638.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEMDS DO SETOR ADMINISTRATIVO - RELATIVO A MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2017 | 276.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2017 | 1256.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2017 | 1004.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2017 | 4565.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2017 | 1895.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2017 | 8616.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2017 | 738.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2017 | 3357.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2017 | 1236.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/05/2017 | 10202.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/05/2017 | 2244.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/05/2017 | 1740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/05/2017 | 382.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2017 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/05/2017 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATROANIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/05/2017 | 200.00 | 00011391151461 | SAMANTHA GLEYCE CONCEIÇÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. SAMANTHA GLEYCE CONCEIÇÃO CABRAL, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/05/2017 | 500.00 | 00003373234107 | ISABEL CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. ISABEL CRISTINA DE MORAIS, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2017 | 9593.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2017 | 2110.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2017 | 3324.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/05/2017 | 4248.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/05/2017 | 19311.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2017 | 54079.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA CORREPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2017 | 8885.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2017 | 40389.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/05/2017 | 1100.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/05/2017 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/05/2017 | 6617.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/05/2017 | 30080.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2017 | 6779.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2017 | 5422.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2017 | 1297.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2017 | 20254.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEINFRA DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2017 | 1296.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2017 | 5607.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SMDA SETOR ADMINISTRATIVO - RELATIVO A MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/05/2017 | 14840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/05/2017 | 3264.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/05/2017 | 5103.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/05/2017 | 23196.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/05/2017 | 3253.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 C.C: 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/05/2017 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2017 | 18344.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2017 | 20.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2017 | 93.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/05/2017 | 25614.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SECAD - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/05/2017 | 5635.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SECAD - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/05/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/05/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/05/2017 | 3096.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/05/2017 | 14074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002666 | 24/05/2017 | 9000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2017 | 34117.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2017 | 12537.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2017 | 5098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2017 | 1983.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2017 | 174120.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2017 | 66611.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2017 | 149965.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2017 | 57700.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2017 | 80388.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2017 | 30924.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2017 | 56137.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2017 | 20750.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2017 | 1360.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2017 | 530.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2017 | 11564.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2017 | 4505.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2017 | 15191.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2017 | 40193.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2017 | 3678.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2017 | 1425.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2017 | 7584.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2017 | 1668.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2017 | 6202.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2017 | 28195.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2017 | 430.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2017 | 1957.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2017 | 12299.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2017 | 55904.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES E COMBATES A EPIDEMIA - ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES E COMBATES A EPIDEMIA - ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2017 | 618.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2017 | 2811.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO JANETE ALEXANDRE FEITOSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2017 | 2257.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2017 | 10261.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2017 | 2061.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2017 | 453.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2017 | 37515.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2017 | 8484.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2017 | 25093.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2017 | 5908.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2017 | 8986.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2017 | 39908.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2017 | 1227.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2017 | 5577.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA ACADEMIA - SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/05/2017 | 11261.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/05/2017 | 50746.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002668 | 24/05/2017 | 3816.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2017 | 3768.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2017 | 17128.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO MAIS EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2017 | 56358.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2017 | 73064.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/05/2017 | 16486.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/05/2017 | 256510.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/05/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG.-FEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/05/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG.-FEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/05/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2017 | 6253.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2017 | 54305.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/05/2017 | 11947.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/05/2017 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2017 | 11220.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2017 | 500.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA PALESTRA DO FETRAN NO GINASIO VITAL DO REGO, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002687 | 25/05/2017 | 1282.32 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS CARROS LEVES DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002689 | 25/05/2017 | 867.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2017 | 25000.00 | 00005319328427 | FABIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM IMOVEL ATRAVES DE DESAPROPRIAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONILDO MACIEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOFAZENDA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 25/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS WILSON GOMES DA SILVA E JOAO RODRIGUES DA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002681 | 25/05/2017 | 15317.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002682 | 25/05/2017 | 22096.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 25/05/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/05/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2017 | 7977.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002688 | 25/05/2017 | 480.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2017 | 3290.05 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, RELATIVO A SEDE ONDE FUNCIONA O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, RELATIVO A SEDE ONDE FUNCIONA O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, RELATIVO A SEDE ONDE FUNCIONA O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2017 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, RELATIVO A SEDE ONDE FUNCIONA O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2017 | 300.00 | 00006858219439 | CACILDA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 25/05/2017 COM A FINALIDADE DE PRETAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2017 | 1800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 (TRES) ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2017 | 937.00 | 00005961071456 | AECIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2017 | 937.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2017 | 937.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/05/2017 | 150.00 | 00002818168406 | MARIA DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHOACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2017 | 271.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2017 | 59.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 (FOLHA COMPLEMETAR), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/05/2017 | 542.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2017 | 119.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2017 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/05/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002723 | 26/05/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/05/2017 | 15000.00 | 00016133641487 | ABEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM IMOVEL ATRAVES DE DESAPROPRIAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ DE LIMA E JOSÉ CARLOS GOMES BASTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/05/2017,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS LARISSA FERNANDA TAVARES DOS SANTOS E CAIO CESAR TAVARES GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/05/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 26/05/2017,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA TACAIANA PAULINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA GASTRO PROCTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002705 | 26/05/2017 | 1305.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002706 | 26/05/2017 | 2875.32 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002707 | 26/05/2017 | 4576.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002709 | 26/05/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2017 | 365.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATROANIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2017 | 1371.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2017 | 301.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2017 | 998.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002719 | 26/05/2017 | 2015.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2017 | 219.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (FOLHA COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUÁRIO EMERSON DE SOUZA CARVALHO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002702 | 26/05/2017 | 7931.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002703 | 26/05/2017 | 42030.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002704 | 26/05/2017 | 6930.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2017 | 4950.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002724 | 28/05/2017 | 52022.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002727 | 29/05/2017 | 6006.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002730 | 29/05/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002739 | 29/05/2017 | 8283.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002746 | 29/05/2017 | 9010.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 29/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANGELA MARIA NUNES ALVES, JOSÉ CARLOS TAVEIRA HENRIQUE E EVA NATALIA DE SOUZA DE AREIA LEITÃO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO HERCULANO NETO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002732 | 29/05/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL - RN NO DIA 30/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA EDUARDA MARINHO SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OTOMED, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 30/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS LAURA KETILYN TAVARES MENDES, EDMILSON BEZERRA DA SILVA, EDNEIDE VIRGULINO DA SILVA, GRACYELLE JUVINO DA SILVA E CARLOS DANIEL GOMES NUNES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 30/05/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS USUARIAS MARIA DA PAZ PEREIRA E MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002740 | 29/05/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002741 | 29/05/2017 | 6085.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002729 | 29/05/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM RELATIVO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM AGÊNCIA 2508-9 C.C: 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002734 | 29/05/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002743 | 29/05/2017 | 28036.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002745 | 29/05/2017 | 11527.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002742 | 29/05/2017 | 4294.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002731 | 29/05/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002738 | 29/05/2017 | 969.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002744 | 29/05/2017 | 2018.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - BL PSB DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002765 | 30/05/2017 | 4087.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO AO SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2017 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002782 | 30/05/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002783 | 30/05/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002784 | 30/05/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USOS DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2017 | 5769.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2017 | 0.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE 08 (OITO) VEZES, PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002756 | 30/05/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/05/2016 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002766 | 30/05/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2017 | 245.04 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDENTE AO IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2017 | 390.44 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDENTE AO IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2017 | 57.71 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDENTE AO IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2017 | 57.71 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDENTE AO IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002749 | 30/05/2017 | 2919.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002751 | 30/05/2017 | 3549.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2017 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -CONST.DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NA SENHORA MARIA SOARES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2017 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS - AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: HOSANA APARECIDA PEREIRA DE ARRUDA, RELATIVO A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2017 | 13867.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR OS 133 EXAMES DE USG E MAIS 105 CONSULTAS COM O UROLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E CARDIOLOGISTA NOA PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, ATENDIMENTOS REALIZADOS EM MAIOS/2017, ACIMA DA COTA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2017 | 100.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 30/05/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS DAVI JOSE DE LIMA E JOSE MAYCON DOS SANTOS SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITSIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2017 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30/05/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2017 | 515.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA (CAGEPA), RELATIVO O MES DE MAIO/2017 DA SEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2017 | 26446.62 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E APAE-CG DE Nº18/APAE-CG COM A FINALIDADE DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002778 | 30/05/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002779 | 30/05/2017 | 1014.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002780 | 30/05/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002781 | 30/05/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002748 | 30/05/2017 | 6776.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA ESCOLA MIN. VALENTIM BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2017 | 219.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PLACAS REFLET (TARJ INCLUS) E VISTORIA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002775 | 30/05/2017 | 3354.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002776 | 30/05/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002777 | 30/05/2017 | 585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2017 | 420.00 | 21282258000106 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA 917.732.374-20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DESTINADOS A PALESTRA REALIZADA PELO FENATRAN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2017 | 1170.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 1390; OFA 0468; MOF 1361; MOE 4132; OGA 7240; OGE 1390; OFA 0468; OGE 1380; OEZ 6805; OFH 8164 E AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2017 | 245.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOV 4202; OXO 0567 E OXO 0593, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2017 | 180.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF 0856; OEZ 6835; QPT 7479; OXO 0607; NQD 1356 E NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002805 | 31/05/2017 | 20305.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2017 | 3000.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA DO TRABALHO E PERICIA MEDICA, EXECUTADO POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002812 | 31/05/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2017 | 111.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURAS DA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA JOVENTINO ERNESTO DO REGO, ABERTURA DE CADEADO E COPIA DE CHAVES PARA PSF DO ZUMBI, E UMA ABERTURA DE PORTA DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002816 | 31/05/2017 | 17712.40 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002792 | 31/05/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002797 | 31/05/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIUALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002799 | 31/05/2017 | 3172.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2017 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2017 | 3784.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2017 | 3.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO 11.863-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2017 | 162.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, RELATIVO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2017 | 78.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) COPIAS DE CHAVES YALE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002798 | 31/05/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AMBEINTAL, REALIZADA NO MES DE MAIO/2017 COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTAL - SISMUMA, E ELABORAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO A GESTAO AMBEINTAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002790 | 31/05/2017 | 120130.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2017 | 5580.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO, TUBOS TIPO MANILHA A BASE DE CONCRETO PARA ESGOTOS DE DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2017 | 111.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVES YALE E UMA COPIA DE CHAVE GORGE PARA O COLEGIO PROFESSOR JOSE MIRANBDA II NA RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ABERTURA DE PORTA E DUAS CHAVES PARA A SERC. DA AGRICULTURA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, QUATRO COPIAS DE CHAVES PARA CADEADO DO LIXÃO NO SITIO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002817 | 31/05/2017 | 29587.09 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2017 | 305.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DIGITALIZADAS (SIAPF/SIIGF:1008353-11 - SIAFI/SINCONV:789914), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2017 | 58.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 CONTA 110.306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2017 | 132.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2017 | 120.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO A AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E ZIKA VÍRUS, REALIZADO NA ESCOLA LEONILDO MACIEL NO SITIO FAZENDA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA ELOISA MARQUES DA SILVA E MARIA IVONE DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2017 | 1520.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, USADO PARA INFORMES SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JONATHAN RIAN DA SILVA SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 02/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSE RODRIGUES DA SILVA E EDNALDO GALDINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2017 | 60.00 | 00099710196472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 02/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE E O USUÁRIO DAVID DA SILVA PARA SER ACOLHIDO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA ONDE FICARA INTERNADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2017 | 60.00 | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA B.SIMPLICIO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 02/06/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O USUÁRIO DAVID DA SILVA PARA SER ACOLHIDO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA ONDE FICARA INTERNADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2017 | 60.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 02/06/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O USUÁRIO DAVID DA SILVA PARA SER ACOLHIDO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA ONDE FICARA INTERNADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE 05 GELADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002824 | 01/06/2017 | 39026.91 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0002825 | 01/06/2017 | 11858.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0002833 | 01/06/2017 | 15948.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2017 | 302368.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2017 | 330090.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17081-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002846 | 02/06/2017 | 1408.56 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002848 | 02/06/2017 | 6750.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS(OVOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2017 | 82.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) DA SEDE SEDUC, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002840 | 02/06/2017 | 237.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002841 | 02/06/2017 | 210.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002842 | 02/06/2017 | 766.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002843 | 02/06/2017 | 7338.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002844 | 02/06/2017 | 14307.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002845 | 02/06/2017 | 13972.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002847 | 02/06/2017 | 13020.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESÃO DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2017 | 5000.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CIRURGIA VASCULAR DE GRANDE PORTE NA PACIENTE: MARIA SOARES DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2017 | 221.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) ONDE FUNCIONA O CAPS (1ºAND) NOS MESES 07/2016 E 05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2017 | 520.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NOS MESES 07/2016 E 05/2017 DA SEDE DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NO MES DE MAIO/2017 DO UBSF - PMQ DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) NO MES DE MAIO/2017 DO UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/06/2017 | 31.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/06/2017 | 1457.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/06/2017 | 2586.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/06/2017 | 14027.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2017 | 33137.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002839 | 02/06/2017 | 550.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002866 | 02/06/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2017 | 300.00 | 00008541581462 | TIAGO MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/06/2017 | 600.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO PERTENCENTES A ESTA INSTITUIÇÃO, NO TOTAL DE DOIS TROMBONES, UM SAX E UM TRMPETE OS QUAIS FORAM SUBSTITUIDAS PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 23/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/06/2017 | 79.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/06/2017 | 46.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PRÓPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/06/2017 | 5000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE CIRURGIA DE RETINA, NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/06/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SENHOR ALDIGRESTO DE NEGREIROS SILVA PARA FICAR COMO ACOMPANHANTE DO USUÁRIO ALDENIR NEGREIROS SILVA NO HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ILZA MACIEL DE MORAIS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/06/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2017, COM A FINALIDADE DE MARCAR EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/06/2017 | 1410.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE CADEIRAS E BANCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/06/2017 | 1955.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE CADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/06/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS RELATIVO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/06/2017 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E EIXO TRAÇÃO, REGULAGEM DE FAROL, SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS RELATIVO AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002874 | 06/06/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002876 | 06/06/2017 | 6412.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002877 | 06/06/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR DE ARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/06/2017 | 2340.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002913 | 06/06/2017 | 20999.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002914 | 06/06/2017 | 941.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002878 | 06/06/2017 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002879 | 06/06/2017 | 2719.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO E CONSUMO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002880 | 06/06/2017 | 2402.82 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002881 | 06/06/2017 | 2816.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002882 | 06/06/2017 | 3408.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002888 | 06/06/2017 | 4957.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO E CONSUMO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA RITA BARBOSA QUE OBTEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES E FOI TRANSPORTADA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA FICAR SOB CUIDADOS DE FAMILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS EVERTON ALVES MENDES E DAVI JOSÉ CARLOS GOMES BASTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/06/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS GRACIELY JUVINO DA SILVA, EDNEIDE VIRGULINO DA SILVA, LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA, OFELIA MARIA DO RÊGO MENDES E MARLENE FIGUEIREDO TAVARES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS E VISITA A INTERNOS NA PENITECIARIA DE PSISQUIATRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002915 | 06/06/2017 | 522.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002916 | 06/06/2017 | 363.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002917 | 06/06/2017 | 384.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/06/2017 | 47.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2017 | 3432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS DIAS 06,13,18,20,26 E 27/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002907 | 06/06/2017 | 1846.72 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002908 | 06/06/2017 | 1287.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002909 | 06/06/2017 | 4245.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002910 | 06/06/2017 | 1760.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/06/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO CENDAC, VERIFICAR AS INFORMAÇÕES NA CASA DOS CONSELHOS SOBRE O CMDCA E PEGAR MATERIAL DA CAMPANHA DO DIA 12 DEJUNHO CONTRA O TRABALHO INFANTIL NA SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/06/2017 | 80.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO CENDAC, VERIFICAR AS INFORMAÇÕES NA CASA DOS CONSELHOS SOBRE O CMDCA E PEGAR MATERIAL DA CAMPANHA DO DIA 12 DEJUNHO CONTRA O TRABALHO INFANTIL NA SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002883 | 06/06/2017 | 7007.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002884 | 06/06/2017 | 8347.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGDBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002885 | 06/06/2017 | 4544.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002886 | 06/06/2017 | 3995.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002871 | 06/06/2017 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002872 | 06/06/2017 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES (SAVEIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002873 | 06/06/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES (STRADA PIC UP), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002875 | 06/06/2017 | 7760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/06/2017 | 800.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/06/2017 | 1906.08 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/06/2017 | 200.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NOS DIAS 08/06/2017 E 09/06/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/06/2017 | 120.00 | 00001559903490 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 08/06/2017 E 09/06/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/06/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR. ANTONIO GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/06/2017 | 219.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO PAR PLACAS REFLET E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA NPR7127, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 110.306-7. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/06/2017 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS DIAS 13, 18, 20 ,26 E 27 DE MAIO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2017 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUSÁRIO LUIS FELIPE SANTOS CALIXTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO WILSON GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO SERVIÇO PRESTADO PARA UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANAS NA PACIENTE: SUZANE DA SILVA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA - CAGEPA, ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU - RELATIVO AO MES DE JUN/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/06/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 09,20 E 30 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/06/2017 | 13525.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR OS 100 EXAMES DE USG, 17 EXAMES DE EEG E MAIS 105 CONSULTAS COM UROLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E COM A REUMATOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, ATENDIMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017, ACIMA DA COTA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NO DIA 08/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS ANGELA MARIA NUNES ALVES, LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA E LAURA KETINLYN TAVARES MENDES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 08/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO DAVI JOSE DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002930 | 07/06/2017 | 16320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO E VENTILADOR TRILOGY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/06/2017 | 2210.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/06/2017 | 160.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NOS DIAS 08/06/2017 E 09/06/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002939 | 08/06/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE STUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, FAZENDO UM PERCURSO DE 52,42 KM DIARIAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/06/2017 | 1335.32 | 00008909947497 | ALINI JONI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ARRASTO, PASSANDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL BASTOS E JOÃO PEREZ, PELO SITIO PEDRAQ ATÉ CHEGAR A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,10KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002941 | 08/06/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO BAÚ PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2017 | 219.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO PAR PLACAS REFLET E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA OFA0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/06/2017 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ RELATIVO AO MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002933 | 08/06/2017 | 1120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002934 | 08/06/2017 | 6143.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002935 | 08/06/2017 | 5603.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002936 | 08/06/2017 | 3261.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002937 | 08/06/2017 | 6534.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002938 | 08/06/2017 | 17593.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/06/2017 | 14.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/06/2017 | 290.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TELEVISÃO LG - MODELO 32LN549C RELATIVO AO LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002953 | 08/06/2017 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2017 | 57.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 110.306-7. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/06/2017 | 25000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COM MAPA DO DISTRITO INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/06/2017 | 157.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/06/2017 | 800.00 | 00010279921454 | LENICE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2017 | 300.00 | 00078921635491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2017 | 800.00 | 00050368699587 | IVAN MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GSUAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26146-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/06/2017 | 156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/06/2017 | 500.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE PATROL, RETROESCAVADEIRA, TIP TOP, MANCHÃO E VULCANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/06/2017 | 4000.00 | 00085333018472 | DAVI DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE CARROCERIA-CAMINHÃO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE GEORREFERENCIAMENTO, CADASTRO TÉCNICO, MAPEAMENTO DE ÁREAS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/06/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/06/2017 | 472.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI REFERENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/06/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 08/06/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/06/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 09/06/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/06/2017 | 117908.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/06/2017 | 0.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/06/2017 | 8141.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 110.306-7. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/06/2017 | 55.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002956 | 09/06/2017 | 2638.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002957 | 09/06/2017 | 1498.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/06/2017, COM A FINLAIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JONATHAN RIAN DA SILVA SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/06/2017, COM A FINLAIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOZILDO PESSOA NUNES E SUSANE DA SILVA GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/06/2017 | 131.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI REFERENTE AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002972 | 09/06/2017 | 1125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/06/2017 | 1000.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO CONSERTO DE PNEUS TIP TOP, MANCHÃO E VULCANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/06/2017 | 7500.00 | 00002397373424 | FABIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, UNIVERSIDADE NASSAU E UFPB, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 104,84KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002973 | 09/06/2017 | 8257.26 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO DE Nº PP6.16.01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002978 | 12/06/2017 | 23501.52 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RUARAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002980 | 12/06/2017 | 923.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVISORIAS DE GESSO NA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA ESCOLA M. E F. JOSE ANANIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2017 | 7642.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003004 | 12/06/2017 | 8247.24 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO EM DIVERSAS ESCOLAS ( EMEF ALZIRA MAIA, EMEF JUDITH BARBOSA DE PAULA, EMEF BEATRIZ ERNESTO DE MELO, EMEF MANOEL GONÇALVES DE LIMA, EMEF CARLOS ERNESTO, EMEF EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003006 | 12/06/2017 | 45000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL N° 1808 (ANULAÇÃO E CORREÇÃO DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO INCORRETA) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002982 | 12/06/2017 | 5322.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2017 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DOAÇÃO) COM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA PACINETE : VIVIANE DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002984 | 12/06/2017 | 6710.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002985 | 12/06/2017 | 9915.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002986 | 12/06/2017 | 12294.19 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUSÁRIOS MARIA LUIZA MARCOS DA SILVA E EMILY VITORIA DA SILVA GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/06/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A USUÁRIA SUSANE DA SILVA GOMES QUE ESTAVA INTERNADA NA CLÍNICA DOM RODRIGO ONDE PASSOU POR PROCEDIMENTO CIRURGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSEFA GOMES DE ANDRADE SANTOS E CAIO CESAR TAVARES GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2017 | 4439.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003002 | 12/06/2017 | 4723.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003003 | 12/06/2017 | 43950.00 | 63502561000109 | GUARIBAS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4 P CHASSI: NH 4189498 FAB/MOD: 2017/2017 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322017 | 0003007 | 12/06/2017 | 16743.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROMOVEIS DESTINADO A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/06/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A RECIFE- PE NO DIA 13/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ELIGDIALVA ALVES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS CARLOS DANIEL GOMES NUNES, LUIZA SOUSA SILVA, ANTONIO BEZERRA DE LIMA, EDNEIDE VIRGULINO DA SILVA E GRACYELLE JUVINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/06/2017 | 172.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 110.306-7. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOA PESSOA - PB NO DIA 12/06/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002979 | 12/06/2017 | 771.90 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVISORIA DE GESSO EM PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2017 | 224.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2017 | 9687.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 15/120 E O CONSUMO DO MES MAIO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA SMDS-PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/06/2017 | 519.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA SEC. AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002981 | 12/06/2017 | 149704.86 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, NO PERIDO DE 09/05/2017 A 31/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N º TP 2.1101/2017 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2017 | 3700.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2017 | 863.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE DA SEINFRA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2017 | 1300.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E VEICULAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE OUTDOOR NA CIDADE DE QUEIMADAS PARA DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL O PERIODO DE 06/06/2017 A 25/06/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: CLUBE RECREATIVO, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/06/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 12/06/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ID JOVEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2017 | 7647.50 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEN DE ORIGEM BOVINA DESTINADO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/06/2017 | 1662.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/06/2017 | 22895.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO - SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2017 | 250.00 | 00004917284414 | MARIA IRENE FRASAO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA. MARIA IRENI FRASÃO DE MACEDO, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA.JANAIRES PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2017 | 340.00 | 00012065184485 | YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA.YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2017 | 170.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA.ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2017 | 350.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA.DEBORA DE ARAUJO LIMA SOUSA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 12/06/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ID JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2017 | 350.00 | 00091769701400 | VALDIRENE FERNANDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA SRA.VALDIRENE FERNANDES MENDONÇA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/06/2017 | 7307.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/06/2017 | 2871.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/06/2017 | 574.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/06/2017 | 540.00 | 00054160804420 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/06/2017 | 8621.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 110.306-7. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2017 | 259.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/06/2017 | 1663.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINNACEIRO - SEFIN, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2017 | 14.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA - ENERGISA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ DA GURITIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003018 | 13/06/2017 | 14661.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAOD AO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003019 | 13/06/2017 | 12782.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAOD AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003020 | 13/06/2017 | 5667.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAOD AO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2017 | 136870.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/06/2017 | 402672.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003062 | 13/06/2017 | 9000.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003064 | 13/06/2017 | 6300.78 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2017 | 15604.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2017 | 2543.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2017 | 608.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2017 | 82384.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2017 | 38531.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2017 | 26318.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2017 | 767.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/06/2017 | 5776.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/06/2017 | 15369.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA-ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/06/2017 | 1827.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/06/2017 | 33000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/06/2017 | 25947.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA ELIZERH PAZ DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA ALVES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA LINDALVA MARCELINO ALVES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHOR MANOEL GONÇALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003066 | 13/06/2017 | 484.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE LUIZ PEREIRA PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/06/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003069 | 13/06/2017 | 10879.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA FAMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/06/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO ROQUE VITOR DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/06/2017 | 8696.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003072 | 13/06/2017 | 13951.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO E CONSUMO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003073 | 13/06/2017 | 22558.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, CINTOLOGRAFIA, RES. MAGNETICA, ECOCARDIOGRAMA E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/06/2017 | 750.00 | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLADO DE UM VEICULO PALIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003077 | 14/06/2017 | 528.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003076 | 14/06/2017 | 6068.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS EM DIVERSOS SITIOS COM DESTINO A SEDE NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº PP 6.23.01/2017CPL, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/06/2017 | 750.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2017 | 3281.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO FOPAG EFETIVOS (ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2017 | 3618.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO:0001029-44.2012.815.0981 - ID 081230000003079544, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2017 | 7588.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003080 | 14/06/2017 | 29544.06 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA VIARIA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PADRÃO DNIT COM APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERA DE VIDROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2017 | 191.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003096 | 16/06/2017 | 2880.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 36 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0003097 | 16/06/2017 | 5920.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 74 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003098 | 16/06/2017 | 6600.00 | 00012551617448 | WESLLEY BARBOSA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 60 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003099 | 16/06/2017 | 2160.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 27 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003100 | 16/06/2017 | 3040.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 38 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003101 | 16/06/2017 | 6652.80 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIO BRITO, SITIO SOARES, SITIO GANGORRA, SITIO TORRÕES, SITIO CEDRO NE SITIO PINHÕES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003102 | 16/06/2017 | 14160.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS BAIXA VERDE, BALANÇO, BELA VISTA, CASTANHO, FURNAS, LUTADOR, PEDRA DO SINO, OITI, MUMBUCA, RIACHO DO MEIO, ZÉ VELHO, ZUMBI E BOM SUCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003103 | 16/06/2017 | 19820.40 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS ANGICOS, BARAUNAS, QUIXABAS, CAJA, BOA VISTA, CAIBEIRAS, CAPOEIRAS, CATOLÉ LAGOA DE JUCÁ, OLHO D'AGUA, POSTE FORTE, SULAPA, CAMPO COMPRIDO, VERDES, ALTO DOS CORDEIROS, COQUEIRO, LAGOA DOS PATOS, CAMPINA, SERRARIA E MALHADINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003104 | 16/06/2017 | 15694.00 | 00001154551407 | EDGLEY DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS ARRASTO, CAIXAD'AGUA, CALVO, CAPIM DE PLANTA, GRAVATÁ, GURITIBA, MARACAJÁ, MAXIXEIRO, PAULO DE SOUZA, QUEIMADAS DE DENTRO, RECANTO, VELEZ, MALAHDA GRANDE E BODOPITÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003105 | 16/06/2017 | 7260.00 | 00004724214414 | LEANDERSON DONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS RELATIVO A 66 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003110 | 16/06/2017 | 16200.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA PÓTAVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/06/2017 | 984.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA - (ENERGISA) RELATIVO AO EVENTO DE SAO JOAO DE QUEIMADAS/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/06/2017 | 3780.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE VESTUÁRIO PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2017 | 600.00 | 00011306097746 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/06/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003108 | 16/06/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/06/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/06/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/06/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E DOCUMENTOS DE MARCAÇÃO DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/06/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 16/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DIAGSON MEDICINA E SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/06/2017 | 470.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PÓ, AP10L, PQS06KG, CO²06KG E TESTE HIDROSTÁTICO COM PINTURA RELATIVOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003094 | 16/06/2017 | 912.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO PARA USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO GOMES CABLOCO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESOA-PB NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANTONIO MARCIO NASCIMENTO BRITO, ADEMALIO FELIPE MONTEIRO E LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVID MESSIAS HERCULANO DAS NEVES E MARIA ZULEIDE BARBOSA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAILANE MARIA BATISTA SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESOA-PB NO DIA 19/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MARIA PERPETUA T. DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003162 | 19/06/2017 | 8301.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO USO E CONSUMO DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003163 | 19/06/2017 | 9923.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0003116 | 19/06/2017 | 11550.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003119 | 19/06/2017 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS RELATIVO AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003120 | 19/06/2017 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS RELATIVO AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003121 | 19/06/2017 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS RELATIVO AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003124 | 19/06/2017 | 9950.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/06/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 03/06/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/06/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/06/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/06/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/06/2017 | 5243.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO (985) - 000872-02.2016.5.13.0023, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/06/2017 | 361.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SBL FNAS AGÊNCIA: 2508-9 C.C: 26149-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003122 | 19/06/2017 | 15000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E BANDA, DIA 23 DE JUNHO DE 2017 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0003123 | 19/06/2017 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, DIA 16 DE JUNHO DE 2017 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003117 | 19/06/2017 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS RELATIVO A CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003118 | 19/06/2017 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS RELATIVO A MÁQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0003146 | 20/06/2017 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A ATRAÇÃO MUSICAL BRASAS DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0003148 | 20/06/2017 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM ATRAÇÃO MUSICAL DA CONTORA ELIANE A RAINHA DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO NO "SÃO JOÃO TRADIÇÃO", NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0003155 | 20/06/2017 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO MUSICAL WALKIRIA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO "SÃO JOÃO TRADIÇÃO", NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0003164 | 20/06/2017 | 121000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE FORRÓ DA BARKA, CHAPEU DE PALHA, NICACIA E FORRO DICINIO, OS 03 DO NORDESTE, FORROZÃO KARKARÁ, NIEDSON LUA, STELA ALVES, SAIA JUSTA, ESPORA DE OURO, COCO SECO, NO "SÃO JOÃO TRADIÇÃO", NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2017 | 1600.39 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTORAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPAÇO JUNINO 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0003166 | 20/06/2017 | 12000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE RANNIERY GOMES,PARA APRESENTAÇÃO NO "SÃO JOÃO TRADIÇÃO", NA CIDADE DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2017 | 250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2017 | 850.00 | 00082217831453 | MAECELINO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2017 | 850.00 | 00001800158777 | SEVERINO ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2017 | 5881.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2017 | 55.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2017 | 5773.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07 DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2017 | 71454.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003142 | 20/06/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2017 | 3100.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO DESTINADOS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003143 | 20/06/2017 | 11550.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2017 | 850.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GÁS TIPO R22, 02 NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL E 01 NA SEDE TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2017 | 55.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 DO UBS SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2017 | 53.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUN/2017 DO UBS SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2017 | 63.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DO UBS SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2017 | 163.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DO UBS CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2017 | 158.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUN/2017 DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2017 | 104.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUN/2017 DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2017 | 247.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUN/2017 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2017 | 30.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DO CAPS (1º ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2017 | 336.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2017 | 143.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2017 | 1050.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R22 EM 04 AR CONDICIONADOS MAIS A TROCA DE UM MOTOR/VENTILADOR EM UM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2017 | 47.08 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003252 | 21/06/2017 | 3622.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/06/2017 | 469.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEDIO, PAR PLACAS OFICIAL, SEG.OBRIGATORIO 2017, CONRRESPONDENTE AO FIAT PALIO PLACA QFY6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/06/2017 | 424.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, STTP, CORRESPONDENTE AO FIAT UNO PLACA QFY6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/06/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, STTP, CORRESPONDENTE AO FIAT UNO SESAU PLACA NQD1356, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2017 | 359.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIMANETO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, STTP, CORRESPONDENTE AO FIAT UNO PLACA NQF0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIMANETO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACAOFH8096, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8046, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8086, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2017 | 159.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A PLACA MOTO, VISTORIA, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OEZ2824, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8116, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8176, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8146, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE A MOTO POP PLACA OFH8216, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000322017 | 0003198 | 21/06/2017 | 590.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR DE COLUNA DESTINADO A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/06/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2017 | 400.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003169 | 21/06/2017 | 9950.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA OFG7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA GD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2017 | 219.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A PAR PLACAS, VISTORIA, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA NQD2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS PLACA NQD4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSE MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003167 | 21/06/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2017 | 38.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/06/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2017 | 3000.20 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIROLAS RECICL. DESTINADA PARA DECORAÇAO DO SAO JOAO DE QUEIMADAS/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2017 | 80.00 | 00065297113415 | MÁRCIA SOUSA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GEO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/06/2017 | 80.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GEO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATORIO, CORRESPONDENTE AO FIAT STRADA PLACA NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2017 | 99151.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/06/2017 | 3004.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE DIVERSAS UNIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2017 | 1186.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DEVERSAS UNIDADE DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2017 | 1206.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2017 DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/06/2017 | 128.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ - ENERGISA RELATIVO AOS MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADE DA AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2017 | 315.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2017 | 1075.00 | 00069224200478 | JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS EM COURO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/06/2017 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/06/2017 | 11713.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO MAIO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2017 | 911.52 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 00025736720128150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/06/2017 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN T. GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 00029122620128150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/06/2017 | 62.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/06/2017 | 3020.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSOS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/06/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/06/2017 | 13934.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/06/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/06/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2017 | 6401.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 DE DIVERSAS UNIDADE DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2017 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO NO SENHOR JOSÉ NILSON SABINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ DE LIMA, EDNEIDE RAIMUNDO DO NASCIMENTO E JOSÉ CLAUDIANO DOS SANTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDEEM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS ANGELA MARIA NUNES ALVES, JOSENILDO BATISTA MENDES E LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA LARISSA FERNANDO TAVARES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003253 | 22/06/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003258 | 23/06/2017 | 1160.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/06/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A GERAÇÃO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/06/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/06/2017 | 202.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/06/2017 | 6688.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2017 | 5422.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2017 | 1297.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2017 | 19189.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEINFRA DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2017 | 1296.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2017 | 5699.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SMDA SETOR ADMINISTRATIVO - RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2017 | 3550.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/06/2017 | 5148.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/06/2017 | 23400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/06/2017 | 16137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2017 | 32.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2017 | 5256.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO FOPAG EFETIVOS CORRESPONDNETE AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2017 | 18204.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/06/2017 | 5868.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SECAD - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/06/2017 | 26673.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003407 | 26/06/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003306 | 26/06/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/06/2017 | 3096.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/06/2017 | 14074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS DIAS 10,13 E 15 DE JUNHO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2017 | 33762.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2017 | 12379.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2017 | 5098.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2017 | 1983.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2017 | 174007.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2017 | 66101.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2017 | 152552.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2017 | 57650.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2017 | 79496.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2017 | 30357.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2017 | 56318.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2017 | 21177.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2017 | 1020.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2017 | 398.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COINTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2017 | 13199.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2017 | 4773.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRUBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2017 | 40788.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2017 | 15381.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2017 | 3678.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2017 | 1425.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003299 | 26/06/2017 | 10920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40 E UMIDIFICADOR AQUEDIDO PARA VIVO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/06/2017 | 53307.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/06/2017 | 11727.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/06/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2017 | 12230.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/06/2017 | 2690.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2017 | 2935.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2017 | 645.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/06/2017 | 11893.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/06/2017 | 2616.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/06/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/06/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA ACADEMIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/06/2017 | 35068.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/06/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/06/2017 | 7715.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/06/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/06/2017 | 12125.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/06/2017 | 48798.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/06/2017 | 20372.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/06/2017 | 4988.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2017 | 5356.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/06/2017 | 36603.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/06/2017 | 8231.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/06/2017 | 1178.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/06/2017 | 35565.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/06/2017 | 7824.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2017 | 10261.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2017 | 2257.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2017 | 2061.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2017 | 453.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003404 | 26/06/2017 | 610.32 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492017 | 0003412 | 26/06/2017 | 145450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2017 | 814320.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2017 | 313360.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2017 | 280062.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2017 | 106695.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003300 | 26/06/2017 | 9950.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003301 | 26/06/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, FAZENDO UM PERCURSO DE 52,42 KM DIARIAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2017 | 300.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO JUNINO DA CRECHE MARIA JOSÉ SARAIVA LOCALIZADA NO LIGEIRO, REALIZADO NO DIA 21/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003309 | 26/06/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO BAÚ PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/06/2017 | 56343.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2017 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2017 | 11220.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2017 | 12358.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE - PMQ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/06/2017 | 257141.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/06/2017 | 200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG.-FEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG.-FEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/06/2017 | 56571.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/06/2017 | 29383.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/06/2017 | 16678.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/06/2017 | 6464.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEG. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/06/2017 | 76652.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2017 | 3669.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/06/2017 | 17482.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO RELATIVO AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/06/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MAIS EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003405 | 26/06/2017 | 610.32 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003408 | 26/06/2017 | 10907.60 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2017 | 14752.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SMDS DO SETOR ADMINISTRATIVO - RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2017 | 1600.00 | 00006751470428 | NADILMA RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS NAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2017 | 3200.00 | 00007461427490 | RENATO JOSÉ ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS NAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/06/2017 | 3030.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/06/2017 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/06/2017 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/06/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/06/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/06/2017 | 13774.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/06/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/06/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/06/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/201, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/06/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/06/2017 | 8648.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2017 | 1236.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA -MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2017 | 1902.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/06/2017 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/06/2017 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/06/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/06/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS -MDS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/06/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/06/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2017 | 3324.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003302 | 26/06/2017 | 4130.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS MUNBUCA, RIACHO DO MEIO, ZÉ VELHO, ZUMBI E BOM SUCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003303 | 26/06/2017 | 20414.00 | 00001154551407 | EDGLEY DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS ARRASTO, CAIXA D1AGUA, CALVO,CAPIM DE PLANTA, GRAVATÁ, GURITIBA, MARACAJÁ, MAXIXEIRO, PAULO DE SOUZA, QUEIMADAS DE DENTRO, RECANTO, VELEZ, MALHADA GRANDE E BODOPITÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003304 | 26/06/2017 | 35103.60 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR COM 75 C DE POTÊNCIA GRADE ARADORA, COM NO MINIMO 14 DISCOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE NÃO COMPROMETA A QUALIDADE DO SERVIÇO. REGIÕES ATENDIDAS: SITIOS CATOLÉ, LAGOA DE JUCÁ, SULAPA, CAMPO COIMPRIDO, VERDES, ALTO DOS CORDEIROS, COQUEIRO, LAGOA DOS PATOS, CAMPINAS, SERRARIA E MALHADINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/06/2017 | 20511.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2017 | 4512.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003406 | 26/06/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 CORROBORANDO PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SISMUMA, AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2017 | 1100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/06/2017 | 9800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2017 | 2156.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2017 | 50959.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/06/2017 | 7572.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/06/2017 | 34418.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/06/2017 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/06/2017 | 1100.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/06/2017 | 39591.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/06/2017 | 8710.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003401 | 26/06/2017 | 560.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003402 | 26/06/2017 | 253.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003403 | 26/06/2017 | 190.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003422 | 27/06/2017 | 2938.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2017 | 149.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003442 | 27/06/2017 | 1476.80 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003454 | 27/06/2017 | 13084.07 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003458 | 27/06/2017 | 14300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO E CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/06/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017, RELATIVO AO VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX PLACA NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003420 | 27/06/2017 | 2470.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CARTAZ, PLANFLETOS, FOLDER PARA DIVULGAÇÃO RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017 DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/06/2017 | 937.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2017 | 937.00 | 00005961071456 | AECIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2017 | 60.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA CRIANÇA A INSTUIÇÃO CASA ABRIGO PARA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2017 | 80.00 | 00003052975463 | RONALDO LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA MULHER A CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2017 | 80.00 | 00003052975463 | RONALDO LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA CRIANÇA A INSTITUIÇÃO CASA ABRIGO PARA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2017 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA CRIANÇA A CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2017 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA MULHER A CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO CURSO NO CENDAC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/06/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DO DUT 2017, RELATIVO AO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 7127, JUNTO A SECREARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003455 | 27/06/2017 | 294.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESRINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/06/2017 | 388.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURAS DE PORTAS, CONFECÇÕES DE CHAVES E FECHADURAS PARA ARMÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2017 | 840.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017, RELATIVO AOS VEICULOS FIAT/UNO PLACA NQF 0856; PLACA NQF 0926; PLACA QFY 6856; PLACA 1356 E MOTOCICLETAS HONDA/POP DE PLACAS OFH 8096; OFH 8046; OFH 8216; OFH 8146; OFH 8116; OFH 8176; OFH 8086 E OEZ 2824, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003463 | 27/06/2017 | 475.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/06/2017 | 296.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÕES DE CHAVES E MANUTENÇÕES EM ARMARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2017 | 560.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017, RELATIVO AOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY ECON. PLACA NQD4176; MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC. PLACA MOF 1361, VW/15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA 0468; VW/15.190 EOD PLACA OFG 8164; VW/15.190 EOD PLACA NQD 2666; IVECO/CITYCLASS PLACA OGD 1426E UMA MOTOCICLETA HONDA/XRE PLACA OGD 5705, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA PARA RELAIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS TATIANY CABRAL DA SILVA E SEVERINO VALENTIM ARAUJO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003419 | 27/06/2017 | 6095.84 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIO, COPIAS XEROGRAFICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS RAQUEL SILVA LIMA E INACIA PEREIRA DE MOURA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/06/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE IR PARA A GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE-SES-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE REQUALIFICA USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003430 | 27/06/2017 | 1431.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2017 | 2280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA DIRETORIA DE CONTROLE, MARCAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA E VERA LUCIA DE ARAUJO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA, SEVERINO VALENTIM DE ARAUJO , MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE E JOSÉ CARLOS TAVEIRA HENRIQUE PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSIPTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003421 | 27/06/2017 | 992.06 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO, CARTAO DE VISITA E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPSA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003439 | 27/06/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003453 | 27/06/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2017 | 3483.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO N° 00028175920138150981 E ID 081230000003098964, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2017 | 5531.31 | 00002379876436 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL N° 00003894120128150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2017 | 56.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/06/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/06/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/06/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 9017-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003415 | 27/06/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003487 | 27/06/2017 | 18706.69 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADA AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2017 | 480.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NO MICRO ONIBUS DE PLACA ANX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003501 | 28/06/2017 | 17486.73 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003513 | 28/06/2017 | 4598.30 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMOVÉIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003517 | 28/06/2017 | 47552.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003518 | 28/06/2017 | 9601.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2017 | 4952.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RELATIVOA A GFIP 10/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003494 | 28/06/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2017 | 1905.79 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 00022096120138150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2017 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003464 | 28/06/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIUALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2017 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS DIAS 20,21,22 e 29 dE JUNHO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0003473 | 28/06/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003480 | 28/06/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS DIAS 15 E 20 DE JUNHO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2017 | 3121.38 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2017 | 160.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO FIAT UNO COR BRANCA DE PLACA NPR 7117 E VEICULO FIAT PAILO COR BRANCA DE PLACA OFY6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2017 | 575.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE SAUDE / FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2017 | 560.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO IVAN SOTERO DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/06/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSENILDO BATISTA MENDES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOSENILDO BATISTA MENDES, CLAUDIANE JUVINA DA SILVA E MARIA IVONE DE LIMA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA TACIANA PAULINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO GASTROPROCTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003519 | 28/06/2017 | 10996.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003520 | 28/06/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003521 | 28/06/2017 | 7000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003522 | 28/06/2017 | 7732.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA (FOLHA COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2017 | 730.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA (FOLHA COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003468 | 28/06/2017 | 8143.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0003470 | 28/06/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003465 | 28/06/2017 | 27263.73 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/06/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003469 | 28/06/2017 | 5738.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0003471 | 28/06/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0003472 | 28/06/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2017 | 300.00 | 00007999350427 | EDILMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/06/2017 | 300.00 | 00006734218481 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHOACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/06/2017 | 824.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003495 | 28/06/2017 | 4031.16 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO ASECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2017 | 86.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2017 | 79.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2017 | 800.00 | 00002827643480 | JOSÉ ORLINDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2017 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003514 | 28/06/2017 | 1802.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2017 | 1100.00 | 00091039681468 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003475 | 28/06/2017 | 18900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 16,17,18,23,24,25 E 28 DE JUNHO/2017, TOTALIZANDO 140 DIÁRIAS, DESTINADOS A "SÃO JOÃO TRADIÇÃO 2017", JUNTO A SECRETARIA DE CULLTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003474 | 28/06/2017 | 118167.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003490 | 28/06/2017 | 7573.85 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2017 | 440.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003515 | 28/06/2017 | 3870.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003516 | 28/06/2017 | 24155.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003527 | 29/06/2017 | 4030.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003529 | 29/06/2017 | 1426.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003528 | 29/06/2017 | 3205.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/06/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2017 | 78.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2017 | 5838.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2017 | 3810.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2017 | 1198.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/07/2017 | 2605.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02124/2013 - Nº DA PARCELA 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2017 | 33375.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 -Nº DA PARCELA: 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/07/2017 | 1468.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02125/2013 - Nº DA PARCELA:046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/07/2017 | 14127.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02122/2013 - Nº PARCELA: 046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPMO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/07/2017 | 64.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2017 | 1350.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE1390, MOE 0697, MOF 1361, OGF 5479, OFA 0468, OFH 8164, OFG 7226, OGE 1380, OEZ 4108, MMO 1081, OFH 8164, OFH 8114, OGH 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2017 | 1050.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO/2015 NOS VEICULOS AMX 2185, OGE 1380, OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/07/2017 | 31.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2017 | 38.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/07/2017 | 1220.00 | 00060296933449 | MANOEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE MÁRMORE RELATIVO AO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/07/2017 | 460.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS NPR 1707,NQF 0926, OXO 0567, NQE 255, OXO 0597, NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542017 | 0003550 | 03/07/2017 | 8385.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/07/2017 | 840.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM EMISSÃO DE DUT 2017, RELATIVO AOS VEICULOS FIAT/UNO PLACA NQF 0856; PLACA NQF 0926; PLACA QFY 6856; PLACA NQD 1356 E MOTOCICLETAS HONDA/POP DE PLACAS OFH 8096; OFH 8046; OFH 8216; OFH 8146; OFH 8116; OFH 8176; OFH 8086 E OEZ 2824, RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL N° 3462 (ANULAÇÃO E CORREÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO NO HISTORICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2017 | 1512.85 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010672031418 | VANESSA MARGARIDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A JUNHO/2017 RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003551 | 03/07/2017 | 49483.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALAMBRADO, TENDA, OAVILHÃO E GRUPO DE GERADOR, DESTINADOS AOS "SÃO JOÃO TRADIÇÃO 2017", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003554 | 03/07/2017 | 80209.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SOM TIPO 01,02,03, GRUPO GERADOR DE 18KVA, LOCAÇÃO DE 4000 CADEIRAS, LOCAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE 910 METROS LINEAR DE GRID, RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICANOS DIAS 16,17,18,23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/07/2017 | 1700.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SBL FNAS AGÊNCIA: 2508-9 C.C: 26149-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/07/2017 | 440.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003576 | 04/07/2017 | 10071.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPECAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA INT DE PLACA OGF 940, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003560 | 04/07/2017 | 1202.13 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 361 IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIUA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/07/2017 | 500.00 | 00006738488416 | JOSE ISMAEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/07/2017 | 800.00 | 00078993695415 | CICERO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/07/2017 | 300.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA JOSEFA SALETE TAVARES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JOSÉ IZAIAS MORAIS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/07/2017 | 12005.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA REALIZAR OS 95 EXAMES DE USG E MAIS 105 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, CARDIOLOGISTA E COM O OFTALMOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 10,20 E 31 DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0003562 | 04/07/2017 | 903.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/07/2017 | 160.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, PARA O EVENTO JUNINO (QUADRILHA) DA ACADEMIA DA SAUDE MARCELA KIUSA MENDES FRAZÃO NO DIA 22/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003580 | 04/07/2017 | 1304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003590 | 04/07/2017 | 2732.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2017 | 130.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA 79700942449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA E INSTALAÇÃO DO RAMAL 210 NO SETOR PROTOCOLO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2017 | 1155.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SELAGEM E ENSAIO NOS ONIBUS DE PLACA: OEZ4108, OGD1426,OFG7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003561 | 04/07/2017 | 5328.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.600 IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003564 | 04/07/2017 | 34465.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 7.900 IMPRESSÕES DE CAMISAS E 2.450 SHORTS EM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003565 | 04/07/2017 | 3419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003566 | 04/07/2017 | 1935.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003567 | 04/07/2017 | 2636.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2017 | 120.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA INFORMATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003569 | 04/07/2017 | 3112.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003570 | 04/07/2017 | 1836.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003572 | 04/07/2017 | 7071.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003573 | 04/07/2017 | 3654.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003575 | 04/07/2017 | 5921.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA VW OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/07/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SELAGEM E ENSAIO NO ÔNIBUS DE PLACA MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/07/2017 | 84.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/07/2017 | 20.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RELATIVO A DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/07/2017 | 483.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RELATIVO A DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/07/2017 | 29.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RELATIVO A DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/07/2017 | 3062.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/07/2017 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/07/2017 | 1905.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NOVEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 0510, MPF 1361, NQD2666, OFA 0468 E OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/07/2017 | 88.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO SEDUC CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/07/2017 | 390.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE NO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/07/2017 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003619 | 05/07/2017 | 259.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM ARAME GALVANIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003611 | 05/07/2017 | 145.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/07/2017 | 2610.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COM MESA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/07/2017 | 704.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003612 | 05/07/2017 | 307.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003613 | 05/07/2017 | 388.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003614 | 05/07/2017 | 226.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003616 | 05/07/2017 | 604.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM PLACAS DE GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322017 | 0003617 | 05/07/2017 | 7166.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003621 | 05/07/2017 | 10562.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003622 | 05/07/2017 | 15565.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003623 | 05/07/2017 | 10172.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/07/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU PARA A HABILITAÇÃO DA 2ª UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA EVANICE DA SILVA BEZERRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CARDIOCLIN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/07/2017 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU PARA A HABILITAÇÃO DA 2ª UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2017 | 100.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU PARA A HABILITAÇÃO DA 2ª UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE PEGAR A USUÁRIA MARIA TACIANA PAULINO QUE OBTEVE ALTA HOSPITALAR ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GASTROPROCTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DA 05/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS MARIA ELOISA TAVARES DA SILVA SANTOS E VERA LUCIA MIRANDA GOMES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSIPTAIS/CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/07/2017 | 200.00 | 00035061120400 | MANOEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2017 | 150.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003610 | 05/07/2017 | 145.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO APETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003618 | 05/07/2017 | 227.50 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM ARAME GALVANIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/07/2017 | 63.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO POÇO CIDADE TIÃO DO REGO CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/07/2017 | 240.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO POÇO CIDADE TIÃO DO REGO CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/07/2017 | 6750.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, CALIBRAGEM DE VALVULAS, TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DA MÁQUINA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003649 | 06/07/2017 | 2196.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADO A BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003650 | 06/07/2017 | 3798.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADO A SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003651 | 06/07/2017 | 1944.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003628 | 06/07/2017 | 1109.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/07/2017 | 290.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS TATIANY CABRAL DA SILVA E LUCAS BATISTA PAULINO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUÁRIAS MARIA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA E ELIZETH PAZ DE SOUZA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO UBSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DAVI JOSÉ DE LIMA, FERNANDA DE SOUZA TAVARES E MARIA VITORIA NASCIMENTO AZEVEDO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2017 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO CAPS (1 ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/07/2017 | 175.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/07/2017 | 81.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003642 | 06/07/2017 | 20136.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003643 | 06/07/2017 | 321.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003644 | 06/07/2017 | 6313.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003645 | 06/07/2017 | 745.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0003646 | 06/07/2017 | 3527.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICOS DESTINADO A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003652 | 06/07/2017 | 1623.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003653 | 06/07/2017 | 16734.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A PROG. MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2017 | 495.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003647 | 06/07/2017 | 8720.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003648 | 06/07/2017 | 38050.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS CRECHES DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0003654 | 06/07/2017 | 45060.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS INFANTIL DESTINADAS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/07/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2017 | 10304.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO FPM NESTA DATA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2017 | 57.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2017 | 7500.00 | 00005836918465 | JANILSON JOSÉ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU E UNIVERSIDADE UFPB, FAZENDO O PERCURSO AO INVERSO NO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003658 | 07/07/2017 | 819.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003663 | 07/07/2017 | 6920.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003664 | 07/07/2017 | 3273.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003670 | 07/07/2017 | 17077.50 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 SHORTS (FARDAMENTOS) PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLA (TAMANHO 2,4 E 6) E 2.450BLUSAS (FARDAMENTOS) DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003671 | 07/07/2017 | 21156.20 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.356 BLUSAS (FARDAMENTOS) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II NOS TAMANHOS P,M,G (JUVENIL E INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003672 | 07/07/2017 | 6320.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.600 BLUSAS (FARDAMENTOS) PARA ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2017 | 640.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA NOS EXT. PÓ ABC 04 KG,02 KG,06 KG E SUBST. DE MANOMETRO EM DIVERSOS ONIBUS DO SEDUC , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003687 | 07/07/2017 | 24496.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SEDUC E ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003688 | 07/07/2017 | 9736.86 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003689 | 07/07/2017 | 22912.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003690 | 07/07/2017 | 9744.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003691 | 07/07/2017 | 33610.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003665 | 07/07/2017 | 826.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003659 | 07/07/2017 | 4257.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2017 | 10000.88 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2017 | 10001.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003666 | 07/07/2017 | 399.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003667 | 07/07/2017 | 571.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003668 | 07/07/2017 | 413.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 07/07/2017 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIOPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 07/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO JOSILDO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A RECIFE - PE NO DIA 07/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA JOSEKEROLYN DE SOUZA AGUIAR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES DE RECIFE - PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 07/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUARIO MESSIAS RIBEIRO NUNES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE - FMS. CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A RECIFE - PE NO DIA 08/07/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2017 | 159.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COM VISTORIA E PLACA MOTO (TARJ INCLUS), CORRESPONDENTE A MOTO PLACA OEZ 2894, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003656 | 07/07/2017 | 4173.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003662 | 07/07/2017 | 592.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GSUAS FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C:26146-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2017 | 1150.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COLOCAÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2017 | 5350.00 | 26449752000128 | RAFAEL DE FREITAS SILVA 08885324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE UM BICO DE PATO PARA A PÁ CARREGADEIRA DE REF. 740-95, COM SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA STRANS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, JUNTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003721 | 10/07/2017 | 16200.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ELET 4U 4546W JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003722 | 10/07/2017 | 5670.85 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTO CELULAS, LAMPADAS, REATORES E CONECTORES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GBF FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26142-4, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO SBL FNAS AGÊNCIA: 2508-9 C.C: 26149-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2017 | 500.00 | 00098055330425 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2017 | 880.00 | 00097988723472 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00056985592449 | JOSE JUAREZ DE MORAIS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2017 | 200.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2017 | 340.00 | 00012065184485 | YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2017 | 170.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004917284414 | MARIA IRENE FRASAO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA ANGELA MARIA NUNES ALVES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A JOAO PESSOA- PB NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS JULYA VITÓRIA PEQUENO DE LIMA E MANOEL BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A RECIFE-PE NO DIA 10/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VERA LUCIA MIRANDA GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2017 | 80.00 | 00097829765472 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIM- SISTEMA DE MORTALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2017 | 60.00 | 00003142056408 | LINDIVANIA BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SIM- SISTEMA DE MORTALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003704 | 10/07/2017 | 1444.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A RECIFE - PE NO DIA 11/07/2017 COM A FINALIDADE DE BUSCAR A USUARIA MARIA ELOISA TAVARES DA SILVA SANTOS QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP, A MESMA RECEBEU ALTA HOSPITALAR PARA SER CONDUZIDA PARA SUA RESIDENCIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2017 | 1041.66 | 27003880000106 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ZUMBI, PASSANDO PELO SITIO CASTANHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 15,23KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2017 | 2508.00 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MACACOS, PASSANDO PELOS SITIOS CAPIVARA E CIDADE TIÃO DO RÊGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003723 | 10/07/2017 | 8817.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003724 | 10/07/2017 | 7985.41 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/07/2017 | 0.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2017 | 118304.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2017 | 6173.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2017 | 118304.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2017 | 39.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMEERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2017 | 340.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AGÊNCIA: 2508-9 E C/C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2017 | 140.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2017 | 1732.50 | 26937546000167 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS VERDES, TAVARES E OLHO D'AGUA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,33KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003741 | 11/07/2017 | 6394.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003742 | 11/07/2017 | 1366.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003743 | 11/07/2017 | 8965.53 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 29 DE JUNHO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2017 | 510.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2017 | 55.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003726 | 11/07/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DISTRIDUÍDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/07/2017 | 122.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO PRÉDIO DO SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2017 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS JARDEL EVERTON SOUZA DE OLIVEIRA E SEVERINA DA CRUZ PEREIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/07/2017 | 230.00 | 00005283006441 | ANA ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/07/2017 | 180.00 | 00001774126400 | GENILZA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11/12 E 13 DE JULHO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS - GBF DE NUMERO AG 2508-9 C/C:26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2017 | 92.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA SUPERINTENDENCIA DE TRANS. E TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003767 | 12/07/2017 | 7455.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003768 | 12/07/2017 | 3475.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003769 | 12/07/2017 | 3595.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/07/2017 | 510.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CHITÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003749 | 12/07/2017 | 9900.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003764 | 12/07/2017 | 1201.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322017 | 0003747 | 12/07/2017 | 6931.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003754 | 12/07/2017 | 1390.85 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003755 | 12/07/2017 | 6914.90 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0003763 | 12/07/2017 | 10692.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/07/2017 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/07/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PACTO-PELA ALFABETIZAÇÃO DA PARAIBA, REUNIÃO DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003762 | 12/07/2017 | 5629.95 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO DE Nº PP6.16.01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003765 | 12/07/2017 | 2390.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003766 | 12/07/2017 | 4328.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/07/2017 | 200.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO CIDE NESTA DATA, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/07/2017 | 100.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/07/2017 | 76.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AGÊNCIA: 2508-9 E C/C: 4970-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/07/2017 | 60.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/07/2017 | 3192.00 | 00010734907427 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO VELEZ, PASSANDO PELOS SITIOS GURITIBA E ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO ATÉ CHEGAR A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003775 | 13/07/2017 | 1603.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMO108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003776 | 13/07/2017 | 546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO CARRO 05 DE PLACA NPR7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003777 | 13/07/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003778 | 13/07/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQD2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003779 | 13/07/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003780 | 13/07/2017 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/07/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ÔNIBUS DE PLACA NQD2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/07/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/07/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/07/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003802 | 13/07/2017 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 05 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT 162 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003803 | 13/07/2017 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 01 RECAPAGEM DE PNEUS 900X20 CT 162 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003804 | 13/07/2017 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT 162 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003805 | 13/07/2017 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT 162 NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003811 | 13/07/2017 | 7254.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003810 | 13/07/2017 | 3475.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2017 | 25904.49 | 00041510887415 | CREUZA ALVES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 334620128150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003770 | 13/07/2017 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003771 | 13/07/2017 | 1478.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/07/2017 | 3000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CIRURGIA RELATIVO AO SENHOR MARCIO GOMES DA SILVA A SER REALIZADA PELO DR. FABIO GODIM NEPOMUCENO NO HOSPITAL JOÃO XXIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/07/2017 | 920.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003784 | 13/07/2017 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA AMBULÂNCIA PLCA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/07/2017 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO UNO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/07/2017 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANEXO DO SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/07/2017 | 77.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANEXO DO SESAU CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/07/2017 | 13.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANEXO DO SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS OTAVIO GUIMARÃES PEREIRA E ROBEILZA RIBEIRO XAVIER PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/07/2017,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ DE LIMA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/07/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL DE QUEIMADAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS NA GEPLAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/07/2017 | 100.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL DE QUEIMADAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS NA GEPLAN, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PAULO JOSÉ LUNA, BATISTA PAULINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE E CARLOS DANIEL GOMES NUNES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003781 | 13/07/2017 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003812 | 13/07/2017 | 2822.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003782 | 13/07/2017 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRANCHA PLACA OFM8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003783 | 13/07/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NPR7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/07/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REGULAGEM DE FAROL E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QFW 59839 CARRO 57, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00068765398572 | SÉRGIO MAURO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CARROCERIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003799 | 13/07/2017 | 1390.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 2 RECAPAGENS DE PNEUS 12, 16,5 VDAGRO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003800 | 13/07/2017 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 2 RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO NO VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003809 | 13/07/2017 | 10922.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/07/2017 | 500.00 | 00008359862419 | THIAGO DE SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONFORME LEI N°513/2016 E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N°8742 DE 7/12/93 LOAS, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/07/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/07/2017 | 87.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/07/2017 | 26.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA JUDITH DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/07/2017 | 14.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/07/2017 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/07/2017 | 26.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA JUDITH DE PAULA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A E.M.EF JOAQUIM ALVES BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/07/2017 | 37.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/07/2017 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/07/2017 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/07/2017 | 80.00 | 00009412958420 | GLEICA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 17/07/2017 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/07/2017 | 80.00 | 00006135914456 | LUCELLY DANIELLY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 17/07/2017 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/07/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003830 | 17/07/2017 | 2390.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/07/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 04, 08 DE JULHO/2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/07/2017 | 2762.30 | 00394460021653 | MINISTÉRIO DA FAZENDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO RELATIVO AO PROCESSO N° 0800208-48.2016.4.05.8201, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003823 | 17/07/2017 | 1821.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/07/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 17/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 17/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/07/2017 | 60.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JANILSON PEREIRA DA SILVA ATÉ O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 14/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA PEGAR MEDICAÇÃO NA FARMÁCIA DE PERNANBUCO NA UNIDADE DO AGRESTE (PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GBF FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26142-4, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/07/2017 | 300.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES MAXSUWELL DA SILVA E NATAN BARROS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/07/2017 | 46.89 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA RELATIVO A DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N°179/2017 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/07/2017 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/07/2017 | 13.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STTRANS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/07/2017 | 25.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STTRANS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/07/2017 | 42.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STTRANS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2017 | 2000.00 | 00000094514470 | MAURICIO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE GEORREFERENCIAMENTO, CADASTRO TÉCNICO, MAPEAMENTO DE ÁREAS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM,, PAVIMENTAÇÃO ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2017 | 1302.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DOS CURSOS NO CENDAC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/07/2017 | 120.00 | 00003951829486 | NATAN BARROS PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO V7 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2017 | 120.00 | 00009041766499 | MAXWELL DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO V7 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2017 | 800.00 | 00003399238495 | GILDO FERNANDO SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO CLUBE RECREATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GSUAS FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C:26146-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2017 | 1132.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA- UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2017 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG.: 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2017 | 3293.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 08123000003159734, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 08123000003159718, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2017 | 9674.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 16/120 E O CONSUMO DO MES JUNHO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003865 | 18/07/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003846 | 18/07/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOS SITIOS ZÉ VELHO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2017 | 5888.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 16° FÓRUM NACIONAL DOS DIGIRENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/07/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003866 | 19/07/2017 | 585.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003867 | 19/07/2017 | 367.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003868 | 19/07/2017 | 555.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/07/2017 | 3800.00 | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO0597, RELATIVO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/07/2017 | 4000.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL INTERNA, INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PISO, VENTILADOR, LIXEIRA, LUMINARIA, RODIZIO DE MACA, CONSERTO DE BANCO, MACA, CAPOTA DE PORTAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO0597 RELATIVO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME COMPLETO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO USUÁRIO JOSÉ GOMES CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/07/2017 | 2500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DE CIRURGIA DE TENDÃO DE AQUILES NO USUÁRIO ANTONIO FAUSTINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/07/2017 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE JOSÉ GALDINO VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/07/2017 | 136.00 | 00005787566416 | MARGARIDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A UMA PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO, DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/07/2017 | 500.00 | 00003427090116 | ANA CARINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A UMA PASSAGEM, DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/07/2017 | 252.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/07/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/07/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PAR PLACAS REFLET E VISTORIA NA CAÇAMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20170140085), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB 20170140080), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/07/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/07/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/07/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003906 | 20/07/2017 | 1007.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTEINADAS A MANUTENÇÃO DO PIPÃO PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/07/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/07/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/07/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/07/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/07/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/07/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/07/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/07/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/07/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/07/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/07/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/07/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/07/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/07/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/07/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/07/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/07/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/07/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003936 | 20/07/2017 | 32783.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MEDICINA NUCLEAR, ECOCARDIOGRAMA, ULTRA SONOGRAFIA, DENS. OSSEA E RES. MAGNETICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/07/2017 | 3200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DO OMBRO NO PACIENTE LUCIANO DE LIMA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/07/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/07/2017 | 5819.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08 DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 2591/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/07/2017 | 72023.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09 DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO O TERMO 0775/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/07/2017 | 1836.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/07/2017 | 57.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESSOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/07/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/07/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003907 | 20/07/2017 | 2062.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTEINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003909 | 20/07/2017 | 2530.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/07/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/07/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSE MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/07/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/07/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/07/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/07/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/07/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE MÍDIA, BEM COMO , CRIAÇÃO DE TOSO OS LAYOUTS PRODUZIDOS PARA FARDAMENTOS E VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/07/2017 | 13533.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/07/2017 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/07/2017 | 27.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO COM A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/07/2017 | 1891.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/07/2017 | 218.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/07/2017 | 53.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/07/2017 | 6354.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE DIVERSOS PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/07/2017 | 1440.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS ESTERIL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DOS AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/07/2017 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AO SAMU PARA HABILITAÇÃO 2° UBS NO NUCLEO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA ANA DA SILVA BARROSO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/07/2017 | 120.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PROGRAMA MEHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/07/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO UBSF - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/07/2017 | 49.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBF PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO JANILSON PEREIRA DA SILVA ATÉ O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003972 | 21/07/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE MÓBILE E DESKTOP REFERENTE A JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/07/2017 | 326.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/07/2017 | 129.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/07/2017 | 988.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS POÇOS ARTESIANOS DESET MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/07/2017 | 1901.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/07/2017 | 97141.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/07/2017 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO POÇO ARTESIANO MUNICIPAL CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/07/2017 | 2495.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/07/2017 | 275.00 | 00003528883421 | JOSEILTON DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MOTOR COMPACTADOR DE PLANICIE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/07/2017 | 1800.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE E JARDINAGEM NAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/07/2017 | 34785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/07/2017 | 7652.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/07/2017 | 9320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/07/2017 | 2050.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003999 | 24/07/2017 | 4123.30 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/07/2017 | 32033.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/07/2017 | 7047.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/07/2017 | 49897.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/07/2017 | 7000.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS - KIT GIROFLEX DESTINADO AO VEICULO DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/07/2017 | 11200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/07/2017 | 2464.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2017 | 149.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/07/2017 | 20511.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/07/2017 | 4512.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/07/2017 | 3324.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/07/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/07/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/07/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/07/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA - PMQ RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/07/2017 | 6080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE JULHOO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/07/2017 | 1216.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/07/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/07/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR BOLSA FAMILIA RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/07/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/07/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETORAEPETI - MDS RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/07/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/07/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/07/2017 | 1236.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/07/2017 | 4750.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/07/2017 | 1045.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/07/2017 | 13295.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SMDS DO SETOR ADMINISTRATIVO - RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/07/2017 | 4750.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/07/2017 | 1045.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/07/2017 | 9768.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/07/2017 | 2148.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/07/2017 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/07/2017 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004094 | 24/07/2017 | 1545.92 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA), RELATIVO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/07/2017 | 800.00 | 00000018142494 | MAILZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/07/2017 | 60.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BPC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/07/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BPC, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003995 | 24/07/2017 | 706.32 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO AO SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/07/2017 | 89.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DA UBSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/07/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA UBSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/07/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/07/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATAL - RN NO DIA 24/07/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/07/2017 | 1000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO LUCENTS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE: PAULO MARQUES DA NOBREGA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/07/2017 | 52029.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/07/2017 | 11446.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/07/2017 | 34950.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/07/2017 | 12854.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/07/2017 | 6108.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/07/2017 | 2377.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JLHHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/07/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/07/2017 | 474.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/07/2017 | 38216.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/07/2017 | 14407.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/07/2017 | 5684.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/07/2017 | 2082.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -AVS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/07/2017 | 147744.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/07/2017 | 56884.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/07/2017 | 184189.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/07/2017 | 70095.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/07/2017 | 82806.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/07/2017 | 31928.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/07/2017 | 54939.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/07/2017 | 21317.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/07/2017 | 1020.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/07/2017 | 398.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COINTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/07/2017 | 11576.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/07/2017 | 4505.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRUBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/07/2017 | 874.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/07/2017 | 192.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/07/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/07/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/07/2017 | 3110.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/07/2017 | 684.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/07/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/07/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - SESAU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004097 | 24/07/2017 | 2027.12 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/07/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/07/2017 | 11893.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/07/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/07/2017 | 2616.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/07/2017 | 14439.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/07/2017 | 3176.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/07/2017 | 35068.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/07/2017 | 38536.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/07/2017 | 7715.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/07/2017 | 2956.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/07/2017 | 8478.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/07/2017 | 650.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/07/2017 | 23201.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/07/2017 | 69648.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/07/2017 | 16888.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/07/2017 | 5610.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/07/2017 | 12661.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/07/2017 | 37358.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/07/2017 | 2785.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/07/2017 | 8218.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/07/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVERSOS USÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSIPTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE -PE NO DIA 25/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVERSOS USÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSIPTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/07/2017 | 22400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/07/2017 | 4928.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/07/2017 | 17944.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/07/2017 | 3947.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/07/2017 | 9817.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/07/2017 | 7517.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/07/2017 | 5422.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/07/2017 | 1297.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/07/2017 | 19012.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEINFRA DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/07/2017 | 1296.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/07/2017 | 5131.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SMDS SETOR DE DESENV. SOCIAL - RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/07/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/07/2017 | 5331.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO FOPAG CORRESPONDNETE AO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/07/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/07/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004003 | 24/07/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004015 | 24/07/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/07/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/07/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/07/2017 | 20235.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004096 | 24/07/2017 | 1062.68 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/07/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/07/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2017 | 4137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/07/2017 | 910.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/07/2017 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003998 | 24/07/2017 | 2425.60 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2017 | 11220.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/07/2017 | 1220.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO COM TROCAS E CONSERTOS NAS MAQUINAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2017 | 63954.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/07/2017 | 13849.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/07/2017 | 258733.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/07/2017 | 56901.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/07/2017 | 810989.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/07/2017 | 82.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR MAIS EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/07/2017 | 103.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR MAIS EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/07/2017 | 76713.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - EJA PROFESSOR I SEGMENTO -EJA-60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/07/2017 | 313401.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/07/2017 | 17468.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/07/2017 | 282193.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/07/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/07/2017 | 6200.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/07/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - FEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/07/2017 | 23504.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/07/2017 | 5171.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/07/2017 | 107130.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/07/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO RELATIVO AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/07/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0004098 | 24/07/2017 | 2322.71 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PAR PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004136 | 25/07/2017 | 11223.27 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004128 | 25/07/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/07/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/07/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 13 E 15 DE JULHO DE 2017 ( JORNAL/DIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/07/2017 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/07/2017 | 960.00 | 02305832000141 | GASMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REGULADOR PRESSAO DE OXIGENIO MEDIO DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004134 | 25/07/2017 | 272.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RELATIVOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004137 | 25/07/2017 | 6257.60 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/07/2017 | 200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE SINALIZADORES UTILIZADOS EM VIATURA DE PLACA OXO0627 E MOTOCICLETA DE PLACA OGD 5705, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004135 | 25/07/2017 | 11885.34 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004156 | 26/07/2017 | 11874.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E DISEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004158 | 26/07/2017 | 3378.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004138 | 26/07/2017 | 8920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/07/2017 | 960.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA RED PRESSÃO OXIGENIO C/FLUX, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/07/2017 | 1757.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.DE CONST.LTDA - C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZEBO TRIXX, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004144 | 26/07/2017 | 3145.88 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004157 | 26/07/2017 | 1238.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM E DISEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/07/2017 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA, PARA RECIFE-PE NO DIA 24/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004143 | 26/07/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004159 | 26/07/2017 | 2816.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004160 | 26/07/2017 | 12032.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004161 | 26/07/2017 | 46123.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS (TROCA DE RESITÊNCIA, INSTALAÇÃO E CARAG DE GÁS, TROCA DE FILTRO E CONDENSAÇÃO), EM ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2017 | 468.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETORFUNDEB 40% (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/201), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2017 | 182.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40% (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004169 | 27/07/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/07/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL - RN NO DIA 27/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2017 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIOS DE NÚMERO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2017 | 615.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004166 | 27/07/2017 | 1591.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2017 | 1800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 (TRES) ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2017 | 108438.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2017 | 73150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2017 | 1368.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2017 | 2024.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2017 | 46973.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2017 | 5519.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2017 | 10712.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2017 | 377.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2017 | 82.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA (FOLHA COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004163 | 27/07/2017 | 8699.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004164 | 27/07/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004165 | 27/07/2017 | 13196.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/07/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR OS USUÁRIOS JOÃO ANTONIO HENRIQUE, MARIA GOMES DE SOUZA, SEVERINA DA SILVA VIEIRA, ARI DE FREITAS PEREIRA, JOSENILDO BATISTA MENDES E LUCAS BATISTA PAULINO DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/07/2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR O USUÁRIO DAMIÃO ALEXANDRE FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA OFTALMOLOGICA FRANCISCO CORDEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004175 | 27/07/2017 | 25348.52 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/07/2017 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CIRURGIA DO RADIO NA PACIENTE MARIA JOSE TENÓRIO CPF: 447.750.354-00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004162 | 27/07/2017 | 3000.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004203 | 28/07/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004189 | 28/07/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004196 | 28/07/2017 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004197 | 28/07/2017 | 234.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004198 | 28/07/2017 | 39.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004199 | 28/07/2017 | 39.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004200 | 28/07/2017 | 39.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004201 | 28/07/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004205 | 28/07/2017 | 2335.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MAPA CONSOLIDADO, FICHA DE REGULAÇÃO MÉDICA, FICHA CHEK LIST ENFERMEIRO, FICHA BOLETIM E ETC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004206 | 28/07/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2017 | 432.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2017 | 500.00 | 00005759769421 | MARIA ISABEL DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2017 | 144.00 | 00004845332400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004190 | 28/07/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2017 | 937.00 | 00005961071456 | AECIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2017 | 937.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2017 | 937.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DIRECIONADAS AS CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2017 | 79.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, REALTIVO AO CREAS, CORRESPONDENTE A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/07/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2017 | 0.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2017 | 6714.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2017 | 714.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DO FPM AGENCIA 2508-9 C.C: 110.306-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2017 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004216 | 28/07/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004192 | 28/07/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004207 | 28/07/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004215 | 28/07/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004191 | 28/07/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004202 | 28/07/2017 | 3042.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004204 | 28/07/2017 | 10852.12 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DIÁRIO DE CLASSE, HISTORICO ESCOLAR, FICHA DE CADASTRO DE ALUNOS, CÓPIAS XEROGRAFICAS, FOLHAS DE PONTOS E ETC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PACTO - PELA ALFABETIZAÇÃO DA PARAIBA- ENTREGA DOS MALOTES DO PROGRAM DO GOVERNO DO ESTADO (SOMA), NA TERCEIRA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2017 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004227 | 31/07/2017 | 4979.82 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004228 | 31/07/2017 | 5552.22 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO DO PCCR (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2017 | 100.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO DO PCCR (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0004231 | 31/07/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS ZÉ VELHO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DEUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004232 | 31/07/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO BAÚ PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004233 | 31/07/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, FAZENDO UM PERCURSO DE 52,42 KM DIARIAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2017 | 115.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES YALE E TRÊS FECHADURAS COM REPOSIÇÃO EM ÁRMARIOS DE AÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A UMA MOTO DE PLACA NPR 7217, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2017 | 523.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/07/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB DIA 31/07/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/07/2017 | 7056.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMAROQ DE PLACA OXO 0457, JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2017 | 3833.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004219 | 31/07/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004220 | 31/07/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2017 | 474.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7197, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/07/2017 | 404.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2017 | 60.00 | 00003959439490 | SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE BAYAER, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2017 | 60.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/07/2017, COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE BAYAER, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPR7127, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 31/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31/07/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONIO GOMES CABOCLO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2017 | 110.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CHAVE EM IGNIÇÃO DE FIAT UNO, UAM CÓPIA DE CHAVE PARA FIAT UNO COM TROCA DE SISTEMA (VEICULO N° 09), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2017 | 163.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES YALE, TRÊS FECHADURAS STAM PARA ÁRMARIOS DE AÇO COM REPOSIÇÃO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURAS SOPRANO E FECHADURA STAM COM DUA CHAVES E REPOSIÇÃO EM ARMARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA´DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2017 | 1719.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2017 | 655.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MNJ7327, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2017 | 445.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2017 | 807.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2017 | 697.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7227, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7177, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/07/2017 | 1250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE 05 MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLINTER, RELATIVO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004262 | 31/07/2017 | 2018.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004222 | 31/07/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CORROBORANDO PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SISMUMA, AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO A FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECURIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004263 | 31/07/2017 | 1920.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0004264 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004265 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RERUAIS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004266 | 31/07/2017 | 1840.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RERUAIS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004267 | 31/07/2017 | 4500.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004268 | 31/07/2017 | 1920.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RERUAIS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2017 | 555.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004256 | 31/07/2017 | 120768.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE JULHO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004258 | 31/07/2017 | 2237.77 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/07/2017 | 4000.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CARROCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2017 | 111.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2017 | 120.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 01/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL MESTRE VITALINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004292 | 01/08/2017 | 8593.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004293 | 01/08/2017 | 11315.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004297 | 01/08/2017 | 7826.46 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004298 | 01/08/2017 | 1741.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2017 | 390.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGENS NOS DIAS DE 02/08/2017 A 04/08/2017 PARA OS SERVIDORES IVANIA ESTEFANIA R. A SILVA E IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2017 | 4840.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0001453-81.2015.815.0981 - ID 81230000003180598, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2017 | 440.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 0001453-81.2015.815.0981 - ID 081230000003180687, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2017 | 105.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA / PB NO DIA 01/08/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004276 | 01/08/2017 | 1842.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004277 | 01/08/2017 | 2233.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004278 | 01/08/2017 | 1723.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004279 | 01/08/2017 | 1994.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004280 | 01/08/2017 | 1538.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004281 | 01/08/2017 | 2050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004282 | 01/08/2017 | 2172.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004283 | 01/08/2017 | 4379.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004284 | 01/08/2017 | 2699.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004285 | 01/08/2017 | 3022.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004286 | 01/08/2017 | 3290.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2017 | 1443.75 | 26937546000167 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS VERDES, TAVARES E OLHO D'AGUA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25,33KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2017 | 1096.05 | 27003880000106 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ZUMBI, PASSANDO PELO SITIO CASTANHO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCUSO INVERSO AO FINAL DA AULA. TOTALIZANDO DIARIAMENTE 19,23KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2017 | 2762.00 | 00010734907427 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO VELEZ, PASSANDO PELOS SITIOS GURITIBA E ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO ATÉ CHEGAR A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2017 | 1710.00 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MACACOS, PASSANDO PELOS SITIOS CAPIVARA E CIDADE TIÃO DO RÊGO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM(IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0004291 | 01/08/2017 | 16452.70 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS SAINDO DE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004299 | 01/08/2017 | 13239.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004305 | 02/08/2017 | 5132.95 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004308 | 02/08/2017 | 546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004310 | 02/08/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2017 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004319 | 02/08/2017 | 13900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004320 | 02/08/2017 | 4126.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004321 | 02/08/2017 | 9758.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004307 | 02/08/2017 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2017 | 200.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02/08/2017 ATÉ O 04/08/2017 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2017 | 300.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/08/2017 ATÉ O DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2017 | 1470.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02125/2013 - Nº DA PARCELA:047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2017 | 33433.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA:047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2017 | 59.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004304 | 02/08/2017 | 1314.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004309 | 02/08/2017 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USÁRIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSIPTAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE -PE NO DIA 02/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004326 | 02/08/2017 | 1300.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004303 | 02/08/2017 | 1312.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004306 | 02/08/2017 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2017 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO CONSELHO ESTADUAL DE TURSIMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA MUNICIAPL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2017 | 270.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2017 | 529.25 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00006292595420 | DAMIÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/08/2017 | 134.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2017 | 112.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (TERREO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (TERREO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2017 | 38.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2017 | 136.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2017 | 77.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2017 | 1207.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS POP ( PARTE ELETRICA, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇO DE MOTOR E EMBREAGEM) DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: OEZ 2844, OEZ 2854, OEZ 2914, NQJ 5203, NQJ 5173, OFH 8116, OFH 8176, OEZ 2864, NQJ 5213, OFH 8096, OFH 8146, NPR 7197, OEZ 2894, OEX 2884, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA AACD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2017 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DE ONDE FUNCIONA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2017 | 530.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OXO 0627, JUNTO A SECRTERAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2017 | 80.00 | 00005659899447 | ROSEANO DONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/08/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2017 | 34.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2017 | 325.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004353 | 04/08/2017 | 2047.95 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 615 IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 04/08/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/08/2017 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE FAZER O CADASTRO PARA ACESSO NO SISTEMA SEDAM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/08/2017 | 80.00 | 00065297113415 | MÁRCIA SOUSA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE FAZER O CADASTRO PARA ACESSO NO SISTEMA SEDAM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/08/2017 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004354 | 04/08/2017 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004355 | 04/08/2017 | 1211.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE PEGAR O USUÁRIO QUE OBTEVE ALTA DO TRATAMENTO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/08/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/08/2017, COM A FINALIDADE DE PEGAR A USUÁRIA VERA LUCIA MIRANDA QUE OBTEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/08/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/08/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/08/2017 | 98.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/08/2017 | 112.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004374 | 07/08/2017 | 12794.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004375 | 07/08/2017 | 3570.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004376 | 07/08/2017 | 14339.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004377 | 07/08/2017 | 9844.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004378 | 07/08/2017 | 13919.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004379 | 07/08/2017 | 11294.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004380 | 07/08/2017 | 294.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/08/2017 | 770.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/08/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DO VEICULO FIAT/UNO PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/08/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004371 | 07/08/2017 | 9558.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO MEDIDO 50 X 50 EM CHAPA DE AÇO 18 COM ADESIVO REFLETIVO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/08/2017 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/08/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 VEICULO AMAROK PLACA OXO 0457/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/08/2017 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/08/2017 | 800.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 07, 08,09,10,11 E 12 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004388 | 07/08/2017 | 2429.25 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 615 BLUSAS (FARDAMENTO) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NOS TAMANHOS P, M E G (JUVENIL E INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004406 | 08/08/2017 | 3681.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004407 | 08/08/2017 | 7323.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004409 | 08/08/2017 | 2239.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004411 | 08/08/2017 | 2769.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004412 | 08/08/2017 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004403 | 08/08/2017 | 603.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004405 | 08/08/2017 | 116.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004419 | 08/08/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUT'S PRODUZIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/08/2017 | 58.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A REDE DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A REDE DE TURSIMO DO CARIRI PARAIBANO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2017 | 120.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2017 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/08/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA A BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004394 | 08/08/2017 | 753.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004395 | 08/08/2017 | 127.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004413 | 08/08/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/08/2017 | 800.00 | 00001643422499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/08/2017 | 150.00 | 00060136529453 | ANTONIO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/08/2017 | 500.00 | 00078985102400 | ELIE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004396 | 08/08/2017 | 559.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004397 | 08/08/2017 | 148.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004398 | 08/08/2017 | 692.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004399 | 08/08/2017 | 63.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS- CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004400 | 08/08/2017 | 641.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004401 | 08/08/2017 | 137.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004402 | 08/08/2017 | 355.10 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004404 | 08/08/2017 | 222.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2017 | 430.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM TÊNIS ORTOPEDICO MAIS PALMILHAS PARA A MENOR MARIANA MACEDO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NO DIA 10,18 E 31 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004414 | 08/08/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004415 | 08/08/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004416 | 08/08/2017 | 156.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO AO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS - CEO, JUNTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004417 | 08/08/2017 | 273.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004418 | 08/08/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/08/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/08/2017 | 56.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2017 | 4286.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2017 | 4978.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2017 | 128.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2017 | 10944.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004433 | 09/08/2017 | 6915.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004434 | 09/08/2017 | 27136.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2017 | 1940.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2017 | 640.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2017 | 880.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, RELATIVO AOS INFORMES DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA E PECUARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2017 | 64.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO FOPAG EFETIVOS CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2017 | 40.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/08/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/08/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 08/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2017 | 2737.09 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004444 | 09/08/2017 | 9198.44 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2017 | 170.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E CULTURAL NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2017 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EMOCIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004453 | 10/08/2017 | 8730.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/08/2017 | 950.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS AMX 2185 E WOL 4132 E SERVIÇOS DE DESEMPERO DE CHASSIS NO VEICULO DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004464 | 10/08/2017 | 8975.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004465 | 10/08/2017 | 38467.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004466 | 10/08/2017 | 2816.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DELUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: MICRO-ÔNIBUS, ETC); SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MÁQ. PESADAS) E SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS, CAMINHÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2017 | 982.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/08/2017 | 9470.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/08/2017 | 102676.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2017 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 10/08/2017 COM A FINALIDADE DE VISITAR A CASA DO EMPREENDEDOR E CONHECER A ESTRUTURA FISICA DO EVENTO CAMINHO DO FRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2017 | 47.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2017 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSI NA PACIENTE GRABRIELLA SONALY BARBOSA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2017 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE ANTONIA FELIPE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2017 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO VICENTE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2017 | 220.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANE JUVINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2017 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/08/2017 | 3546.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CARRO TANQUE CORRESPONDENTE A GUIA DE PAGAMENTO 106419 (1/1), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 10/08/2017 COM A FINALIDADE DE VISITAR A CASA DO EMPREENDEDOR E CONHECER A ESTRUTURA FISICA DO EVENTO CAMINHO DO FRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004467 | 10/08/2017 | 1958.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DECONSERTO EM PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA; SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZAÇÃO TROCA DE PNEUS) RELATIVO AS MOTOS E VEICULOS LEVES; SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNESU DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS E CAMINHÃO) E SERVIÇOS DE TIP-TOP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GBF FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26142-4, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/08/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/08/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004455 | 10/08/2017 | 7662.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004457 | 10/08/2017 | 5212.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004458 | 10/08/2017 | 5901.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004459 | 10/08/2017 | 18285.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVO A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004460 | 10/08/2017 | 26321.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004461 | 10/08/2017 | 7857.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004462 | 10/08/2017 | 3234.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004463 | 10/08/2017 | 280.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AS MOTOS E VEÍCULOS LEVES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GBF FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26142-4, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/08/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO STTRANS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/08/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/08/2017 | 80.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/08/2017 | 8000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -CONST.DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/08/2017 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA BATISTA MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/08/2017 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA DA SILVA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/08/2017 | 447.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/08/2017 | 111.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/08/2017 | 41.54 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO CLARO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CORRESPONDENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004509 | 11/08/2017 | 2255.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/08/2017 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/08/2017 | 194.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/08/2017 | 80.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA BANANEIRAS -PB NO DIA 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE VISITAR A CASA DO EMPREENDEDOR E CONHECER A ESTRUTURA FÍSICA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA LEONILDO MACIEL NO SITIO FAZENDA VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/08/2017 | 76.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA JOAQUIM ALVES BATISTA NO SITIO RECANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/08/2017 | 13.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/08/2017 | 26.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESCOLA JUDITH RÊGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/08/2017 | 37.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/08/2017 | 1650.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/08/2017 | 100.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/08/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA O 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/08/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA O 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/08/2017 | 65.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/08/2017 | 64.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004512 | 14/08/2017 | 3242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO PARA OS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004513 | 14/08/2017 | 3758.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OGD 1426 DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/08/2017 | 38.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/08/2017 | 100.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OI FIXO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/08/2017 | 2800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004525 | 14/08/2017 | 3586.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004526 | 14/08/2017 | 2006.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO SAUDE AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/08/2017 | 720.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 0,60MM DESTINADOS AO USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/08/2017 | 230.00 | 00005283006441 | ANA ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/08/2017 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/08/2017 | 200.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/08/2017 | 170.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/08/2017 | 340.00 | 00012065184485 | YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/08/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/08/2017 | 250.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002624156402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/08/2017 | 1533.00 | 00099651912472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/08/2017 | 1667.00 | 00001799817490 | ISMAEL MATHEUS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/08/2017 | 1689.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE DA SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/08/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: CLUBE RECREATIVO, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/08/2017 | 4314.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOAÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/08/2017 | 700.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO AO PEDIDO PROCESSO 0800191-92.2017.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/08/2017 | 7002.00 | 00008528332454 | MATHEUS MAIA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA Nº 0800191-92.2017.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/08/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 001947-09.2016.815.0981 - ID 081230000003237719, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/08/2017 | 75.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2017 | 9737.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 17/120 E O CONSUMO DO MES JULHO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/08/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMA - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/08/2017 | 100.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMA - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/08/2017 | 7344.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/08/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A E.M.E.F JOSE ANANIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/08/2017 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE VEICULAR RELATIVO AO VEICULO ÔNIBUS, PLACA MOF 1361, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/08/2017 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/08/2017 | 8661.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/08/2017 | 600.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULAR RELATIVO AO VEICULO TRANSIT, COR PRATA, PLACA NQH 3820, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/08/2017 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE VEICULAR RELATIVO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA QFP 5558, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004559 | 16/08/2017 | 1300.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RELATIVOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004560 | 16/08/2017 | 738.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004562 | 16/08/2017 | 1765.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/08/2017 | 800.00 | 00050368699587 | IVAN MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/08/2017 | 800.00 | 00043822290491 | EDILEUZA TEODORA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/08/2017 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE VEICULAR RELATIVO AO VEICULO KOMBI, PLACA NQE 2555, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000712017 | 0004565 | 16/08/2017 | 1680.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00000094514470 | MAURICIO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRELIMINARES DE GEORREFERENCIAMENTO, CADASTRO TÉCNICO, MAPEAMENTO DE ÁREAS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/08/2017 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/08/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/08/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVERSOS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVERSOS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVERSOS USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004573 | 17/08/2017 | 468.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/08/2017 | 45.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE RECUROS PRÓPRIOS AG:2508-9 C.C: 4970-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/08/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO DIA 10/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004578 | 17/08/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/08/2017 | 7500.00 | 00004022754460 | ADAELTON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004579 | 18/08/2017 | 10432.35 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/08/2017 | 2487.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/08/2017 | 1.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/08/2017 | 69.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/08/2017 | 300.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPEA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARA DA CAPACITASUAS PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/08/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/08/2017 | 323.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/08/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AULA INAGURAL DO CAPACITASUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/08/2017 | 761.00 | 00004009203447 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/08/2017 | 2130.00 | 00005236415403 | JOSE MARCOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/08/2017 | 250.00 | 00004917284414 | MARIA IRENE FRASAO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/08/2017 | 150.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/08/2017 | 150.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/08/2017 | 3060.00 | 00011589631498 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/08/2017 | 200.00 | 00009984510450 | DAIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO BL PSB FNAS AGÊNCIA: 2508-9 C.C: 26149-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/08/2017 | 160.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/08/2017 | 22.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/08/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/08/2017 | 100.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/08/2017 | 60.00 | 00003157882406 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/08/2017 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/08/2017 | 10184.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2017 | 809660.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/08/2017 | 313638.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/08/2017 | 277703.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/08/2017 | 105523.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00037774522468 | LEMARX FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTAÇÃO ÁREA DE 112,5 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2017 | 1713.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO SIMPLES NACIONAL AG.: 2508-9 C/C: 15016-9, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/08/2017 | 1870.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG: 2508-9 E C/C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/08/2017 | 48.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/08/2017 | 5092.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DE DEVERSAS UNIDADE DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/08/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/08/2017 | 60.00 | 00085443697404 | JOSÉ LINDOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/08/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/08/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/08/2017 | 80.00 | 00007188325405 | DANIELA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/08/2017 | 2250.00 | 05261785000170 | PEDRO CABRAL FERNANDES CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO DIETETICA DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/08/2017 | 2143.99 | 05261785000170 | PEDRO CABRAL FERNANDES CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO DIETETICA DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/08/2017 | 1243.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DESET MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/08/2017 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO AO POÇO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/08/2017 | 128.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/08/2017 | 2535.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DE DEVERSAS UNIDADE DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/08/2017 | 2576.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2017 | 96984.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A CONTA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/08/2017 | 2600.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA MOTO NIVELADORA 120K MAIS SERVIÇO DE SOLDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/08/2017 | 450.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/08/2017 | 285.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/08/2017 | 12889.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004681 | 23/08/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6815, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/08/2017 | 700.00 | 00000016911474 | BERNADETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/08/2017 | 180.00 | 00008541581462 | TIAGO MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/08/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/08/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/08/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/08/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/08/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/08/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/08/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/08/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/08/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/08/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/08/2017 | 49636.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/08/2017 | 9500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/08/2017 | 33585.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/08/2017 | 2090.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/08/2017 | 7388.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/08/2017 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/08/2017 | 2486.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/08/2017 | 3667.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/08/2017 | 20511.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/08/2017 | 4512.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 23/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 23/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/08/2017 | 40665.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/08/2017 | 15358.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/08/2017 | 38657.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/08/2017 | 3070.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/08/2017 | 14160.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SESAU DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/08/2017 | 1192.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/08/2017 | 1279.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA SAÚDE-AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/08/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/08/2017 | 460.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/08/2017 | 3478.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/08/2017 | 153132.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/08/2017 | 176415.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/08/2017 | 66245.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/08/2017 | 58207.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/08/2017 | 75262.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/08/2017 | 55468.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/08/2017 | 28519.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/08/2017 | 20957.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/08/2017 | 12447.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/08/2017 | 1020.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/08/2017 | 4844.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/08/2017 | 398.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/08/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO DE PLACA NPR-7057 PERTECENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004680 | 23/08/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004682 | 23/08/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO 0537 PERTENCENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004683 | 23/08/2017 | 1768.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/08/2017 | 350.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R134 NA GELADEIRA PERTECENTE AO PSF 1 DO BAIRRO LIGEIRO E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 EM UM FRIGOBAR DO PSF DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/08/2017 | 350.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R 22 E REPOSIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM UM CONDICIONADOR DE AR PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/08/2017 | 73.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A UBSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/08/2017 | 170.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/08/2017 | 55696.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/08/2017 | 12253.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/08/2017 | 7257.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/08/2017 | 5422.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/08/2017 | 18905.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/08/2017 | 1297.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/08/2017 | 1430.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS - SEAME DO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/08/2017 | 4972.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/08/2017 | 18074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/08/2017 | 3976.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/08/2017 | 24100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/08/2017 | 5302.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/08/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 4970-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/08/2017 | 19568.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004684 | 23/08/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/08/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/08/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/08/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/08/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/08/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/08/2017 | 6970.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/08/2017 | 1533.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/08/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/08/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/08/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/08/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/08/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO DE PLACA NPR-7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/08/2017 | 38.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOSTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO - MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004692 | 23/08/2017 | 9174.64 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/08/2017 | 824.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/08/2017 | 69918.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/08/2017 | 15381.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/08/2017 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/08/2017 | 11220.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/08/2017 | 100.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/08/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/08/2017 | 266917.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/08/2017 | 58721.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/08/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/08/2017 | 23504.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/08/2017 | 5171.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2017 | 6242.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/08/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO EJA PROFESSOR II SEG. FEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/08/2017 | 79181.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/08/2017 | 17805.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/08/2017 | 1208.26 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO AS BANDAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/08/2017 | 2808.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS DIAS 11,12,13,15,18,25 E 26/07/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2017 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 24/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 24/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE - PE NO DIA 24/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/08/2017 | 7708.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/08/2017 | 35068.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/08/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/08/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/08/2017 | 173.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DA UNIDADE ANCORA PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/08/2017 | 11893.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/08/2017 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DA UNIDADE ANCORA PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/08/2017 | 2616.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/08/2017 | 700.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/08/2017 | 3185.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/08/2017 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA MEDICO DESTINADO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/08/2017 | 12661.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/08/2017 | 36042.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2017 | 2785.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2017 | 7929.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/08/2017 | 42143.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/08/2017 | 27843.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2017 | 6631.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2017 | 9271.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2017 | 14601.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2017 | 3855.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2017 | 848.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2017 | 78871.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2017 | 3212.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2017 | 21071.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2017 | 795.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTEDE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/08/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/08/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/08/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACINETE: DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIOCO NA PACIENTE MARIA SEVERINA DE SANTANA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/08/2017 | 172.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/08/2017 | 31845.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2017 | 7006.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ORIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004791 | 24/08/2017 | 8599.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS R406 RANDON E 120 K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004792 | 24/08/2017 | 5255.50 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO MEDINDO 50X50 EM CHAPA DE AÇO 18 COM ADESIVOS DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004794 | 24/08/2017 | 20065.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO MEDINDO 50X50 EM CHAPA DE AÇO 18 COM ADESIVOS REFLETIVOS DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004797 | 24/08/2017 | 11564.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPLATAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETIVOS MONODIRECIONAIS, BI0DIRECIONAIS TAMANHO 25X14,5X5 CM DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/08/2017 | 5048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/08/2017 | 1110.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/08/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/08/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/08/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/08/2017 | 9852.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/08/2017 | 2167.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/08/2017 | 1236.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/08/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR SERVIÇO DE CONV. - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2017 | 400.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2017 | 300.00 | 00010938638467 | WEVERSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/08/2017 | 2128.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADO AO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO BL PSB FNAS AGÊNCIA: 2508-9 C.C: 26149-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004816 | 25/08/2017 | 415.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2017 | 350.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE 05 EXTINTORES DESTINADO A POLCLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/08/2017 | 100.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FOTOLUM EXTINTOR DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/08/2017 | 220.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FOTOLUM EXTINTOR E EXTINTORES 06 KG ABC DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DA VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/08/2017 | 3800.00 | 09377512000146 | UNICAR - PECAS, ASSESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL INTERNA, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PISO, VENTILADOR, LUMINÁRIAS, CONSERTO DE BANCO, MACA, CAPOTA DE PORTAS NO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 E OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004808 | 25/08/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 25/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA VIVIANE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NO HOSIPTAL NAPOLEAO LAUREANO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSO PESSOA - PB NO DIA 25/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 25/08/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/08/2017 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE PARA O PONTO ELETRONICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/08/2017 | 3500.00 | 24863007000103 | SPACE CAR AUTO CENTER COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004817 | 25/08/2017 | 3008.28 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS CARROS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004819 | 25/08/2017 | 13949.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004820 | 25/08/2017 | 8852.41 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004821 | 25/08/2017 | 11503.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004825 | 25/08/2017 | 453.60 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS BLIND DESTINADOS AO VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2017 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 24/08/2017, COM A FINALIDADE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004826 | 25/08/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004815 | 25/08/2017 | 630.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004818 | 25/08/2017 | 560.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004829 | 28/08/2017 | 3656.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004830 | 28/08/2017 | 3882.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004831 | 28/08/2017 | 1442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004832 | 28/08/2017 | 2863.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004833 | 28/08/2017 | 3557.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004834 | 28/08/2017 | 1821.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004837 | 28/08/2017 | 9531.58 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/08/2017 | 81.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICO (OI FIXO) DA SEDUC RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004848 | 28/08/2017 | 1040.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULO DE MÉDIO (MICRO ÔNIBUS) PORTE E GRANDE PORTE (ÔNIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0004836 | 28/08/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/08/2017 | 205.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/08/2017 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004828 | 28/08/2017 | 8920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/08/2017 | 643.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONICO (OI FIXO) DA SESAU RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004845 | 28/08/2017 | 27746.78 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004847 | 28/08/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LINCENÇA DE SOFTWARE DESTINADO AO ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0004849 | 28/08/2017 | 420.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE (AMBULÂNCIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004835 | 28/08/2017 | 5841.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPÃO PLACA OGE 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/08/2017 | 90.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004846 | 28/08/2017 | 2013.53 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/08/2017 | 200.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A DOAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N° 253/2011 E ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/08/2017 | 850.00 | 00002768109452 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA (CONFORME LEI N° 253/2011 E ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES), JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004855 | 29/08/2017 | 2621.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004856 | 29/08/2017 | 2048.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000682017 | 0004862 | 29/08/2017 | 11050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004875 | 29/08/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004876 | 29/08/2017 | 4645.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004880 | 29/08/2017 | 315.52 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E CÓPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004859 | 29/08/2017 | 2529.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004860 | 29/08/2017 | 14038.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004867 | 29/08/2017 | 10560.38 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004853 | 29/08/2017 | 7707.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004854 | 29/08/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004857 | 29/08/2017 | 16305.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004858 | 29/08/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/08/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0004866 | 29/08/2017 | 6108.21 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/08/2017 | 900.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/08/2017 | 1411.92 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE VIVIANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004881 | 29/08/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004882 | 29/08/2017 | 6263.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004884 | 29/08/2017 | 1807.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA DO NASF - PROGRAMAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/08/2017 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/08/2017 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/08/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004870 | 29/08/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004872 | 29/08/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004879 | 29/08/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004878 | 29/08/2017 | 3499.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004852 | 29/08/2017 | 55793.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004874 | 29/08/2017 | 9901.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0004877 | 29/08/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004883 | 29/08/2017 | 3138.53 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARDENAÇÕES , PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2017 | 1140.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SCNNAER E IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2017 | 221.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, CÓPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004909 | 30/08/2017 | 3549.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/08/2017 | 2400.00 | 13705560000193 | MARTA DA SILVA IZAGUIRRE 09716005890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCULTURAS ARTESANAIS DESTINADAS AS CRCEHES IRENE PEREIRA DA SILVA, MARIETA MARINHO E CRECHE MARIA JOSE SARAIVA, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004918 | 30/08/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2017 | 54.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2017 | 3525.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2017 | 5439.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NESTA DATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2017 | 3092.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004914 | 30/08/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004916 | 30/08/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS AG: 2508-9 E C/C: 8956-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A UBSF MALAHAD GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA RELAIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2017 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (1º ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2017 | 101.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2017 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOSTO CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2017 | 155.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (1º ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/08/2017 | 133.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOSTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO UBSF CENTR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2017 | 450.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2017 | 42.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004907 | 30/08/2017 | 7685.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004911 | 30/08/2017 | 117.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004915 | 30/08/2017 | 78.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004917 | 30/08/2017 | 234.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004919 | 30/08/2017 | 39.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2017 | 2280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2017 | 2280.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004922 | 30/08/2017 | 22427.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSENANCIA MAGNETICA, DENS.OSSEA, ECOCARDIOGRAMA, MEDICINA NUCLEAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004923 | 30/08/2017 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSENANCIA MAGNETICA, DENS.OSSEA, ECOCARDIOGRAMA, MEDICINA NUCLEAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2017 | 1540.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE PVDE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004926 | 30/08/2017 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2017 - CONTRATO PP6.22.01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004913 | 30/08/2017 | 39.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2017 | 178.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003373234107 | ISABEL CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/08/2017 | 460.00 | 00005886487441 | TARCISIO MOURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/08/2017 | 300.00 | 00010665401442 | WESLEY ITALO LOPES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/08/2017 | 732.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/08/2017 | 625.00 | 00005509545461 | ELIANE EPIFANIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2017 | 118.00 | 00001623624479 | LUCIENE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004995 | 31/08/2017 | 328.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005027 | 31/08/2017 | 670.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECREATRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005028 | 31/08/2017 | 852.88 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2017 | 800.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, USADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0004968 | 31/08/2017 | 3200.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004972 | 31/08/2017 | 10080.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004973 | 31/08/2017 | 880.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004975 | 31/08/2017 | 3520.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004977 | 31/08/2017 | 3200.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004979 | 31/08/2017 | 3840.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005002 | 31/08/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CORROBORANDO PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SISMUMA, AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004949 | 31/08/2017 | 1365.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA; SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO TROCA DE PNEUS) RELATIVO AS MOTOS E VEÍCULOS LEVES; SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS E CAMINHÕES) E SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS E MÁQUINAS PESADAS, J | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004988 | 31/08/2017 | 4104.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004989 | 31/08/2017 | 9225.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000722017 | 0005000 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO TÉCNICO DE ÁREAS RURAIS E URBANAS, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ÁGUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS, EMISSÃO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005003 | 31/08/2017 | 119493.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005009 | 31/08/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO EM OBRAS PÚBLICAS, CONHECIMENTOS EM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/08/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/08/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/08/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/08/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/08/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/08/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/08/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004952 | 31/08/2017 | 310.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AO MOTOS E VEÍCULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/08/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/08/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/08/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/08/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/08/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/08/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/08/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/08/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/08/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2017 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004971 | 31/08/2017 | 9933.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004983 | 31/08/2017 | 2227.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004996 | 31/08/2017 | 800.30 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004998 | 31/08/2017 | 381.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTDESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005019 | 31/08/2017 | 2890.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005029 | 31/08/2017 | 516.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005031 | 31/08/2017 | 633.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005032 | 31/08/2017 | 620.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005033 | 31/08/2017 | 1122.35 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2017 | 5.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005004 | 31/08/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2017 | 4394.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2017 | 52.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004984 | 31/08/2017 | 838.97 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004992 | 31/08/2017 | 318.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTDESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005026 | 31/08/2017 | 576.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005030 | 31/08/2017 | 685.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005034 | 31/08/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0004936 | 31/08/2017 | 13715.01 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0004943 | 31/08/2017 | 32778.20 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO AS LINHAS 01 A 13 DO PREGÃO PRESENCIAL 075/2017. DE ACORDO COM RELATÓRIO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004946 | 31/08/2017 | 2581.50 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO MICRO-ÔNIBUS, ETC);SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS, CAMINHÃO CAÇAMBA, ETC); SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE E SERVIÇOS (TIPO: MICROÔNIBUS); SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(TIPO: ÔNIBUS E CAMINHÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSE MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2017 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES 2 E 4 BOCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/08/2017 | 7500.00 | 00006364498400 | SAMUEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005010 | 31/08/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005011 | 31/08/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DIÁRIO DE 52,42 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005012 | 31/08/2017 | 21774.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005014 | 31/08/2017 | 3810.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005017 | 31/08/2017 | 5780.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005018 | 31/08/2017 | 14232.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005020 | 31/08/2017 | 10940.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005021 | 31/08/2017 | 53704.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005022 | 31/08/2017 | 2109.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS PLANEJAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005023 | 31/08/2017 | 9348.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2017 | 7950.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUESDOS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005025 | 31/08/2017 | 4074.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0005035 | 31/08/2017 | 1553.91 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005037 | 01/09/2017 | 15300.78 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005039 | 01/09/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTEÇÃO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO N.PP 6.63.01/2017/CPL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2017 | 94.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005038 | 01/09/2017 | 1320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/09/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NOS DAS 08,20 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005052 | 04/09/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFT 7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005053 | 04/09/2017 | 546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQF 0856, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/09/2017 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANT. E TRAS., BALACEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO UNO NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/09/2017 | 33649.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA:048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/09/2017 | 1480.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02125/2013 - Nº DA PARCELA:048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/09/2017 | 35.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO ICMS AGÊNCIA 2508-9 CC:9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005050 | 04/09/2017 | 11880.84 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (30% PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/09/2017 | 925.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU EM MDF, DESTINADOS A HOMENAGENS NO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005058 | 04/09/2017 | 7511.76 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/09/2017 | 4000.00 | 00050386018472 | NILTON FRANCISCO DE ARRUDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARROCERIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0005059 | 04/09/2017 | 27795.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTES UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DA BAIXA VERDE, BALANÇO, MUQUEM, ANGICOS E CAMPINA DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0005060 | 04/09/2017 | 16280.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXÃO (TOTALIZANDO 200 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/09/2017 | 400.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/09/2017 | 500.00 | 00011167661400 | VALDEMIR CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/09/2017 | 400.00 | 00010286303442 | CARLA LUANNA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00000845598457 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/09/2017 | 350.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/09/2017 | 650.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/09/2017 | 528.00 | 00002661257438 | GENIDALVA DE SOUZA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/09/2017 | 800.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005070 | 05/09/2017 | 2125.91 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005071 | 05/09/2017 | 7326.59 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAQ E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005072 | 05/09/2017 | 2097.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005073 | 05/09/2017 | 2473.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/09/2017 | 1392.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO COM FRS INTELBRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005077 | 05/09/2017 | 19381.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005078 | 05/09/2017 | 10346.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005083 | 05/09/2017 | 2280.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005084 | 05/09/2017 | 1365.30 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 410 CAMISAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/09/2017 | 1280.00 | 00010043076408 | MARIA DAS DORES SILVA TEÓFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00013602220818 | CLAUDENICE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/09/2017 | 2080.00 | 00010400933454 | SAMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE DE PUALA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00014426763703 | KARLA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIA PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00014426763703 | KARLA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIA PARA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/09/2017 | 2840.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIA PARA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VITAL DO RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/09/2017 | 100.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005074 | 05/09/2017 | 908.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005076 | 05/09/2017 | 7778.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005079 | 05/09/2017 | 3652.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005080 | 05/09/2017 | 3948.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005081 | 05/09/2017 | 2458.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005082 | 05/09/2017 | 2382.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/09/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/09/2017 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DA SAÚDE DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/09/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO DA SAÚDE AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005112 | 06/09/2017 | 19751.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA JOSE PAULINO DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO AGÊNCIA 2508-9 E C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE D MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/09/2017 | 31.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REALTICO AO MES DE AGOSTO/2017 DE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2017 | 1812.43 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO E AO PROCURADOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005107 | 06/09/2017 | 1481.25 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 375 CAMISAS INFANTIL E INFANTO JUVENIL DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005108 | 06/09/2017 | 2765.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 700 CAMISAS PARA SEREM USADAS PELOS COORDENADORES, PROFESSORES E PESSOAL DO APOIO DURANTE O EVENTO 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2017 | 1742.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2017 | 474.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/09/2017 | 2450.00 | 00004669981471 | JOBSON FEDELES LIMA | VALOR QUE SE EMEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA A BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/09/2017 | 247.00 | 00071556717466 | ALEX SANDRA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFULCRO NA LEI Nº513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº8.742 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 - LOAS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE BLPSB FNAS AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005109 | 06/09/2017 | 639.90 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 162 CAMISAS PARA SEREM USADAS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/09/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/09/2017 | 42.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 ONDE FUNCIONA A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2017 | 1650.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO PRETO DESTINADOS PARA USO E CONSUMO DOS GARI NA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/09/2017 | 250.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005125 | 08/09/2017 | 4724.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/09/2017 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO EMOCIONAL (SERVIÇO REF. AO SEGUNDO MODULO - TEMÁTICAS II) REALIZADOS NOS DIAS 09/09/2017 E 10/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/09/2017 | 1010.96 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REMARCAÇÃO DE UM BILHETE AEREO DESTINADAS AO PREFEITO E AO PROCURADOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005135 | 08/09/2017 | 687.10 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRATELEIRA DE GESSO E DIVISORIAS EFETUADO NA GERENCIA EXECUTIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/09/2017 | 6855.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/09/2017 | 102953.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/09/2017 | 0.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/09/2017 | 103.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/09/2017 | 162.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO AGÊNCIA 2508-9 E C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/09/2017 | 1020.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/09/2017 | 980.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICIANIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/09/2017 | 150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA AS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/09/2017 COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUARIA MARIA ANA DA SILVA BARBOSA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE RECIFE-PE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO DA SAÚDE AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005134 | 08/09/2017 | 308.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE PAREDE DE GESSO EFETUADO NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005136 | 11/09/2017 | 4824.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005137 | 11/09/2017 | 1551.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005138 | 11/09/2017 | 26925.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005142 | 11/09/2017 | 20000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005143 | 11/09/2017 | 3683.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/09/2017 | 131.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/09/2017 | 133.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/09/2017 | 1425.00 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO 8.0 MM INCOLOR TEMPERADO DESTINADO A GERENCIA EXECUTIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/09/2017 | 500.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DESFILE CIVICO DAS COMUNIDADES: LIGEIRO, FERRAZ, FAZENDA VELHA, MASSAPE E LUNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/09/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A CONTA DA ACAO SOCIAL AG.2508-9 C/C: 26147-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GBF FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26142-4, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702017 | 0005162 | 12/09/2017 | 1800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 (TRES) ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/09/2017 | 230.00 | 00002241399400 | VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/09/2017 | 560.00 | 00010269246770 | JOSEFA EMILIA LEAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/09/2017 | 430.00 | 00006202856483 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/09/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CORRESPONDENTE A ESCOLA MUN. VALENTIM BARBO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/09/2017 | 14.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CORRESPONDENTE A GERÊNCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/09/2017 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CORRESPONDENTE A GERÊNCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CORRESPONDENTE A GERÊNCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/09/2017 | 436.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/09/2017 | 14901.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP RELATIVO A SETEMBRO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/09/2017 | 252.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110.306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/09/2017 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF COD. DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS (PERIDO DE APURAÇÃO 24/07/2017), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/09/2017 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF COD. DA RECEITA 1345, CORRESPONDENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUEIMADAS (PERIDO DE APURAÇÃO 24/07/2017), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/09/2017 | 126.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CORRESPONDENTE AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/09/2017 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 12/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE- PE NO DIA 12/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS,, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ROSALIA DA SILVA AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DO CARMO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005168 | 12/09/2017 | 3465.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/09/2017 | 1116.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/09/2017 | 47.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO DA SAÚDE AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005176 | 12/09/2017 | 59130.73 | 22449331000146 | PRIME CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005178 | 13/09/2017 | 1147.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005179 | 13/09/2017 | 5687.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005180 | 13/09/2017 | 4992.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005181 | 13/09/2017 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005182 | 13/09/2017 | 9577.63 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005183 | 13/09/2017 | 5142.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA JOSÉ PAULINO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WANDERLEY LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10/09/2017, COM A FINALIDADE DE PEGAR A USUÁRIA VERA LUCIA DE MIRANDA QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ ONDE REALIZOU TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/09/2017 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/09/2017 | 4000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE EDITAIS CLASSIFICADOS, ASSINATURA ANUAL EXEMPLAR E ONLINE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/09/2017 | 200.00 | 00006378675481 | JOSEFA CLAUDÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/09/2017 | 150.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/09/2017 | 2342.00 | 00008388673408 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/09/2017 | 210.00 | 00008590677427 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/09/2017 | 1140.00 | 00005799700430 | DENNIS CLAÚDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/09/2017 | 220.00 | 00005672328407 | MARIA EDNALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/09/2017 | 2160.00 | 00032362692434 | MARLENE FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/09/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/09/2017 | 150.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/09/2017 | 150.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/09/2017 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/09/2017 | 170.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/09/2017 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/09/2017 | 340.00 | 00012065184485 | YANA GABRIELLY EVARISTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/09/2017 | 250.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/09/2017 | 200.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/09/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/09/2017 | 878.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEG. OBRIG., STTP E DNIT CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/09/2017 | 786.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/09/2017 | 554.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/09/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/09/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A E.M.EF JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/09/2017 | 73.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/09/2017 | 15.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/09/2017 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/09/2017 | 28.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JUDITH RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/09/2017 | 13.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/09/2017 | 14.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/09/2017 | 496.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR. PLACAS E SEG. OBRIGATÓRIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS DE PLACA QFV6724, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO, CORRESPONDENTE AO ÔNIBUS DE PLACA OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/09/2017 | 1712.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO, STTP E DNIT, CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW5819, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/09/2017 | 612.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/09/2017 | 1275.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO, STTP E DNIT CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/09/2017 | 745.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULOFIAT PALIO DE PLACA QFW 5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/09/2017 | 2070.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPENO DE CHASSIS E ALINHAMENTO DE ÔNIBUS, SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSIS E ALINHAMENTO DE PLACA E TROCA DE CONTONEIRO DO CHASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/09/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/09/2017 | 666.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7479, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/09/2017 | 6054.94 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LUCENTIS) MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005227 | 14/09/2017 | 1000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/09/2017 | 1010.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS POP DE PLACAS OEZ2844; OEZ2854; OEZ5203; NQJ5173; OFH8116; OFH8116; OFH8176; OEZ2864; NQJ5213; OFH8096; NPR7197; OEZ2894, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005234 | 14/09/2017 | 6580.20 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATERNA CLINICA E DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005235 | 15/09/2017 | 2061.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/09/2017 | 14.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO LIGEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005239 | 15/09/2017 | 2286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005240 | 15/09/2017 | 11107.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005241 | 15/09/2017 | 13073.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005242 | 15/09/2017 | 4284.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL CORPORAL E CAP.180KG DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/09/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 4970-0 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A SUPERITENCDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/09/2017 | 1800.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORE E JARDINAGEM NAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/09/2017 | 3034.15 | 23907196000106 | ZAP IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DE ADESIVO REFLETIVO E APLICAÇÃOI, IMPRESSÃO UV EM PLACA DE ACRÍLICO, IMPRESSÃO DE LONA, ADESIVO IMPRESSO E LONA IMPRESSA DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/09/2017 | 200.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/09/2017 | 150.00 | 00005014650490 | LUZIA MARIA DE BARROS SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/09/2017 | 180.00 | 00008280058770 | ANA LUCIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE ONDE FUNCIONA SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VICULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA RECIFE -PE NO DIA 16/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 110306-7 CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/09/2017 | 52.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/09/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A FORMAÇÃO SOBRE O PNAIC 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/09/2017 | 2250.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005252 | 18/09/2017 | 600.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005253 | 18/09/2017 | 11307.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO DA SAÚDE AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/09/2017 | 4088.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAVI JOSÉ LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005276 | 19/09/2017 | 4450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A E.M.E.F JOSE ANANIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/09/2017 | 6342.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSOS GRUPOS E ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/09/2017 | 94.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/09/2017 | 72.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/09/2017 | 9674.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 18/120 E O CONSUMO DO MES AGOSTO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/09/2017 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS DIAS 15,19,23,24,25/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/09/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DIA 12,16/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/09/2017 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO DIA 19/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/09/2017 | 125.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE DESTINADO A GERÊNCIA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/09/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/09/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/09/2017 | 1200.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE DA SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/09/2017 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: CLUBE RECREATIVO, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/09/2017 | 164.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DA SEDE SEMAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/09/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/09/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/09/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/09/2017 | 291.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA SEDE SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/09/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 20/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/09/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS DIAS 01,09/08/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/09/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/09/2017 | 34.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ - ENERGISA DA SEDE PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/09/2017 | 1593.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2017 | 2.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/09/2017 | 78.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/09/2017 | 9718.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITAS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/09/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VIVIANE DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/09/2017 | 93.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA UNIDADE ANCORA DO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DA UNIDADE ANCORA DO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/09/2017 | 1000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO LUCENTS NA PACIENTE JOSE MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/09/2017 | 200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENETE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/09/2017 | 41.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIO AGÊNCIA 2508-9 E C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/09/2017 | 140.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, RELATIVO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/09/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/09/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/09/2017 | 60.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA-CIB/CEAS/COEGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/09/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA-CIB/CEAS/COEGEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005312 | 22/09/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/09/2017 | 2432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS DIAS 29,30/08/2017 E 01,15,16/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/09/2017 | 28.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FPM AGÊNCIA 2508-9 E C.C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/09/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0005314 | 22/09/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/09/2017 | 73.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PSF PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/09/2017 | 5718.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/09/2017 | 175.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF DA RUA CESAR RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/09/2017 | 53684.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2017 | 21284.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/09/2017 | 78226.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2017 | 30299.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/09/2017 | 1020.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/09/2017 | 176849.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - SESAU RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2017 | 69116.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ORIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - SESAU RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/09/2017 | 413.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/09/2017 | 37417.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/09/2017 | 3052.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/09/2017 | 1439.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOE PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/09/2017 | 14654.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/09/2017 | 42051.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/09/2017 | 153287.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/09/2017 | 15619.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINITRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/09/2017 | 61190.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/09/2017 | 12478.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/09/2017 | 5041.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/09/2017 | 3010.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/09/2017 | 1213.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/09/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/09/2017 | 492.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005376 | 25/09/2017 | 2856.63 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005378 | 25/09/2017 | 679.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005382 | 25/09/2017 | 3765.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005383 | 25/09/2017 | 7245.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005388 | 25/09/2017 | 2571.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/09/2017 | 11100.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00002978913401 | SEVERINO RAMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, PROCESSO Nº 0002912-26.2012.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/09/2017 | 5292.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00022313-30.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2017 | 1300.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002083-40.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/09/2017 | 7901.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/09/2017 | 4359.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2017 | 916.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/09/2017 | 19300.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/09/2017 | 5477.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/09/2017 | 1288.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/09/2017 | 5419.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/09/2017 | 17.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E CC:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/09/2017 | 1844.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/09/2017 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TP 00019/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO DIA 22/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/09/2017 | 20481.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE SETEMBRODE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005377 | 25/09/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0005389 | 25/09/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/09/2017 | 799399.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2017 | 281872.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/09/2017 | 111250.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/09/2017 | 320067.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/09/2017 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/09/2017 | 13188.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/09/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/09/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005380 | 25/09/2017 | 2887.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005390 | 25/09/2017 | 6032.97 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/09/2017 | 280.00 | 00008539131455 | EDJANE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/09/2017 | 319.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/09/2017 | 13843.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/09/2017 | 995.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSOS POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/09/2017 | 126.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/09/2017 | 158.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CORRESPONDENTE AO POÇO ARTESIANO DA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA,Nº120, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/09/2017 | 3183.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/09/2017 | 3086.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPANHE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/09/2017 | 107925.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/09/2017 | 2600.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/09/2017 | 194.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/09/2017 | 48838.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005379 | 25/09/2017 | 1994.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/09/2017 | 1975.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONÔMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/09/2017 | 9500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2017 | 2090.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/09/2017 | 34325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/09/2017 | 7551.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/09/2017 | 32547.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/09/2017 | 7153.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/09/2017 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/09/2017 | 2486.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/09/2017 | 18711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/09/2017 | 4116.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/09/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/09/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/09/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/09/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/09/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/09/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/09/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/09/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/09/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/09/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATROANIS DOS SERVIDORES AGT HONORIFICO SETOR CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/09/2017 | 60.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/09/2017 | 192.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/09/2017 | 9852.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/09/2017 | 2167.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/09/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/09/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/09/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/09/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/09/2017 | 5048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/09/2017 | 5622.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/09/2017 | 1110.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/09/2017 | 1236.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/09/2017 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/09/2017 | 11220.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/09/2017 | 68844.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/09/2017 | 15145.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/09/2017 | 273870.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/09/2017 | 60495.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/09/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/09/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/09/2017 | 25399.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/09/2017 | 5587.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/09/2017 | 81017.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/09/2017 | 18003.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/09/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/09/2017 | 6231.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/09/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - FEB 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005490 | 26/09/2017 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005491 | 26/09/2017 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/09/2017 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANT. E TRASEIRA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO DE PLACA NQD 4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/09/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/09/2017 | 5500.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAINEL LED PARA EXIBIÇÃO DE VIDEOS DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/09/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE SETEMBRODE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/09/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD RELATIVO A MÊS DE SETEMBRODE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/09/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/09/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/09/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/09/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/09/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/09/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/09/2017 | 26600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/09/2017 | 5852.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/09/2017 | 19137.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/09/2017 | 4210.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/09/2017 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/09/2017 | 55496.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/09/2017 | 12209.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/09/2017 | 160.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS (TERREO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/09/2017 | 131.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS (1º ANDAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/09/2017 | 115.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/09/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/09/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/09/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/09/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/09/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/09/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/09/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/09/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBIRGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/09/2017 | 35221.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/09/2017 | 7735.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/09/2017 | 4080.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/09/2017 | 897.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/09/2017 | 15818.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/09/2017 | 3480.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/09/2017 | 91144.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/09/2017 | 21400.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/09/2017 | 16421.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/09/2017 | 28089.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/09/2017 | 2810.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/09/2017 | 6220.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/09/2017 | 11893.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/09/2017 | 16000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/09/2017 | 2616.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/09/2017 | 26143.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/09/2017 | 9271.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2017 | 3185.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/09/2017 | 700.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/09/2017 | 16000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/09/2017 | 20355.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/09/2017 | 7998.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005485 | 26/09/2017 | 9320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005486 | 26/09/2017 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005487 | 26/09/2017 | 10367.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005495 | 26/09/2017 | 6786.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005496 | 26/09/2017 | 2847.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS O CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005497 | 26/09/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005498 | 26/09/2017 | 3896.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005499 | 26/09/2017 | 3893.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/09/2017 | 650.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTÔNIO LEANDRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005503 | 26/09/2017 | 5869.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/09/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO DAMIÃO ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS , JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0005510 | 27/09/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/09/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/09/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/09/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/09/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/09/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/09/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/09/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/09/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/09/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/09/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/09/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/09/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/09/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/09/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/09/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/09/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/09/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005548 | 27/09/2017 | 24912.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/09/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005550 | 27/09/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005553 | 27/09/2017 | 6006.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/09/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA DATA, RELATIVO A CONTA DO ICMS AGÊNCIA 2508-9 CC:9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2017 | 41.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005539 | 27/09/2017 | 2962.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/09/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0005511 | 27/09/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0005509 | 27/09/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005514 | 27/09/2017 | 6704.00 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005532 | 27/09/2017 | 9979.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005544 | 27/09/2017 | 58526.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/09/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DO ANEXO ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/09/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/09/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/09/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSE MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/09/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/09/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/09/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005560 | 27/09/2017 | 7023.15 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/09/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/09/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702017 | 0005506 | 27/09/2017 | 1800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDES POPULAR DESTINADOS A DOAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0005508 | 27/09/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00003550746482 | ELIZABETH MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00070069478473 | EDVALDO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005536 | 27/09/2017 | 1484.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005540 | 27/09/2017 | 2007.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/09/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005534 | 27/09/2017 | 3996.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/09/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO, NA RUA EUNICE RIBEIRO, RELATIVO A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005512 | 27/09/2017 | 3253.00 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005513 | 27/09/2017 | 5208.25 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005522 | 27/09/2017 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005541 | 27/09/2017 | 3527.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005542 | 27/09/2017 | 15029.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005593 | 28/09/2017 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA PATROL, JUNTO A SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005608 | 28/09/2017 | 11801.53 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2017 | 150.00 | 00004845332400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2017 | 1610.00 | 00004573222413 | LINDALVA FERREIRA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2017 | 390.00 | 00001614182442 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2017 | 230.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/09/2017 | 200.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/09/2017 | 300.00 | 00056936877400 | GUIOMAR MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005588 | 28/09/2017 | 4029.60 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/09/2017 | 208.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES YALE, MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE PORTAS E ARMÁRIO DE AÇO RELATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005594 | 28/09/2017 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/09/2017 | 102.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/09/2017 | 700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA ARTISTICAS NAS CRECHES MARIETA MARINHO FALCAO, MARIA JOSE SARAIVA LEITE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DE SOUSA, TERTULIANO MACIEL E PROF. JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005602 | 28/09/2017 | 8422.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005603 | 28/09/2017 | 4011.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005604 | 28/09/2017 | 1155.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005607 | 28/09/2017 | 1464.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005609 | 28/09/2017 | 11886.30 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005605 | 28/09/2017 | 470.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2017 | 208.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/09/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/09/2017 | 3123.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/09/2017 | 40.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/09/2017 | 8940.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/09/2017 | 60.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REDESIM PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2017 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 28/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005589 | 28/09/2017 | 4650.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/09/2017 | 55.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005600 | 28/09/2017 | 26477.12 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005601 | 28/09/2017 | 416.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005606 | 28/09/2017 | 372.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/09/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005642 | 29/09/2017 | 17653.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RES. MAGNETICA, ECOCARDIOGRAMA, MEDICINA NUCLEAR E RAIO X), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005645 | 29/09/2017 | 330.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM MOTOS E CARROS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005648 | 29/09/2017 | 16210.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DAS UBFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005649 | 29/09/2017 | 9033.66 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005650 | 29/09/2017 | 21335.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005651 | 29/09/2017 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005652 | 29/09/2017 | 7530.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINAO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005653 | 29/09/2017 | 5948.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005654 | 29/09/2017 | 45.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005655 | 29/09/2017 | 44.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005656 | 29/09/2017 | 44.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005657 | 29/09/2017 | 178.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005659 | 29/09/2017 | 44.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005661 | 29/09/2017 | 44.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005666 | 29/09/2017 | 222.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005675 | 29/09/2017 | 18000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005676 | 29/09/2017 | 18220.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/09/2017 | 4200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTUDO E RELATÓRIO SOBRE IMPACTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO SPROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, ESTUDO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM RELAÇÃO AS RECEITAS E DESPESASPÚBLICAS NA FUNÇÃO SAÚDE, RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MUNICIPIO NOS ULTIMOS 3 EXERCÍCIOS FINANCEIROS (2014-2016), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005686 | 29/09/2017 | 900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005687 | 29/09/2017 | 1100.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005692 | 29/09/2017 | 15579.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FARDAMENTOS DESTINADO AO ACE - AGENTE COMUNITARIO DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005693 | 29/09/2017 | 4000.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005697 | 29/09/2017 | 4750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 50 BOMBONS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000742017 | 0005698 | 29/09/2017 | 416.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005701 | 29/09/2017 | 4970.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A REGULAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652017 | 0005702 | 29/09/2017 | 799.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005703 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005705 | 29/09/2017 | 4970.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005706 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005707 | 29/09/2017 | 4970.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005708 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005709 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005710 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005712 | 29/09/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005713 | 29/09/2017 | 240.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULÂNCIAS) , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005714 | 29/09/2017 | 1149.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005715 | 29/09/2017 | 1724.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005716 | 29/09/2017 | 1149.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA CARTÃO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005717 | 29/09/2017 | 372.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA CARTÃO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2017 | 2.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2017 | 7.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXP. LEI 87/96 NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2017 | 6158.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005628 | 29/09/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005629 | 29/09/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005630 | 29/09/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2017 | 78.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2017 | 4420.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/09/2017 | 0.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA AG:2508-9 C/C 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005631 | 29/09/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0005633 | 29/09/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005634 | 29/09/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005637 | 29/09/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005662 | 29/09/2017 | 1763.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/09/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29/09/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005636 | 29/09/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA ESCOLA MUNIC. JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2017 | 14.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA ESCOLA MUNIC. LEONILDO MACIEL DO SITIO FAZ VELHA ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO)GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2017 | 27.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA ESCOLA JUDITH BARBOSA (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005646 | 29/09/2017 | 2598.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS PESADOS, VEICULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, JUNTO A SECRETARUA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005658 | 29/09/2017 | 3161.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005660 | 29/09/2017 | 3068.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005663 | 29/09/2017 | 445.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005664 | 29/09/2017 | 3428.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005665 | 29/09/2017 | 7502.91 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005668 | 29/09/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/09/2017 | 1230.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0005673 | 29/09/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DIÁRIO DE 52,42 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2017 | 380.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005689 | 29/09/2017 | 800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005691 | 29/09/2017 | 4650.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005694 | 29/09/2017 | 7131.27 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0005695 | 29/09/2017 | 29136.65 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO AS LINHAS 01 Á 13 (PREGÃO PRESENCIAL 075/2017), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652017 | 0005704 | 29/09/2017 | 1609.92 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RAMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005711 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS SIMPLES E LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE (TIPO: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000842017 | 0005618 | 29/09/2017 | 174500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2017 | 400.00 | 00007345110435 | LUCIENE TAVARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2017 | 400.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2017 | 800.00 | 00023683066415 | CLAUDINOR CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2017 | 300.00 | 00010938638467 | WEVERSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2017 | 400.00 | 00070014869497 | TAYNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2017 | 191.00 | 00001432305492 | MARIA JOSE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0005696 | 29/09/2017 | 11050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSOS DE MUSICA, FUTSAL/RECREAÇÃO, DANÇA, COPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARATE REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652017 | 0005700 | 29/09/2017 | 109.75 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDOS E PRETO), TONERS E RECARGAS ATRAVES DE REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE BLPSB FNAS AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/09/2017 | 150.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005632 | 29/09/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 CORROBORANDO PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SISMUMA, AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARES VISANDO A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0005671 | 29/09/2017 | 7104.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SILOS NAS COMUNIDADES, VERDES, CAMPO COMPRIDO, OLHO D'AGUA, BOA VISTA, ALTO DOS CORDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0005681 | 29/09/2017 | 4400.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0005682 | 29/09/2017 | 8320.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0005683 | 29/09/2017 | 5920.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0005684 | 29/09/2017 | 2320.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0005685 | 29/09/2017 | 12240.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0005688 | 29/09/2017 | 5840.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2017 | 900.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, USADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2017 | 29.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAU-PB-TAXA RRT Nº 6240265 RELATIVO A 01 (UMA) ATIVIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAU-PB-TAXA RRT Nº 6240215 RELATIVO A 01 (UMA) ATIVIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0005641 | 29/09/2017 | 29430.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M³, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE GRAVATÁ DOS VELEZ, MALHADA GRANDE, RECANTO LIGANDO A CAIXA D'AGUA, LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005647 | 29/09/2017 | 1501.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAEM VEICULOS PESADOS, TRATOR AGRICOLA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, MOTOS E VEICULOS LEVES, JUNT A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0005667 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO TÉCNICO DE ÁREAS RURAIS E URBANAS, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ÁGUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS, EMISSÃO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0005669 | 29/09/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005672 | 29/09/2017 | 117402.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/ 2017, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005690 | 29/09/2017 | 2175.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DAS MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005699 | 29/09/2017 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2017 - CONTRATO PP6.22.01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005735 | 02/10/2017 | 4390.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005721 | 02/10/2017 | 4879.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0005722 | 02/10/2017 | 5959.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005728 | 02/10/2017 | 3542.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005729 | 02/10/2017 | 1427.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005730 | 02/10/2017 | 3728.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005731 | 02/10/2017 | 4326.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005732 | 02/10/2017 | 1657.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005733 | 02/10/2017 | 2845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005734 | 02/10/2017 | 2765.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005736 | 02/10/2017 | 13214.31 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 02/10/2017 | 1600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/10/2017 | 33849.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA:048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 02/10/2017 | 81.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/10/2017 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA RESISDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/10/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DA RESISDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (1º ANDAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UBSF MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/10/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UBSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 02/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/10/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2017 | 84.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-0 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2017 | 9000.00 | 00003528134402 | IEDA PEREIRA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SEREM PAGAS EM 4 (QUATRO) PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS NO VALOR R$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA, À PARTIR DO PROXIMO DIA 30/09/2017, CONFORME Nº PROCESSO:0000554-54.2013.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000554-54.2013.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO DIA 14/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005751 | 03/10/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005745 | 03/10/2017 | 2025.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/10/2017 | 2000.00 | 23325026000105 | LINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO 69031207420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITORAÇÃO, COMPOSIÇÃO, ARTE E LAYOUT DA REVISTA TERTÚLIA EDIÇÃO 01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/10/2017 | 2970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRISTOS DE FOSSA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0005754 | 03/10/2017 | 17199.49 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA EM ENTORNO DO PRÉDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO (CONTRATO 2.13.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0005750 | 03/10/2017 | 3164.68 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CAMPINAS DE CIMA, MAXIXEIRO , BOA VISTA E TORRÕES (CONTRATO 2.10.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0005752 | 03/10/2017 | 36139.45 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS: RECANTO, MALHADA GRANDE, GURITIBA ANTONIO, GURITIBA ZE PP E MARACAJA E ZÉ VELHO (CONTRATO 2.09.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NOS DAS 10,20 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2017 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0005758 | 04/10/2017 | 6464.24 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MENDES TELES BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FAGNER MARCELINO NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES CARDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005771 | 04/10/2017 | 852.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/10/2017 | 150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDO PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E FAIXA PARA COMENORAÇÃO DO DIA DO ACE E ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/10/2017 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DUT 2017 DOS VEICULOS DAS UBSF FIAT/PALIO FIRE DE PLACAS QFT 7879/PB, QFT 7529/PB E QFT 7589/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005784 | 04/10/2017 | 63.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005785 | 04/10/2017 | 201.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005786 | 04/10/2017 | 683.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/10/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA - CENDAC E SEDH, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005773 | 04/10/2017 | 1138.86 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 171 CONJUNTO DE CAMISAS E CALÇAS PARA A OFICINA DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/10/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DUT 2017, DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFT 7649/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/10/2017 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS FIAT/PALIO WAY DE PLACAS QFW 5699/PB, QFW 5659/PB, QFW 5819/PB E QFW 5529/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005788 | 04/10/2017 | 222.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0005765 | 04/10/2017 | 21600.11 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARAÍBA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0005768 | 04/10/2017 | 29716.14 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO GRANÍTICO NAS RUAS BRAZ CARDOSO TAVEIRA, TRAVESSA BRAZ CARDOSO VIEIRA, RUA PARÍBA E TRAVESSA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005774 | 04/10/2017 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/10/2017 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS VW/SAVEIRO CS ST MB DE PLACAS QFT 7689/PB E 5939/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005772 | 04/10/2017 | 333.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/10/2017 | 7500.00 | 00007040701464 | JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXTRAS CURRICULARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/10/2017 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DOS ÔNIBUS MPOLO/VOLARE PLACA OGC 5479/PB E M.BENZ DE PLACA QFV 6724/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005783 | 04/10/2017 | 1346.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005789 | 04/10/2017 | 9174.64 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005790 | 04/10/2017 | 9174.64 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005787 | 04/10/2017 | 275.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2017 | 230.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PATOS-PB NOS DIAS 05/10/2017 A 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE SERÁ REALIZADA PELO SEBRAE-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/10/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATICVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2017 | 230.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PATOS-PB NOS DIAS 05/10/2017 A 06/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE SERÁ REALIZADA PELO SEBRAE-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/10/2017 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/10/2017 | 50.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/10/2017 | 3520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS DIAS 20, 29, 22 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005797 | 05/10/2017 | 24340.65 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/10/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/10/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2017 | 2780.00 | 00007994500498 | MARIA CECILIA BRANDAO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2017 | 500.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2017 | 125.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2017 | 190.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00001275718418 | JOAB DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005798 | 05/10/2017 | 542.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005799 | 05/10/2017 | 1520.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005800 | 05/10/2017 | 2842.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/10/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO PROGRAMA MELHOR EM CAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/10/2017 | 72.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/10/2017 | 71.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005818 | 06/10/2017 | 4024.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/10/2017 | 3600.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2017 | 200.00 | 00070129279412 | EDISLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2017 | 100.00 | 00005283006441 | ANA ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005819 | 06/10/2017 | 50240.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA OSCAR FRANCISCO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005827 | 06/10/2017 | 3112.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, BRAÇADEIRA EM BARRA E TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005828 | 06/10/2017 | 4555.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO COM IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETIVOS MONODIRECIONAIS, BIDERECIONAIS (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO LIGEIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/10/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005813 | 06/10/2017 | 4640.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (30% PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005814 | 06/10/2017 | 5017.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005815 | 06/10/2017 | 1015.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005816 | 06/10/2017 | 2436.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AO EJA (30% PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005817 | 06/10/2017 | 812.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (30% PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005820 | 06/10/2017 | 2417.70 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA VITAL DO RÊGO DE COLOCAÇÃO DE FORRO LISO, DIVISORIOS E PRATELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/10/2017 | 68.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/10/2017 | 45.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA PATOS NO DIA 07/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/10/2017 | 438.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005830 | 09/10/2017 | 1537.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AS ESCOLAS FUNDAMENTAL II (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/10/2017 | 78.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/10/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 07/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO TURSIMO E CULTURA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0005841 | 09/10/2017 | 19584.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE GURITIBA, VELEZ, GRAVATÁ DOS TRIGUEIROS, MALAHDA GRANDE, RECANTO, BODOPITÁ, CAPIM DE PLANTA E LAGOA DE JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/10/2017 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/10/2017 | 240.00 | 00091104017415 | EDIVANDRO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/10/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 07/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO TURSIMO E CULTURA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/10/2017 | 80.00 | 00041441729453 | JOSE MARCONO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/10/2017 | 900.00 | 00002520190752 | CLAUDIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/10/2017 | 79.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO CREAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/10/2017 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACITE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DESTINADO A PACIENTE VIVIANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005837 | 09/10/2017 | 16675.20 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/10/2017 | 202.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO SAMU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/10/2017 | 433.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2017 | 60.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2017 | 60.00 | 00087392909487 | HOSANA FRANCISCA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2017 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2017 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2017 | 60.00 | 00002099769427 | LAINE VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2017 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO TRODAR DE ASSINATURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2017 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 09/10/2017 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005883 | 10/10/2017 | 6255.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADAOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2017 | 4.59 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2017 | 110.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005880 | 10/10/2017 | 2333.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005881 | 10/10/2017 | 6264.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005882 | 10/10/2017 | 7340.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0005867 | 10/10/2017 | 18993.15 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO AS LINHAS 01 Á 13 (PREGÃO PRESENCIAL 075/2017), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2017 | 180.00 | 25272909000120 | CRISTIANO RICARDO DA SILVA 01586985418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM FUME NA PORTA DE VIDRO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIROS, MEDINDO 2,20 X 2,50, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2017 | 25.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2017 | 6616.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2017 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2017 | 80.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 9016-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2017 | 197.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIA CONTA AG.2508 C/C 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/10/2017, COM A FINALIDADE DE VISITAR A CASA DO EMPREENDER PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2017 | 189.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO CIDE NESTA DATA, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/10/2017 | 5531.31 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA Nº 0002286-02.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/10/2017 | 866.81 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº0002286-02.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/10/2017 | 452.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO REC. PROPRIAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/10/2017 | 14.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA ESCOLA LEONILDO MACIEL ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/10/2017 | 15.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA ESCOLA LEONILDO MACIEL ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/10/2017 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO EMOCIONAL NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0005919 | 11/10/2017 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA MAX STRELAR, DESTINADA A ABERTURA DO EVENTO MOTOCROSS NO DIA 11/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172017 | 0005920 | 11/10/2017 | 30000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATRAÇÃO ARTISTICA BANDA GRAFITH, DESTINADA A ABERTURA DO EVENTO MOTOCROSS NO DIA 11/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/10/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/10/2017 | 150.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/10/2017 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/10/2017 | 200.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/10/2017 | 150.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/10/2017 | 150.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00056835043415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00002243878470 | MARIA DO CARMO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE BLPSB FNAS AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF FNAS AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 26142-4, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/10/2017 | 370.00 | 00008388673408 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/10/2017 | 500.00 | 00097716847449 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2017 | 60.00 | 00002099769427 | LAINE VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/10/2017 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/10/2017 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/10/2017 | 60.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/10/2017 | 60.00 | 00087392909487 | HOSANA FRANCISCA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/10/2017 | 73.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO PSF PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/10/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/10/2017 | 188.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005916 | 11/10/2017 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DETSE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/10/2017 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/10/2017 | 19.68 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO CIDE NESTA DATA, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/10/2017 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM PROPRIOS AG: 2508-9 C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/10/2017 | 9762.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 19/120 E O CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/10/2017 | 74.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005946 | 16/10/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/10/2017 | 180.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16; 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/10/2017 | 180.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16; 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/10/2017 | 180.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16; 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/10/2017 | 180.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16; 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/10/2017 | 180.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16; 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/10/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A E.M.E.F JOSE ANAMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/10/2017 | 8910.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/10/2017 | 600.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005947 | 16/10/2017 | 130.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AS CRECHES (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005948 | 16/10/2017 | 4761.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AS ESCOLAS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/10/2017 | 3812.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS A DIVERSOS PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SAÚDE AG: 2508-9 C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00095404090553 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/10/2017 | 160.00 | 00071436642434 | JOSE GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/10/2017 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/10/2017 | 250.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/10/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/10/2017 | 3854.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS A DIVERSOS PRÉDIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/10/2017 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME PAINEL PARA PORTADORES DE DOENÇAS RECESSIVAS PARA A USUÁRIA JACKELINE LOPES NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2017 | 940.00 | 00039653676415 | MURILO SERGIO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/10/2017 | 2000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/10/2017 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/10/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDE-PB NO DIA 17/10/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DO PROJETO DO FUTURO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/10/2017 | 4331.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00016349220098150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/10/2017 | 433.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00016349220098150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/10/2017 | 1047.97 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001271-32.2014.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/10/2017 | 1036.25 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000461-57.2014.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/10/2017 | 2072.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00008158720118150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/10/2017 | 97.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C:4970-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/10/2017 | 94.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005993 | 18/10/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005975 | 18/10/2017 | 15216.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005976 | 18/10/2017 | 16715.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005977 | 18/10/2017 | 22460.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005978 | 18/10/2017 | 61013.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/10/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005971 | 18/10/2017 | 1900.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005972 | 18/10/2017 | 5067.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005973 | 18/10/2017 | 2526.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005974 | 18/10/2017 | 2816.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005979 | 18/10/2017 | 5690.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0005980 | 18/10/2017 | 21415.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAIS HOSPITALARES DESTINADAOS A FARMÁCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/10/2017 | 4202.10 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS RECARREGAVEL PARA PROCESSADOR DE FALA CP810 NUCLEUS 5, DESTINADO A USUÁRIA: MARIA EDUARDA MARINHO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00006464247425 | ADRIANA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/10/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/10/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/10/2017 | 230.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/10/2017 | 230.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/10/2017 | 690.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006378675481 | JOSEFA CLAUDÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO QUADRA OLHO D'AGUA ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO QUADRA DO LUTADOR), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO QUADRA DO ZE VELHO ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006013 | 19/10/2017 | 3440.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/10/2017 | 150.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS MARIA ALZENIRA E ADJA MARIA PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL E ASSITENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/10/2017 | 60.00 | 00046856064420 | ELIZETH PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PESSOAL DO SETOR DO SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GSUAS FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C:26146-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005998 | 19/10/2017 | 87302.50 | 22449331000146 | PRIME CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU - PE NO DIA 19/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006003 | 19/10/2017 | 7615.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006004 | 19/10/2017 | 10377.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006005 | 19/10/2017 | 11932.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006006 | 19/10/2017 | 9502.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006007 | 19/10/2017 | 9260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006009 | 19/10/2017 | 12870.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0006014 | 19/10/2017 | 32377.29 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00132017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/10/2017 | 4400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA EM LONA COM IMPRESSÃO DESTINADOS AOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/10/2017 | 38.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/10/2017 | 989.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 00009218320108150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/10/2017 | 1679.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000685-68.2009.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/10/2017 | 9780.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/10/2017 | 88.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2017 | 2033.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2017 | 0.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ITR NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/10/2017 | 138.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS AG:5809-0 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/10/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 18/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/10/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2017 | 1300.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO, CONCERTO E TROCA DE PECAS EM FOÇOES EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0006019 | 20/10/2017 | 6087.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00011910258458 | ALBERLÂNDIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS INFANTIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSÍVO AO DIA DA CRIANÇA, COMENORADO NAS CRECHES: MARIETA MARINHO FALCÃO, IRENE PEREIRA DA SILVA E MARIA JOSÉ SARAIVA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2017 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA RAMOS (TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR CEREBRAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006020 | 20/10/2017 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006021 | 20/10/2017 | 1292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE- PE NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006035 | 20/10/2017 | 528.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006038 | 20/10/2017 | 838.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (MONITOR DE GLICEMIA) DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2017 | 200.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FESTIVAL DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00009040067430 | ALEX CASSIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006030 | 20/10/2017 | 2720.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0006031 | 20/10/2017 | 2480.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006032 | 20/10/2017 | 3600.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0006033 | 20/10/2017 | 4880.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0006034 | 20/10/2017 | 3120.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2017 | 160.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FESTIVAL DO TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/10/2017 | 2363.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/10/2017 | 197.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CORRESPONDENTE AO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/10/2017 | 133.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/10/2017 | 1233.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CORRESPONDENTE A DIVERSOS POÇOS ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/10/2017 | 3183.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2017 | 185.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEDE STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/10/2017 | 121938.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/10/2017 | 2660.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/10/2017 | 48527.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2017 | 289.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/10/2017 | 260.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23,24,25 DE OUTUBRO/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PARAIBA, CURSO DE INTRODUÇÃO O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL O SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/10/2017 | 260.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23,24,25 DE OUTUBRO/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PARAIBA, CURSO DE INTRODUÇÃO O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL O SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/10/2017 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/10/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA MULHER ATE A CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/10/2017 | 339.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA AÇÃO SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/10/2017 | 11735.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/10/2017 | 1920.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/10/2017 | 223.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/10/2017 | 141.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO CAPS (1º ANDAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/10/2017 | 113.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0006059 | 23/10/2017 | 13677.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/10/2017 | 5518.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/10/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/10/2017 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NA PACIENTE MARILENE DE LIMA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/10/2017 | 3762.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/10/2017 | 1676.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/10/2017 | 13460.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/10/2017 | 285.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/10/2017 | 127.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/10/2017 | 1020.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/10/2017 | 14995.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/10/2017 | 6683.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/10/2017 | 54727.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/10/2017 | 20252.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/10/2017 | 9026.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/10/2017 | 73773.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/10/2017 | 43128.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/10/2017 | 19223.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/10/2017 | 154122.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/10/2017 | 47624.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/10/2017 | 21227.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/10/2017 | 174882.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/10/2017 | 708.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/10/2017 | 315.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/10/2017 | 2541.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/10/2017 | 9861.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA- ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/10/2017 | 4395.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA - ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/10/2017 | 36604.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIAS - ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/10/2017 | 827.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TÉCNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/10/2017 | 368.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TÉCNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/10/2017 | 2956.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TÉCNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/10/2017 | 454.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/10/2017 | 202.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/10/2017 | 1621.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DA FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/10/2017 | 288.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/10/2017 | 128.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/10/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/10/2017 | 10744.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/10/2017 | 4788.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/10/2017 | 40659.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0006121 | 23/10/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/10/2017 | 5604.54 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADO AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/10/2017 | 2295.44 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO CONSUMO FISIOTERAPICOS DESTINADO AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2017 | 278512.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/10/2017 | 34035.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/10/2017 | 98128.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/10/2017 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006057 | 23/10/2017 | 130.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AS ESCOLAS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006058 | 23/10/2017 | 3169.70 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS DERIVADOS DO LEITE DESTINADO AS ESCOLAS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/10/2017 | 12591.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, RELATIVAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/10/2017 | 796124.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/10/2017 | 76360.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/10/2017 | 220159.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0006060 | 23/10/2017 | 3524.70 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 21/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 23/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/10/2017 | 1973.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/10/2017 | 25072.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2017 | 210.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/10/2017 | 5409.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO SIMPLES NACIONAL AG.: 2508-9 C/C: 15016-9, RELATIVO A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/10/2017 | 38.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIOS DE NÚMERO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/10/2017 | 3279.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/10/2017 | 1461.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/10/2017 | 345.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/10/2017 | 153.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/10/2017 | 6714.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/10/2017 | 2992.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/10/2017 | 4359.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/10/2017 | 5911.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/10/2017 | 633.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/10/2017 | 13262.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/10/2017 | 282.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/10/2017 | 397.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/10/2017 | 891.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/10/2017 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/10/2017 | 4196.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/10/2017 | 19074.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/10/2017 | 26600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/10/2017 | 5852.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/10/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/10/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/10/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/10/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/10/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/10/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/10/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/10/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/10/2017 | 180.00 | 00067579876434 | MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGENS 04 (QUATRO) DIARIAS PARA AGENTES DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DURANTE O TREINAMENTO (EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO) NA ESCOLA VITAL DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/10/2017 | 275167.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/10/2017 | 60771.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/10/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/10/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/10/2017 | 83865.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/10/2017 | 18450.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/10/2017 | 30.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/10/2017 | 28423.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/10/2017 | 6253.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/10/2017 | 26.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/10/2017 | 27221.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/10/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/10/2017 | 458.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/10/2017 | 5988.71 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/10/2017 | 14577.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/10/2017 | 49800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/10/2017 | 66261.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/10/2017 | 10956.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/10/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/10/2017 | 412.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATROANIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/10/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/10/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/10/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIA-ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/10/2017 | 843.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE VIGILANCIA E SAUDE -AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/10/2017 | 185.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE DE VIGILANCIA E SAUDE -AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/10/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/10/2017 | 3687.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/10/2017 | 811.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/10/2017 | 1991.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/10/2017 | 33000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/10/2017 | 94094.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/10/2017 | 7698.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/10/2017 | 20640.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/10/2017 | 15818.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE- ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/10/2017 | 3480.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE- ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/10/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/10/2017 | 11079.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/10/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/10/2017 | 19823.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/10/2017 | 21070.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/10/2017 | 8996.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/10/2017 | 2437.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/10/2017 | 36425.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/10/2017 | 27766.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/10/2017 | 8013.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/10/2017 | 6108.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/10/2017 | 13834.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/10/2017 | 3185.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/10/2017 | 700.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/10/2017 | 3043.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO ESPC. ODONTOLOGICA - CEO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PEESOA -PB NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006198 | 24/10/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NPR 7057 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006199 | 24/10/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA OXO 0537 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/10/2017 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BAMBAGEM E REGULAGEM DE FAROL NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/10/2017 | 13309.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/10/2017 | 60496.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/10/2017 | 3748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/10/2017 | 824.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/10/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/10/2017 | 9852.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/10/2017 | 2167.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/10/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/10/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS OS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/10/2017 | 1110.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/10/2017 | 5048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/10/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/10/2017 | 790.00 | 00010341378402 | GIVANILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/10/2017 | 220.00 | 00008081504486 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/10/2017 | 600.00 | 00004210529451 | ROSANGELA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/10/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/10/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/10/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/10/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/10/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/10/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/10/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/10/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/10/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/10/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/10/2017 | 34365.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/10/2017 | 7560.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/10/2017 | 10500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/10/2017 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/10/2017 | 35045.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/10/2017 | 7445.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/10/2017 | 18711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/10/2017 | 4116.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/10/2017 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/10/2017 | 2486.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0006242 | 25/10/2017 | 4560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS STAND DESTINADAS AO EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/10/2017 | 143.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0006243 | 25/10/2017 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/10/2017 | 75.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS STAM PARA ARMARIOS DE AÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/10/2017 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 7127 , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006241 | 25/10/2017 | 864.05 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/10/2017 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 6805 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/10/2017 | 72.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0006250 | 25/10/2017 | 3898.86 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006255 | 25/10/2017 | 243.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/10/2017 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/10/2017 | 169.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES RELATIVO AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/10/2017 | 105.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006260 | 26/10/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/10/2017 | 36.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 26/10/2017 | 60.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO RELATIVO A CASA DO EMPREENDER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0006280 | 26/10/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0006282 | 26/10/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 26/10/2017 | 44.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA GERENCIA ADNISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0006275 | 26/10/2017 | 6252.77 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0006278 | 26/10/2017 | 5530.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACAS NQD 4176, NPR 7147 E OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0006279 | 26/10/2017 | 3761.70 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS NQD 4176, NOR 7147 E OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/10/2017 | 1425.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, MOTOR, ELETRICA E RODAS DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0006258 | 26/10/2017 | 5867.20 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/10/2017 | 1233.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, MOTOR, ELETRICA E RODAS DAS MOTOS FAN DE PLACAS: NPR-7217, NPR 7167,NPR-7227,NPR-7177,NPR-7197, E BROS DE PLACAS OEZ-2894,EOZ-2814 ENQJ 5790, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE -FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB NO DIA 26/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/10/2017 | 74.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEDE DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/10/2017 | 199.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/10/2017 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6835 DO CAJÁ ATE A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/10/2017 | 140.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH 7033, DO HOSPITAL JOÃO 23 EM CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/10/2017 | 450.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO TRANSIT DE PLACA NQH 3820, DA CIDADE DE SANTA RITA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702017 | 0006272 | 26/10/2017 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0006276 | 26/10/2017 | 4900.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO - KOMBI DE PLACA NQE 2555 DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0006277 | 26/10/2017 | 500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/10/2017 | 230.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/10/2017 | 125.89 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ANNE FERREIRA COSTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162017 | 0006281 | 26/10/2017 | 62265.53 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00092017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/10/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/10/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006334 | 27/10/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA, REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 CORROBORANDO PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SISMUMA, AÇÕES E PROJETOS INTERDISCIPLINARESVISANDO A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0006283 | 27/10/2017 | 46673.24 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS: RECANTO, MALHADA GRANDE, MARACAJÁ, GURITIBA ANTÔNIO, GURITIBA ZÉ PP E MARACAJÁ-ZÉVELHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0006284 | 27/10/2017 | 43738.54 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PASSAGEM MOLHADAS NOS SÍTIOS CAMPINAS DE CIMA, MAXIXEIRO, BOA VISTA E TORRÕES (CONTRATO 2.10.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/10/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0006331 | 27/10/2017 | 6302.96 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0006326 | 27/10/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/10/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/10/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/10/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/10/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/10/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/10/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/10/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/10/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/10/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/10/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/10/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/10/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/10/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/10/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/10/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/10/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/10/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/10/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/10/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006325 | 27/10/2017 | 19768.04 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/09/2017 A 20/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0006330 | 27/10/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006332 | 27/10/2017 | 9720.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/10/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/10/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/10/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA RÊGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/10/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSÉ MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/10/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/10/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/10/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/10/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/10/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLA LAZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/10/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0006327 | 27/10/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006333 | 27/10/2017 | 2060.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006335 | 27/10/2017 | 1319.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006337 | 27/10/2017 | 2603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006339 | 27/10/2017 | 2264.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006340 | 27/10/2017 | 4512.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006341 | 27/10/2017 | 2900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/10/2017 | 1300.00 | 09624923000199 | FORT VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 1426, MMO 1081, ANX 2185, OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/10/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000072017 | 0006329 | 27/10/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006336 | 27/10/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0006338 | 27/10/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/10/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 20/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/10/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0006328 | 27/10/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/10/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/10/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/10/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 9016-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/10/2017 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/10/2017 | 1231.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA FPM NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/10/2017 | 3154.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 PARTE RECEITA FEDERAL (CODI. 5525), RELATIVO A 4ª PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/10/2017 | 9816.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 JUNTO AO PGFN (COD. 1734), RELATIVO A 2ª PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2017 | 0.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2017 | 6672.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/10/2017 | 10749.14 | 00002117530419 | RIVANDA GUEDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SEREM PAGAS EM 09 (NOVE) PARCELAS, DECORRENTE DOS PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 12 DE SETEMBRO DE 2017 ONDE SE HOUVE A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO, RELATIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2017 | 21798.34 | 00039619796420 | MAURICIO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SEREM PAGAS EM 09 (NOVE) PARCELAS, DECORRENTE DOS PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 12 DE SETEMBRO DE 2017 ONDE SE HOUVE A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO, RELATIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2017 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0006379 | 30/10/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006392 | 30/10/2017 | 3691.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006354 | 30/10/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/10/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006376 | 30/10/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006380 | 30/10/2017 | 1875.84 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/10/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/10/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006393 | 30/10/2017 | 3691.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2017 | 120.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PNAIC 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2017 | 120.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PNAIC 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2017 | 120.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PNAIC 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2017 | 120.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PNAIC 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2017 | 2555.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO DO CHASSI DO ONIBUS PLACA - MOE 4132 TROCA DE CANTONEIRAS DO CHASSIS DE PLACAS MOE 4132, MOF 1361 E OFH 7226, SOLDA DE CHASSIS E ALINHAMENTO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0006374 | 30/10/2017 | 32746.75 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO AS LINHAS 01 Á 13 (PREGÃO PRESENCIAL 075/2017), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006375 | 30/10/2017 | 2058.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RELATIVOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/10/2017 | 7300.00 | 00004534198442 | SUSENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS EXTRA CURRICULARES TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006382 | 30/10/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DIÁRIO DE 52,42 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0006383 | 30/10/2017 | 2732.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO MICRO-ÔNIBUS, ETC);SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDEPORTE (TIPO: ÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE E SERVIÇOS TIPO:MICROÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIPTOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(TIPO:ÔNIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0006385 | 30/10/2017 | 600.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006391 | 30/10/2017 | 2813.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADO AS ESCOLAS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006395 | 30/10/2017 | 1149.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/10/2017 | 1180.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006373 | 30/10/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006378 | 30/10/2017 | 6975.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAS REALTIVOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0006384 | 30/10/2017 | 180.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, RELATIVO A AMBULÂNCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0006386 | 30/10/2017 | 260.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006387 | 30/10/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADE DOS PSF'S E ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006394 | 30/10/2017 | 4780.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/10/2017 | 4638.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2017 | 500.00 | 00006738488416 | JOSE ISMAEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/10/2017 | 1034.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0006381 | 30/10/2017 | 742.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRÍCOLA;SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA;SERVIÇO DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS)EM MOTOS E EICULOS LEVES;SERVIÇOS DE TIPTOPEM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(TIPO: CAÇAMBA E CAMINHÕES); SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/10/2017 | 434.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADOS AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006452 | 31/10/2017 | 1448.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006453 | 31/10/2017 | 1854.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006406 | 31/10/2017 | 118983.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2017, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0006409 | 31/10/2017 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO TÉCNICO DE ÁREAS RURAIS E URBANAS, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ÁGUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS, EMISSÃO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006410 | 31/10/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0006412 | 31/10/2017 | 24525.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE LUNA, FLORESTA, PEDRA DO SINO, OITÍ E MUNBUCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0006413 | 31/10/2017 | 6216.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812017 | 0006414 | 31/10/2017 | 6016.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE CAMPINAS DE BAIXO, CAMPINAS DE CIMA, SERRARIA E ARRASTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0006422 | 31/10/2017 | 842.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/10/2017 | 4716.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO - STTRANS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006456 | 31/10/2017 | 3103.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006457 | 31/10/2017 | 15437.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006461 | 31/10/2017 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2017 - CONTRATO PP6.22.01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006438 | 31/10/2017 | 821.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006439 | 31/10/2017 | 656.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/10/2017 | 600.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006450 | 31/10/2017 | 667.30 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, RELATIVO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000842017 | 0006451 | 31/10/2017 | 5000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006454 | 31/10/2017 | 1805.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006455 | 31/10/2017 | 2410.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0006467 | 31/10/2017 | 11050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE MÚSICA, FUTSAL/RECREAÇÃO, DANÇA, CAPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARATÊ E.T.C, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006435 | 31/10/2017 | 711.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006436 | 31/10/2017 | 519.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006437 | 31/10/2017 | 474.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006444 | 31/10/2017 | 1069.39 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2017 | 550.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM RELATIVO A CRIAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA E AERÓBICA DO LIGEIRO E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/10/2017 | 1120.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006458 | 31/10/2017 | 12325.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006460 | 31/10/2017 | 16680.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006462 | 31/10/2017 | 3338.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006464 | 31/10/2017 | 6935.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PESADOS DO PSF (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/10/2017 | 100.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/10/2017 | 100.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO PSF DO SITIO MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO CAPS (1º ANDAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/10/2017 | 79.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNIONA O CAPS (TERREO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006411 | 31/10/2017 | 3420.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 36 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/10/2017 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA NO DIA 31/10/2017 PARA JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE DELEGADOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. COFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/10/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/10/2017 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 31/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/10/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE - PE NO DIA 31/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/10/2017 | 1000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICA DO PACIENETE: JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/10/2017 | 200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENETE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006408 | 31/10/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0006415 | 31/10/2017 | 13108.42 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0006416 | 31/10/2017 | 7251.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0006425 | 31/10/2017 | 50656.69 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DE BOA VISTA- MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00142017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006428 | 31/10/2017 | 793.08 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006429 | 31/10/2017 | 12654.60 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006430 | 31/10/2017 | 9885.64 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006431 | 31/10/2017 | 1279.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006432 | 31/10/2017 | 5118.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006433 | 31/10/2017 | 1837.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006434 | 31/10/2017 | 10426.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006441 | 31/10/2017 | 2550.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ 4068 E MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006442 | 31/10/2017 | 690.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO DOS EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006443 | 31/10/2017 | 1308.06 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, RELATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006463 | 31/10/2017 | 52026.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006465 | 31/10/2017 | 8835.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E MOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/10/2017 | 525.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO ALUSIVO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006440 | 31/10/2017 | 649.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652017 | 0006445 | 31/10/2017 | 390.65 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2017 | 150.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA 79700942449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA CASA DO EMPREENDEDOR E INSTALAÇÃO DO RAMAL 20 E DO RAMAL 22 E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006466 | 31/10/2017 | 3834.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/10/2017 | 4441.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006398 | 31/10/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/10/2017 | 7.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXP. LEI 87/96 NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/10/2017 | 112.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUN. SAUDE REC. PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/11/2017 | 34040.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA:050 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/11/2017 | 129.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/11/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2017 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO DA SEDE SEDUC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006495 | 01/11/2017 | 9103.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006500 | 01/11/2017 | 10274.80 | 27264026000101 | LIDIVANIA BATISTA DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM GRADE,CONFECCIONADO COM BARRAS DE 1" X 1/8, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADA, Nº14, VINCADA E METALON 40X40, INCLUSIVE PINTURA PARA AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARA DRENAGEM DE COBERTAS,CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº24 E 60 CM DE LARGURA, COM REVESTIMENTO INTERNO UTILIZAD | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/11/2017 | 99.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/11/2017 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/11/2017 | 503.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/11/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006487 | 01/11/2017 | 4050.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006488 | 01/11/2017 | 2229.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006489 | 01/11/2017 | 8944.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO E CONSUMO OS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/11/2017 | 650.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 COLETES DE IDENTIFICAÇÃO COM BORDADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS BLAFB NA CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17608-7, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006496 | 01/11/2017 | 10000.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006497 | 01/11/2017 | 3243.00 | 27264026000101 | LIDIVANIA BATISTA DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE DRENAGEM DE COBERTAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 E 60CM DE LARGURA, COM REVESTIMENTO INTERNO UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006499 | 01/11/2017 | 5296.00 | 27264026000101 | LIDIVANIA BATISTA DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, Nº 14, VINCADA E METALON 40X40, INCLUSIVE PINTURA PARA AÇO GALVANIZADO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO ESP. = 0,43MM, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/11/2017 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/11/2017 | 83.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/11/2017 | 500.00 | 00007664545412 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/11/2017 | 600.00 | 00003861164400 | FABIANA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/11/2017 | 300.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006491 | 01/11/2017 | 971.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE FOLDER E CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006494 | 01/11/2017 | 7560.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPÂDAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006498 | 01/11/2017 | 2512.00 | 27264026000101 | LIDIVANIA BATISTA DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS PARA CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECCIONADAS COM BARRAS CHATAS DE 1.1/2 "X 1/2,INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0006501 | 01/11/2017 | 21000.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PADRÃO POLIESPORTIVO, CONTENDO 16 CAMISAS E SHORTS PARA JOGADORES E 1 CAMISA E SHORT PARA GOLEIRO, EFEITO MALHA CACHARREL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0006509 | 03/11/2017 | 17020.52 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00122017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006507 | 03/11/2017 | 4786.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA VIÁRIA COM TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DNIT COM AMPLIAÇÃO DE MICRO-ESFERA DE VIDROS, RELATIVO A STTRANS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006504 | 03/11/2017 | 291.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO SERV. CONV. E FORLATECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006505 | 03/11/2017 | 572.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006506 | 03/11/2017 | 328.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO LABORATÓRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006511 | 03/11/2017 | 217.30 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006510 | 03/11/2017 | 1674.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0006513 | 03/11/2017 | 95385.74 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO ZÉ VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006508 | 03/11/2017 | 159.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/11/2017 | 152.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/11/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017 DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/11/2017 | 219.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PAR PLCAS REFLET. E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/11/2017 | 449.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A LINCECIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017 E STTP DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/11/2017 | 423.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A LINCECIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017 E STTP DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A LINCECIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017 DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006538 | 06/11/2017 | 7090.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006539 | 06/11/2017 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA , DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006546 | 06/11/2017 | 333.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM 100 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006512 | 06/11/2017 | 2439.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/11/2017 | 1262.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017 E STTP DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA DE NQJ 5790, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/11/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SAÚDE AG: 2508-9 C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006540 | 06/11/2017 | 8779.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/11/2017 | 2450.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES DE USG NOS USÁRIOS DA CIDADE, ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE CISCOR E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/11/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NOS DAS 10,20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006543 | 06/11/2017 | 27558.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006547 | 06/11/2017 | 14272.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 06/11/2017 | 260.00 | 00006378659443 | IONE LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PARÍBA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/11/2017 | 260.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PARÍBA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/11/2017 | 260.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS PARÍBA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/11/2017 | 300.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/11/2017 | 380.00 | 00085434833449 | HILTON ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002564070450 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006544 | 06/11/2017 | 99.99 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM 30 CAMISAS VERMELHAS DESTINADAS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006545 | 06/11/2017 | 186.48 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM 56 CAMISAS DESTINADAS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/11/2017 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/11/2017 | 9.00 | 05423963002670 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISIM CARD DESTINADO A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006559 | 07/11/2017 | 48306.77 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006564 | 07/11/2017 | 38751.19 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARAÍBA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0006566 | 07/11/2017 | 32647.94 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO GRANÍTICO NAS RUAS BRAZ CARDOSO TAVEIRA, TRAVESSA BRAZ CARDOSO VIEIRA, RUA PARÍBA E TRAVESSA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/11/2017 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA GURJÃO-PB NO DIA 07/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE FORUM DE TURISMO DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006553 | 07/11/2017 | 221.20 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 56 CAMISAS DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2017 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA GURJÃO-PB NO DIA 07/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006549 | 07/11/2017 | 339.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006555 | 07/11/2017 | 2586.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006556 | 07/11/2017 | 1306.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006570 | 07/11/2017 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006550 | 07/11/2017 | 987.50 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006554 | 07/11/2017 | 5893.93 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006567 | 07/11/2017 | 14605.29 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/11/2017 | 250.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08/11/2017 E 09/11/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIO (08/11) E GESTÃO E PRÁTRICA DEOUVIDORIA NOS MUNICIPIOS (09/11) NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/11/2017 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/11/2017 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 9016-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FPM AG.:2508-9 C/C: 110306-7 RELATICO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SAMU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2017 | 602.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA - TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/11/2017 | 301.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/11/2017 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO NO EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIOA OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662017 | 0006590 | 08/11/2017 | 328.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIA DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0006591 | 08/11/2017 | 840.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662017 | 0006592 | 08/11/2017 | 328.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/11/2017 | 311.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006583 | 08/11/2017 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0468 RELATIVO A RECAPAGENS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006584 | 08/11/2017 | 4520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/11/2017 | 639.20 | 61079117010836 | ALPARGATAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MOCHILAS DESTINADA AOS ALUNOS NA OLIMPIADA DO CONHECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0006593 | 08/11/2017 | 8120.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0006595 | 08/11/2017 | 4322.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/11/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA GURJÃO -PB NO DIA 07/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO LEANDRO DE LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETRISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE ERIVALDO XAVIER DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE MARISA OLIVEIRA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006582 | 08/11/2017 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/11/2017 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DA POLICLINICA - STRADA DE PLACA NPZ -5403 (CARRO 22), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006586 | 08/11/2017 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/11/2017 | 1110.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/11/2017 | 487.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFJ4453, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0006596 | 08/11/2017 | 665.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS CABOINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0006597 | 08/11/2017 | 675.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/11/2017 | 350.00 | 00040363520759 | SEVERINA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/11/2017 | 200.00 | 00080615449468 | CICERO TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003183466481 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/11/2017 | 50.00 | 00013730957414 | MARCONE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/11/2017 | 200.00 | 00019098103472 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/11/2017 | 2227.30 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA O SENHOR AURELIO DE ALBUQUERQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/11/2017 | 1975.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONÔMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/11/2017 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRETAÇAO DE SERVIÇO COM DESPESA HOSPITALAR DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE IVANICE BARBOSA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006601 | 09/11/2017 | 10289.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006602 | 09/11/2017 | 8188.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PSF'S, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/11/2017 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/11/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/11/2017 | 60.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 09/11/2017 COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006615 | 09/11/2017 | 60000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006616 | 09/11/2017 | 60309.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006617 | 09/11/2017 | 17000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006618 | 09/11/2017 | 17662.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006619 | 09/11/2017 | 22769.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006620 | 09/11/2017 | 20000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006621 | 09/11/2017 | 10000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006622 | 09/11/2017 | 21366.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 09/11/2017 COMA FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/11/2017 | 488.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2017 | 10093.14 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2017 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/11/2017 | 5.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/11/2017 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/11/2017 | 511.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/11/2017 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR NO EMPENHO Nº6119 RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERV. EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS SMDS - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2017 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR NOS EMPENHOS Nº6123/6124 RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERV. EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO SECAD - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/11/2017 | 460.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/11/2017 | 87.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006627 | 10/11/2017 | 68474.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006628 | 10/11/2017 | 18316.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006658 | 10/11/2017 | 24012.49 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006659 | 10/11/2017 | 14582.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006660 | 10/11/2017 | 2660.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006631 | 10/11/2017 | 2690.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006632 | 10/11/2017 | 2102.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006633 | 10/11/2017 | 2988.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006634 | 10/11/2017 | 5410.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006635 | 10/11/2017 | 3314.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006636 | 10/11/2017 | 9422.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006637 | 10/11/2017 | 36468.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006638 | 10/11/2017 | 5810.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/11/2017 | 70.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/11/2017 | 306.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/11/2017 | 56.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS SAÚDE AG: 2508-9 C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006654 | 10/11/2017 | 2793.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006655 | 10/11/2017 | 2053.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006656 | 10/11/2017 | 2056.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006657 | 10/11/2017 | 2029.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2017 | 1200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO LUCENTS NO PACIENTE PAULO MARQUES DA NOBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/11/2017 | 650.00 | 20389754000192 | GAC - COMERCIO DE RESVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/11/2017 | 390.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS, ÓLEO E LIMPEZA DO BOMBEADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/11/2017 | 1130.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/11/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/11/2017 | 177.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE BLPSB FNAS AGÊNCIA 2508-9 E C/C: 26149-1, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/11/2017 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGOMARCA DA PREFEITURA E CEMITÉRIO PÍBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/11/2017 | 1300.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RESTANTE DA CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006669 | 13/11/2017 | 1672.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/11/2017 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE MANUEL VELEZ BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0006673 | 13/11/2017 | 16112.70 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NOS PSF'S DE PLACAS NPR7117, NQF 0856, NPR7057, NQD1356, NQF0926 E OEZ6835, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006674 | 13/11/2017 | 5231.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0006675 | 13/11/2017 | 36756.21 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/11/2017 | 131.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO REC. PROPRIO AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17704-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/11/2017 | 450.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: MUNBUCA, BOA VISTA E LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006668 | 13/11/2017 | 3320.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/11/2017 | 131.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/11/2017 | 1362.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 14/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006705 | 14/11/2017 | 825.23 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006706 | 14/11/2017 | 9600.55 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 14/11/2017 | 2400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SEIS SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE O SENHOR JOSE WALTER DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006704 | 14/11/2017 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 14/11/2017 | 2300.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO DESTINADA A PACIENTE ELBA RAYANE GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ASSAÍ-PR NOS DIAS 14 Á 19 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ULTRASSOM ANIMAL PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162017 | 0006682 | 14/11/2017 | 28120.38 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00092017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006378675481 | JOSEFA CLAUDÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00003100943481 | CLAUDETE DE SOUSA MACEDO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/11/2017 | 230.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/11/2017 | 900.00 | 00005994961426 | DJANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00012841620441 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/11/2017 | 1100.00 | 00002560787423 | ANDRE LUIS PINTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/11/2017 | 150.00 | 00013442421462 | JOSEFA GABRIELA BRASILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/11/2017 | 400.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO Á IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/11/2017 | 200.00 | 00013759467490 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/11/2017 | 800.00 | 00042397405415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/11/2017 | 250.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/11/2017 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/11/2017 | 800.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/11/2017 | 790.98 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00045058032449 | DJALMA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/11/2017 | 200.00 | 00012116717477 | DIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/11/2017 | 200.00 | 00007180334421 | SAIONARA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/11/2017 | 200.00 | 00019134231404 | MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/11/2017 | 200.00 | 00069022038491 | MATILDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/11/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IMÓVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/11/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/11/2017 | 4155.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIOS PIBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/11/2017 | 4226.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/11/2017 | 73.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DO PSF PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/11/2017 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SINDROME DE TUNEL DO CARRO, DOAÇÃO PARA A PACIENTE MARIA JOSE SILVA DA PURIFICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITAS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS FMS AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006743 | 16/11/2017 | 162.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/11/2017 | 9674.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/11/2017 | 120.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/11/2017 | 120.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/11/2017 | 120.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/11/2017 | 120.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/11/2017 | 120.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/11/2017 | 120.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/11/2017 | 120.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/11/2017 | 120.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/11/2017 | 9674.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 19/120 E O CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/11/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/11/2017 | 403.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITASA NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/11/2017 | 75.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/11/2017 | 433.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:4970-0 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/11/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIA 15/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/11/2017 | 14.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/11/2017 | 14.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/11/2017 | 27.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DA ESCOLA JUDITH REGO (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, RELATIVO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A E.M.E.F JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/11/2017 | 41.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/11/2017 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA LEONILDO MACIEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DO PROJETO DA ESCOLA CARLOS ERNESTO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006744 | 17/11/2017 | 899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006745 | 17/11/2017 | 2390.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006746 | 17/11/2017 | 2390.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006747 | 17/11/2017 | 372.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006748 | 17/11/2017 | 800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006749 | 17/11/2017 | 899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006750 | 17/11/2017 | 800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006751 | 17/11/2017 | 372.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006752 | 17/11/2017 | 899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006753 | 17/11/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006754 | 17/11/2017 | 2485.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/11/2017 | 323.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/11/2017 | 350.00 | 00064377652400 | MARCOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/11/2017 | 400.00 | 00013428073401 | GABRIEL FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/11/2017 | 1700.00 | 00062149881420 | MARIA ANUNCIADA SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2017 | 584.00 | 00002583748459 | DANIELE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/11/2017 | 100.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS DE ROUPAS PARA CAMA, BANHO E PEÇAS INTIMAS PARA OS INTERNOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO CAPS, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/11/2017 | 70.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO CAPS PARA COMPRAR PEÇAS DE ROUPAS PARA CAMA, BANHO E PEÇAS INTIMAS PARA OS INTERNOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/11/2017 | 330.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS NO PACIENTE SEBASTIÃO PAULO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/11/2017 | 1423.13 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PACOTE DE TRATAMENTO ONCOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE WIVIANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006793 | 20/11/2017 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006794 | 20/11/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006795 | 20/11/2017 | 120.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS A PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006775 | 20/11/2017 | 2740.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE (PANE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/11/2017 | 80.00 | 00007407268460 | ERIVALDO GENUÍNO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE OLIMPÍADA DA LINGUA PORTUGUESA (OLP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2017 | 60.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE OLIMPÍADA DA LINGUA PORTUGUESA (OLP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/11/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/11/2017 | 55.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/11/2017 | 1.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2017 | 1939.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/11/2017 | 316.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/11/2017 | 5409.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, RELATIVO A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 21/11/2017 | 2671.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/11/2017 | 5993.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/11/2017 | 602.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/11/2017 | 1351.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/11/2017 | 6921.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/11/2017 | 5994.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/11/2017 | 13448.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/11/2017 | 397.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/11/2017 | 891.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/11/2017 | 116.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/11/2017 | 262.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/11/2017 | 1461.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/11/2017 | 3279.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/11/2017 | 696.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 21/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 21/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/11/2017 | 22490.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/11/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO DIA 18/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/11/2017 | 60.00 | 00005415882499 | ELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COORDENADORES PARA O SEMINÁRIO DA OLIMPÍADA DA LINGUA PORTUGUESA (OLP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/11/2017 | 797866.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/11/2017 | 220187.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/11/2017 | 98140.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/11/2017 | 76906.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/11/2017 | 34278.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/11/2017 | 281388.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/11/2017 | 120.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006812 | 21/11/2017 | 174.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006813 | 21/11/2017 | 986.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006815 | 21/11/2017 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006816 | 21/11/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMAR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 21/11/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/11/2017 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006820 | 21/11/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0006821 | 21/11/2017 | 6400.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0006822 | 21/11/2017 | 5390.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LED E FERRO DE PASSAR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006814 | 21/11/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7117 RELATIVO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006817 | 21/11/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA POLICLINICA DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/11/2017 | 2400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DO PACIENTE EDINALDO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/11/2017 | 2049.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/11/2017 | 200.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/11/2017 | 449.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/11/2017 | 52882.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/11/2017 | 6459.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/11/2017 | 14491.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/11/2017 | 74074.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/11/2017 | 8966.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/11/2017 | 20117.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/11/2017 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DA PACIENTE: FLAVIA DA SILVA CUNHA (COMPLEM. PARA CIRURGIA DE FÊMUR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/11/2017 | 155057.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/11/2017 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DA PACIENTE: MARINALVA DE MACEDO SILVA (C OMPLEM. PARA ARTROSCOPIA DE OMBRO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/11/2017 | 19297.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0006861 | 21/11/2017 | 30807.54 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00132017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/11/2017 | 43295.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/11/2017 | 172001.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/11/2017 | 20997.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/11/2017 | 47110.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/11/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/11/2017 | 128.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/11/2017 | 288.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/11/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/11/2017 | 151.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/11/2017 | 340.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/11/2017 | 2956.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GEREÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/11/2017 | 368.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/11/2017 | 827.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GEREÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/11/2017 | 39777.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/11/2017 | 4812.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/11/2017 | 10797.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/11/2017 | 40113.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/11/2017 | 4728.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/11/2017 | 10608.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/11/2017 | 11576.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/11/2017 | 1441.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/11/2017 | 3234.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/11/2017 | 2541.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/11/2017 | 315.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/11/2017 | 708.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00015879808785 | ADRIANA DA SILVA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/11/2017 | 1920.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/11/2017 | 11735.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/11/2017 | 56.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITA NA CONTA GBF FNAS AG.: 2508-9 C/C: 26142-4, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/11/2017 | 47.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITA NA CONTA FMAS QUEIMADAS AG.: 2508-9 C/C: 27271-X, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO GSUAS FNAS DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C:26146-7, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/11/2017 | 3183.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/11/2017 | 191.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO A NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/11/2017 | 49197.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006873 | 21/11/2017 | 54361.09 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ODILON ALMEIDA BARRETO E OSCAR FRANCISCO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 22/11/2017 | 33035.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/11/2017 | 7267.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/11/2017 | 10500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/11/2017 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/11/2017 | 32990.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/11/2017 | 7257.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/11/2017 | 540.00 | 05423963002670 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, RELATIVO AO STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 22/11/2017 | 189.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/11/2017 | 18711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/11/2017 | 4116.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/11/2017 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER - SECULT RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/11/2017 | 2486.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/11/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/11/2017 | 260.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22;23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/11/2017 | 380.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22;23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/11/2017 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 22/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/11/2017 | 3748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/11/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/11/2017 | 824.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/11/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/11/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/11/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/11/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/11/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/11/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/11/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/11/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/11/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/11/2017 | 9852.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONV. SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/11/2017 | 2167.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONV. SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/11/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/11/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/11/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/11/2017 | 5048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/11/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/11/2017 | 1110.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00070957096704 | LUIZ GERVASIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/11/2017 | 500.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00003961916497 | RENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/11/2017 | 800.00 | 00006338955475 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/11/2017 | 400.00 | 00007580782774 | ROSANE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00004894161443 | ANAILMA JOISSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/11/2017 | 300.00 | 00008619598414 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/11/2017 | 937.00 | 00074748106700 | JOAO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/11/2017 | 160.00 | 00002818168406 | MARIA DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/11/2017 | 937.00 | 00004453430442 | JOSE AMARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/11/2017 | 400.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA/EXAME REALIZADO NA PACIENTE TEREZA PEREIRA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/11/2017 | 82.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE A NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 22/11/2017 | 153.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/11/2017 | 61070.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/11/2017 | 13435.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/11/2017 | 2811.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/11/2017 | 618.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/11/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/11/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUNDO REC. PROPRIO AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17704-0. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/11/2017 | 3750.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/11/2017 | 825.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/11/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/11/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/11/2017 | 21954.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/11/2017 | 9309.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006986 | 22/11/2017 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/11/2017 | 2048.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/11/2017 | 35068.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/11/2017 | 7701.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/11/2017 | 17035.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/11/2017 | 3747.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/11/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACEDEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/11/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACEDEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/11/2017 | 15156.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/11/2017 | 3334.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/11/2017 | 41865.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/11/2017 | 9210.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/11/2017 | 28190.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/11/2017 | 5000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE MARCELO BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/11/2017 | 6201.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/11/2017 | 36360.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/11/2017 | 7999.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/11/2017 | 3036.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/11/2017 | 4125.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/11/2017 | 907.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/11/2017 | 12105.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/11/2017 | 1729.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/11/2017 | 34292.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/11/2017 | 65639.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006892 | 22/11/2017 | 1160.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/11/2017 | 272628.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/11/2017 | 60486.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/11/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/11/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/11/2017 | 83116.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/11/2017 | 18285.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/11/2017 | 49800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/11/2017 | 30340.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/11/2017 | 2086.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/11/2017 | 10956.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% SEDUC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/11/2017 | 6666.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/11/2017 | 445.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/11/2017 | 66355.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/11/2017 | 14598.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/11/2017 | 26681.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/11/2017 | 5869.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/11/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/11/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/11/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/11/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.E RELATIVO AO DIA 18/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/11/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/11/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/11/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/11/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/11/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 22/11/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/11/2017 | 26600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRORO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/11/2017 | 5852.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 22/11/2017 | 21011.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/11/2017 | 4622.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRAGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/11/2017 | 629.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/11/2017 | 12051.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2017, JUNTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/11/2017 | 301.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/11/2017 | 14.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/11/2017 | 99.63 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTRO DVERSOS (USUCAPIAO) LOCALIZADO NO SITIO SULAPA - QUEIMADAS/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/11/2017 | 57.71 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTRO DVERSOS (USUCAPIAO) LOCALIZADO NO SITIO SULAPA - QUEIMADAS/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/11/2017 | 2251.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/11/2017 | 180.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NA CARAVANA PARA RURALTUR 2017 NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 EM GRAVATÁ-PE, JUNTO A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/11/2017 | 13027.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/11/2017 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007029 | 23/11/2017 | 1537.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/11/2017 | 1196.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETES MULTILASER DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA OLÍMPIADA DO CONHECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/11/2017 | 6354.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/11/2017 | 9.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO PSF DO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/11/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/11/2017 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 23/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0007030 | 23/11/2017 | 29751.39 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/11/2017 | 361.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/11/2017 | 230.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/11/2017 | 2718.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/11/2017 | 119.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/11/2017 | 1729.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A POÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/11/2017 | 301.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/11/2017 | 2786.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A IMÓVEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/11/2017 | 129762.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/11/2017 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/11/2017 | 900.00 | 00006990273496 | ALYSSON AMORIM MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/11/2017 | 584.00 | 00002583748459 | DANIELE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/11/2017 | 150.00 | 00007379456482 | RISONETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/11/2017 | 350.00 | 00001900598426 | LINDACY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/11/2017 | 100.00 | 00002186529416 | VANIA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/11/2017 | 470.00 | 00004507684498 | MARCIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/11/2017 | 140.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2017 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/11/2017 | 167.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (1º ANDAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/11/2017 | 273.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/11/2017 | 112.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/11/2017 | 139.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/11/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NOS DIAS 08, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007065 | 24/11/2017 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007066 | 24/11/2017 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000132017 | 0007069 | 24/11/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007058 | 24/11/2017 | 1218.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007059 | 24/11/2017 | 348.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DO EJA (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007067 | 24/11/2017 | 2299.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007068 | 24/11/2017 | 4798.01 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0007070 | 24/11/2017 | 30800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 24/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/11/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007057 | 24/11/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0007061 | 24/11/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0007064 | 24/11/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0007049 | 24/11/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/11/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA QUARTA EDIÇÃO DA FENEMP - FEIRA DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/11/2017 | 226.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/11/2017 | 315.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/11/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA UMBUZEIRO-PB NO DIA 27/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO CARIRI ORIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/11/2017 | 3186.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 PARTE RECEITA FEDERAL (CODI. 5525), RELATIVO A 5ª PARCELA (NOVEMBRO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/11/2017 | 11920.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/11/2017 | 9878.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 JUNTO AO PGFN (COD. 1734), RELATIVO A 3ª PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/11/2017 | 12040.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A OUTUBRO/2017 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/11/2017 | 320.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/11/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/11/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/11/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/11/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/11/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/11/2017 | 80.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO M. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA UMBUZEIRO-PB NO DIA 27/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO CARIRI ORIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/11/2017 | 53.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2016, COM A TELEMAR RELATIVO AO TELEFONE FIXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0007101 | 27/11/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/11/2017 | 60.00 | 00005415882499 | ELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/11/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS PSICOLOGAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE PSICOLOGIA NA UFPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007097 | 27/11/2017 | 2508.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007100 | 27/11/2017 | 22731.12 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007102 | 27/11/2017 | 1867.20 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0007106 | 27/11/2017 | 5416.61 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/11/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA UMBUZEIRO-PB NO DIA 27/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ADALBERTO LIMA SALES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS REC. PROPRIO SAUDE CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007098 | 27/11/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADE DOS PSF'S E ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0007103 | 27/11/2017 | 3393.86 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0007105 | 27/11/2017 | 11080.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/11/2017 | 385.00 | 00007664545412 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/11/2017 | 200.00 | 00070129279412 | EDISLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/11/2017 | 400.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/11/2017 | 230.00 | 00002151694410 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/11/2017 | 400.00 | 00004129724410 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/11/2017 | 280.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/11/2017 | 400.00 | 00001799777413 | LIDIANE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/11/2017 | 120000.00 | 00015411249449 | SEVERINO VELEZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA POSSE DO TERRENO DE PROPRIEDADE DE EDILIDADE MUNICICPAL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, CONFORME TERMO DE ACORDO ESTRAJUDUCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0007099 | 27/11/2017 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0007104 | 27/11/2017 | 5056.36 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/11/2017 | 210.00 | 00070085639494 | FABRÍCIA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0007112 | 28/11/2017 | 11050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE MÚSICA, FUTSAL/RECREAÇÃO, DANÇA, CAPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARATÊ E.T.C, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00012618997417 | FATIMA MARCELLY DE MACEDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/11/2017 | 700.00 | 00000930162471 | ERINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 28/11/2017 | 314.00 | 00070351978429 | LUCAS DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/11/2017 | 800.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007120 | 28/11/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702017 | 0007124 | 28/11/2017 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ATAUDE POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662017 | 0007131 | 28/11/2017 | 6265.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHAS E MESAS DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662017 | 0007132 | 28/11/2017 | 328.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/11/2017 | 83.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO ASECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/11/2017 | 15.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007121 | 28/11/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/11/2017 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/11/2017 | 519.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007122 | 28/11/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/11/2017 | 261.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS DE CHAVES YALE, COPIAS DE CHAVES PARA PORTA DE AÇO, DUAS ABERTURAS DE PORTA E DUAS FECHADURAS PARA ARMARIO DE AÇO PARA GRUPOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007125 | 28/11/2017 | 2754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007127 | 28/11/2017 | 1797.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007128 | 28/11/2017 | 1607.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/11/2017 | 74.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/11/2017 | 7800.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA 5X5 EM ESTRUTURA TUBULA COM COBERTURA DESTINADO A ESCOLA VITAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007114 | 28/11/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007119 | 28/11/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0007129 | 28/11/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/11/2017 | 770.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG. 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/11/2017 | 566.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0007154 | 29/11/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/11/2017 | 370.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO E TROCA DE FIO DE CORONA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0007141 | 29/11/2017 | 960.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: MICRO ÔNIBUS, ETC) E LAVAGEM SIMPLES, INLCUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS DE GRANDE PORTE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007150 | 29/11/2017 | 6968.04 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA NA CORES VERDE E BRANCA DESTINADAS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007151 | 29/11/2017 | 5341.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA NA CORES BRANCA E AZUL DESTINADAS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0007157 | 29/11/2017 | 18900.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007159 | 29/11/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DIÁRIO DE 52,42 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/11/2017 | 980.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0007162 | 29/11/2017 | 153993.96 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00162017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007164 | 29/11/2017 | 899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007165 | 29/11/2017 | 1149.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007166 | 29/11/2017 | 899.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007167 | 29/11/2017 | 1682.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007168 | 29/11/2017 | 1682.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007169 | 29/11/2017 | 1718.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2017 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO EMPENHO 6569, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0007140 | 29/11/2017 | 360.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULÂNCIA, ETC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0007142 | 29/11/2017 | 104.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEÍCULOS LEVES DO PSF ( CAPACIDADE DE ATÉ 09 PASSAGEIROS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/11/2017 | 2000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO DO PACIENTE WILLIAN VICENTE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/11/2017 | 4000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PARTE DA CIRURGIA NO JOELHO DO PACIENTE MARCOS ANTONIO MARCELINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/11/2017 | 1200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PACIENTE JOÃO SERAFIM PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007155 | 29/11/2017 | 9653.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0007158 | 29/11/2017 | 1000.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 7107 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007171 | 29/11/2017 | 547.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007172 | 29/11/2017 | 390.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007173 | 29/11/2017 | 495.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 11863-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/11/2017 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ADESÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA A ESSA A CAMPANHA DA ONU, JUNTO A SECRETARIA DE TRABLAHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/11/2017 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABLAHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/11/2017 | 60.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ADESÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA A ESSA A CAMPANHA DA ONU, JUNTO A SECRETARIA DE TRABLAHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007153 | 29/11/2017 | 1985.55 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA NA COR BRANCA, DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/11/2017 | 140.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE 2555, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007170 | 29/11/2017 | 944.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/11/2017 | 300.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA GRAVATÁ-PE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO DE 2017, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0007224 | 30/11/2017 | 3870.00 | 00004724214414 | LEANDERSON DONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0007225 | 30/11/2017 | 6120.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0007226 | 30/11/2017 | 11520.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0007227 | 30/11/2017 | 2960.00 | 00009231937405 | SEVERINO DO RAMO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0007228 | 30/11/2017 | 4480.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0007229 | 30/11/2017 | 4240.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0007242 | 30/11/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 COM ADEQUAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA COMPLEXO INDUSTRIAL E GERENCIMAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007256 | 30/11/2017 | 1867.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007258 | 30/11/2017 | 2190.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2017 | 420.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO COM TROCA DE OLEO E SELO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0007186 | 30/11/2017 | 51788.75 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS: RECANTO, MALHADA GRANDE, MARACAJÁ, GURITIBA ANTÔNIO, GURITIBA ZÉ PP E MARACAJÁ-ZÉVELHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0007201 | 30/11/2017 | 14170.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M³, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE TORRÕES, CATOLÉ E CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0007230 | 30/11/2017 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO TÉCNICO DE ÁREAS RURAIS E URBANAS, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ÁGUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS, EMISSÃO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0007231 | 30/11/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007247 | 30/11/2017 | 118626.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2017, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0007249 | 30/11/2017 | 629.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS;SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA;SERVIÇO DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS)EM MOTOS E VEICULOS LEVES; SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007264 | 30/11/2017 | 4006.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007266 | 30/11/2017 | 17550.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0007280 | 30/11/2017 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2017 - CONTRATO PP6.22.01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007176 | 30/11/2017 | 733.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007216 | 30/11/2017 | 178.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007217 | 30/11/2017 | 89.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007234 | 30/11/2017 | 600.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 12 HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DO VEICULO DE PLACA QFJ 4453 DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/11/2017 | 1200.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVASIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2017 | 250.00 | 00003646087498 | ILIDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/11/2017 | 200.00 | 00005970457477 | MARILEIDE DIAS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/11/2017 | 510.00 | 00010342715712 | JOSENILDO FRANCELINO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2017 | 300.00 | 00098069276487 | ANTONIO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007262 | 30/11/2017 | 2856.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007263 | 30/11/2017 | 2008.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CONS. TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2017 | 1200.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2017 | 470.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA 23743964449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS ADESIVAS DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ENERGIA RELATIVO AO MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ENERGIA RELATIVO A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ENERGIA RELATIVO AO CAPS (1º ANDAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ENERGIA RELATIVO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2017 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA DE ORIENTAÇÃO E DISCRSSÃO DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLÍTICA DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE AGENDAMENTO DE EXAMES NA DIRETORIA DE REGULAMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UBSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007208 | 30/11/2017 | 11345.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RAIO X E MAMOGRAFIA A VÁRIOS PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007211 | 30/11/2017 | 890.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007212 | 30/11/2017 | 178.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007213 | 30/11/2017 | 178.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007214 | 30/11/2017 | 178.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007215 | 30/11/2017 | 89.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007218 | 30/11/2017 | 11064.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007219 | 30/11/2017 | 10057.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007220 | 30/11/2017 | 7313.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007221 | 30/11/2017 | 12709.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007222 | 30/11/2017 | 10332.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007232 | 30/11/2017 | 8602.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FAMARCIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007240 | 30/11/2017 | 1700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CRRETIVA E RECUPERAÇÃO DE AMBULÂNCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007241 | 30/11/2017 | 900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007243 | 30/11/2017 | 5127.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2017 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ 5790 DA VIGILÊNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007268 | 30/11/2017 | 13636.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007270 | 30/11/2017 | 4064.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007274 | 30/11/2017 | 230.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007275 | 30/11/2017 | 2899.80 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007277 | 30/11/2017 | 400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007279 | 30/11/2017 | 3660.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/11/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/11/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/11/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/11/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007174 | 30/11/2017 | 1980.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2017 | 900.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007177 | 30/11/2017 | 5266.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007178 | 30/11/2017 | 1141.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007179 | 30/11/2017 | 11390.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM AGUA E ENERGIA RELATIVO A ESCOLA MUN. VALENTIN BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007200 | 30/11/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2017 | 2765.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS E MESAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2017 | 305.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA-JM SERRALHARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007206 | 30/11/2017 | 10540.80 | 27264026000101 | LIDIVANIA BATISTA DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM GRADE, CONFECCIONADO COM BARRAS DE 1" X 1/8, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0007207 | 30/11/2017 | 31751.10 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO AS LINHAS 01 Á 13 (PREGÃO PRESENCIAL 075/2017), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007209 | 30/11/2017 | 890.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007210 | 30/11/2017 | 6188.28 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2017 | 3205.67 | 00009451778446 | SILVINA NOBREGA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO QUIXABA ATE O SITIO BOA VISTA PELA MANHÃ, A TARDE DO SITIO BARRACÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0007236 | 30/11/2017 | 149889.12 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO ZÉ VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0007238 | 30/11/2017 | 59308.31 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DE BOA VISTA- MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00142017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2017 | 280.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DOS ÔNIBUS DE PLACA OGE 1390; OGE 1380; OGA 7240; OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0007250 | 30/11/2017 | 2906.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO MICRO-ÔNIBUS, ETC);SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDEPORTE (TIPO: ÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE E SERVIÇOS (TIPO:MICRO ÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIP TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(TIPO:ÔNIBUS), CORRESPONDENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007251 | 30/11/2017 | 9710.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007254 | 30/11/2017 | 57914.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2017 | 7500.00 | 00007049909467 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXTRA ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007265 | 30/11/2017 | 4999.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007267 | 30/11/2017 | 5997.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DO EJA (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007269 | 30/11/2017 | 11994.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA E LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007272 | 30/11/2017 | 3489.36 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/11/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/11/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLA LAZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA RÊGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSÉ MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/11/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2017 | 352.50 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0007282 | 30/11/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007260 | 30/11/2017 | 4238.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2017 | 0.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2017 | 7.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXP. LEI 87/96 NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2017 | 4995.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2017 | 100.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA GRAVATÁ-PE NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RURALTUR - 13º FEIRA DE TURISMO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2017 | 927.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2017 | 4463.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007235 | 30/11/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0007237 | 30/11/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007244 | 30/11/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2017 | 9816.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 JUNTO AO PGFN (COD. 1734), RELATIVO A 2ª PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/12/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA A CABACEIRAS-PB NO DIA 01/12/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO FÓRUM DE TURISMO DO CARIRI ORIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/12/2017 | 1653.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIOS DE NÚMERO AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007330 | 01/12/2017 | 206.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/12/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA GRAVATÁ-PE NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/12/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 01/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O RELATIVO AO DIA 22/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.E RELATIVO AO DIA 22 E 25/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007339 | 01/12/2017 | 1537.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FNS BLAFB NA CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 17608-7, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007332 | 01/12/2017 | 127.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007334 | 01/12/2017 | 291.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007336 | 01/12/2017 | 763.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/12/2017 | 160.00 | 00005782068469 | MÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 E 02/12/2017 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGANICA DA PARAIBA REALIZADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO EM JOAO PESSOA E OUTRAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/12/2017 | 60.00 | 00003142056408 | LINDIVANIA BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2017 COM A FINALIDADE DE VISITAR A SECRETARIA DE RESPOSTA RAPIDA PARA INSTALAR PROGRAMAS NO COMPUTADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007350 | 01/12/2017 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007351 | 01/12/2017 | 14955.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/12/2017 | 5299.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO GLOBAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007329 | 01/12/2017 | 254.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/12/2017 | 500.00 | 00006202856483 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/12/2017 | 297.00 | 00073871800406 | JOSIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/12/2017 | 500.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/12/2017 | 120.00 | 00007337119445 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/12/2017 | 349.00 | 00073868515453 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/12/2017 | 280.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/12/2017 | 350.00 | 00004465936486 | VANDILSON DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/12/2017 | 400.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/12/2017 | 105.00 | 00070105886432 | THAINÁ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 04/12/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/12/2017 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA GRAVATÁ-PE NO DIA 30/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007362 | 04/12/2017 | 10700.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 04/12/2017 | 640.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/12/2017 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS ANALISES FISIOQUIMICAS E TRES BACTERIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0007369 | 04/12/2017 | 21000.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PADRÃO POLIESPORTIVO, CONTENDO 16 CAMISAS E SHORTS PARA JOGADORES E 1 CAMISA E SHORT PARA GOLEIRO, EFEITO MALHA CACHARREL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0007370 | 04/12/2017 | 24296.66 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00122017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 04/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 04/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 04/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 04/12/2017 | 3960.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAIS, RELAIZADOS EM UNIDADES MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007366 | 04/12/2017 | 6518.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007367 | 04/12/2017 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 04/12/2017 | 500.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007354 | 04/12/2017 | 4712.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007355 | 04/12/2017 | 116.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 0007364 | 04/12/2017 | 77000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/12/2017 | 7284.60 | 00004157789482 | SANDRA MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE RELATIVO AO TRAJETO DE ALUNOS DO SITIO FORMIGUEIRO, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS E CAMPINAS DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007368 | 04/12/2017 | 3186.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007377 | 04/12/2017 | 9970.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007378 | 04/12/2017 | 3757.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E SUPORTE PARA TV DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 04/12/2017 | 840.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS COMUNIDADES: ZUMBI, MALHADA GRANDE, CAMPO COMPRIDO, LUTADOR, CAPOEIRAS, CAMPINAS E OLHO D'AGUA NA OCASIÃO DO CADASTRO DA BIOMETRIA ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 04/12/2017 | 960.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS A HOMENAGEM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 04/12/2017 | 34320.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA: 051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/12/2017 | 500.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA CO INFORMATIVOS SOBRE O IPTU 2017, NAS COMUNIDADES DO LIGEIRO, MASSAPÉ, LUNA E FAZENDA VELHA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 9016-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007379 | 05/12/2017 | 13909.80 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 05/12/2017 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIOP CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E CONFIGURAÇÃO DO TCO NO VEICULO DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 05/12/2017 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E CONFIGURAÇÃO DO TCO NO VEICULO DE PLACA QFV 6724, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 05/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 05/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 05/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 05/12/2017 | 60.00 | 00079814840491 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 05/12/2017 | 317.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF DO SITIO GRAVATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007389 | 05/12/2017 | 30175.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007390 | 05/12/2017 | 1302.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007391 | 05/12/2017 | 4560.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 48 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 05/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 05/12/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTO DO EXAME CARDIODESFIBRILADOR DE CDI DA PACIENTE: ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0007380 | 05/12/2017 | 80825.92 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA EM ENTORNO DO PRÉDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO (CONTRATO 2.13.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 05/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/12/2017 | 10000.00 | 00039653676415 | MURILO SERGIO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA RURAL, EM POSE DE MURILO SÉRGIO RODRIGUES, O OBJETIVO DA DESAPROPRIAÇÃO SERÁ A EDIFICAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, CONFORME DECRETO 032/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/12/2017 | 4203.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA - CAGEPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE DA SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/12/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/12/2017 | 4350.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/12/2017 | 237.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FEPETI-PB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007433 | 06/12/2017 | 279.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0007434 | 06/12/2017 | 150.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE INFORMATICA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 06/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/12/2017 | 3850.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/12/2017 | 81.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/12/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007427 | 06/12/2017 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINAO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007428 | 06/12/2017 | 2000.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0007429 | 06/12/2017 | 299.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007398 | 06/12/2017 | 1885.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO LEITE PASTEUTIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 06/12/2017 | 60.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 06/12/2017 | 60.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 06/12/2017 | 60.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 06/12/2017 | 60.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 06/12/2017 | 60.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 06/12/2017 | 60.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/12/2017 | 12475.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0007431 | 06/12/2017 | 514.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE IMFORMATICA DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007432 | 06/12/2017 | 14960.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/12/2017 | 8.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/12/2017 | 9799.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 20/120 E O CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/12/2017 | 304.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/12/2017 | 84.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA CASA EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 23/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 22/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO O CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2017 DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/12/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 07/12/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 07/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICENÇA - CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 NO D O U NO DIA 07/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 07/12/2017 | 370.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO RPOPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 07/12/2017 | 9987.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 07/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 07/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA CARUARU-PE NO DIA 07/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 07/12/2017 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007444 | 07/12/2017 | 2752.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007448 | 07/12/2017 | 1952.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007451 | 07/12/2017 | 767.25 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVISÓRIA DE GESSO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 07/12/2017 | 720.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00012567169440 | ANA CLAÚDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 07/12/2017 | 1508.00 | 00068765398572 | SÉRGIO MAURO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 07/12/2017 | 200.00 | 00007310484401 | RAQUEL DIAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/12/2017 | 3506.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO EPETI DE NUMERO AG.; 2508-9 C/C: 26138-6, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/12/2017 | 47.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITA NA CONTA GBF FNAS AG.: 2508-9 C/C: 26142-4, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A CONTA DA BL PSEMC FNAS AG.2508-9 C/C: 26147-5. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CREAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 26833-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITA NA CONTA FMAS QUEIMADAS AG.: 2508-9 C/C: 27271-X, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007477 | 08/12/2017 | 166.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA ATIVIDADES DE DANÇA COM ALUNOS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/12/2017 | 20000.00 | 00045027790406 | SEVERINO VIRGINIO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA POSSE DO TERRENO DE PROPRIEDADE DE EDILIDADE MUNICIPAL LOCALIZADO NA TRAVESSA HILDEBRANDO RIBEIRO, BAIRRO VILA, QUEIMADAS/PB, CONFORME TERMO DE ACORDO ESTRAJUDUCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007452 | 08/12/2017 | 527.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NO DIA 08/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/12/2017 | 160.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR PROMOVIDO PELA AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DA AGEVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007476 | 08/12/2017 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/12/2017 | 27.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA ESCOLA JUDITH (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/12/2017 | 14.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DO REGO (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/12/2017 | 14.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA ESCOLA LEONILDO MACIEL (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/12/2017 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DO REGO (PROG. MAIS EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/12/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DA ESCOLA M.E.F. JOAQUIM ALVES BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE DE NUMERO AG 2508-9 C/C:12479-6, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/12/2017 | 0.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/12/2017 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/12/2017 | 9040.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/12/2017 | 94.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 08/12/2017 | 350.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0007478 | 08/12/2017 | 1098.90 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 330 CAMISAS PARA EVENTOS ALUSIVOS A COMENORAÇÃO DOS 56 ANOS DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/12/2017 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/12/2017 | 545.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/12/2017 | 60.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007485 | 11/12/2017 | 3450.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO LEITE PASTEUTIZADO E QUEIJO COALHO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007486 | 11/12/2017 | 6380.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO LEITE PASTEUTIZADO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007487 | 11/12/2017 | 1740.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO LEITE PASTEUTIZADO E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0007488 | 11/12/2017 | 1740.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO LEITE PASTEUTIZADO E BEB. LACTEA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007494 | 11/12/2017 | 192.97 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISORIAS EM PLACAS DE GESSO RELATIVO AO CONSELHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/12/2017 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO EMOCIONAL = MODULO IV, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/12/2017 | 2000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007505 | 11/12/2017 | 9875.40 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007506 | 11/12/2017 | 9875.40 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/12/2017 | 1200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DA 1ª APLICAÇÃO DA TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA NO PACIENTE LUIZ RANGEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 11/12/2017 | 1200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DA 2ª APLICAÇÃO DA TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA NO PACIENTE PAULO MARQUES DA NOBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/12/2017 | 1200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DA 3ª APLICAÇÃO NO OLHO ESQUERDO DA TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007496 | 11/12/2017 | 1432.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/12/2017 | 112.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO FMS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0007507 | 11/12/2017 | 37.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/12/2017 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/12/2017 | 700.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SINALIZAÇÃO SEMOGRÁFICA, CORRESPONDENTE A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007499 | 11/12/2017 | 1404.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO MEDINDO 50x50 EM CHAPA DE AÇO 18 COM ADESIVO REFLETIVO, R1, R2, R3, R4a, R25a R25c SERVIÇOS FEITOS NAS PLACAS NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0007500 | 11/12/2017 | 1015.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHOS COM REFLETIVOS MONODIRECIONAIS, BIDIRECIONAIS TAMANHO 25x14,5x5CM, SERVIÇOS FEITOS DOS TACHOS NA RUA EUNICE RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007489 | 11/12/2017 | 1995.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007490 | 11/12/2017 | 3014.52 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007491 | 11/12/2017 | 3030.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007492 | 11/12/2017 | 4006.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007493 | 11/12/2017 | 3000.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FMAS DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 13667-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/12/2017 | 200.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/12/2017 | 400.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 12/12/2017 | 180.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12, 13 E 14/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS-SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 12/12/2017 | 180.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12, 13 E 14/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS-SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 12/12/2017 | 180.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12, 13 E 14/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS-SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHO TUTELAR E DE DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 12/12/2017 | 800.00 | 00004872058470 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/12/2017 | 240.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12; 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELAR E DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007520 | 12/12/2017 | 64834.90 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA PARAÍBA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 12/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 12/12/2017 | 1500.00 | 27441642000182 | DALISSON MARKEL DE LIMA 07777650475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5 OFICINAS MINISTRADAS DURANTE O COMUNICURTAS ITINERANTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 12/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 12/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 11/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 12/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 12/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 12/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 12/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 12/12/2017 | 730.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA NO PACINETE: JOAO MINERVINO ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 12/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERIMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE EUCLIDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 12/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE ROMILDO BATISTA GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 12/12/2017 | 730.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA NO PACINETE: RENATO BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/12/2017 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0007534 | 12/12/2017 | 17524.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINAD AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 12/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE AGÊNCIA: 2508-9 E C.C: 17081-X. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 12/12/2017 | 701.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 12/12/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007536 | 13/12/2017 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 13/12/2017 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13/12/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/12/2017 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O RELATIVO AO DIA 07/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/12/2017 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/12/2017 | 346.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007538 | 13/12/2017 | 4452.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 13/12/2017 | 300.00 | 00054202027434 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLA LAZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA ALZIRA MAIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/12/2017 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/12/2017 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JUDITH DE PAULA RÊGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/12/2017 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA JOSÉ MIRANDA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/12/2017 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA LEONILDO MACIEL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 13/12/2017 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/12/2017 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/12/2017 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO (ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/12/2017 | 700.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO - ESCOLA JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007608 | 13/12/2017 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007609 | 13/12/2017 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007610 | 13/12/2017 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007611 | 13/12/2017 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 13/12/2017 | 3000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (DESBRIDAMENTO CIRÚRGICO) REALIZADO NA PACIENTE ROSEANE PEREIRA GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 13/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 13/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 13/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 13/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS/HOSPITAIS FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 13/12/2017 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007542 | 13/12/2017 | 2124.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007543 | 13/12/2017 | 3141.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/12/2017 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 13/12/2017 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 13/12/2017 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 13/12/2017 | 302.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/12/2017 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/12/2017 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/12/2017 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 13/12/2017 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/12/2017 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 13/12/2017 | 700.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 13/12/2017 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/12/2017 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/12/2017 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/12/2017 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 13/12/2017 | 600.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 13/12/2017 | 2396.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 13/12/2017 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 13/12/2017 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 13/12/2017 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 13/12/2017 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/12/2017 | 7800.00 | 19468441000140 | IVANDRO BRUNO LIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA NGH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSO PROPRIO FMS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007607 | 13/12/2017 | 2388.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007612 | 13/12/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VAÇPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007613 | 13/12/2017 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VAÇPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007614 | 13/12/2017 | 546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VAÇPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 835, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007615 | 13/12/2017 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VAÇPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 13/12/2017 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA SUPERUTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/12/2017 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A VISTORIA E APREENSÃO DE VEICULOS - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007602 | 13/12/2017 | 5040.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007603 | 13/12/2017 | 2553.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 13/12/2017 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 13/12/2017 | 504.00 | 00009739001483 | ANGELICA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 13/12/2017 | 595.00 | 00009721311405 | GENILSON DOS SANTOS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003126902405 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/12/2017 | 290.00 | 00006353824408 | JACIRA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/12/2017 | 230.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/12/2017 | 450.00 | 00002423948417 | SUZANA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/12/2017 | 200.00 | 00057003165449 | JOSÉ DE ARIMATEIA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/12/2017 | 150.00 | 00013442421462 | JOSEFA GABRIELA BRASILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/12/2017 | 200.00 | 00012116717477 | DIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/12/2017 | 600.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA BARBOSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/12/2017 | 146.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 15/12/2017 | 495.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007621 | 15/12/2017 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007619 | 15/12/2017 | 12025.80 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0007620 | 15/12/2017 | 950.28 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 18/12/2017 | 379210.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 18/12/2017 | 214704.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 18/12/2017 | 95696.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/12/2017 | 132400.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 18/12/2017 | 74733.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 18/12/2017 | 33309.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/12/2017 | 1612.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/12/2017 | 354.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/12/2017 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA RENIÃO DO SOMA (PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA PARAÍBA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 18/12/2017 | 64262.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 18/12/2017 | 514.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 18/12/2017 | 34370.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/12/2017 | 15319.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/12/2017 | 288.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO CUSTO SUPLEMETAR RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/12/2017 | 128.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO A DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/12/2017 | 608.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/12/2017 | 79802.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/12/2017 | 151.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/12/2017 | 44039.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/12/2017 | 340.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/12/2017 | 19629.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/12/2017 | 23942.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/12/2017 | 36385.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/12/2017 | 13272.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/12/2017 | 9349.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/12/2017 | 5915.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 18/12/2017 | 20976.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 18/12/2017 | 1262.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/12/2017 | 568.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR DA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 18/12/2017 | 253.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 18/12/2017 | 1394.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 18/12/2017 | 744.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 18/12/2017 | 331.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 18/12/2017 | 562.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 18/12/2017 | 314.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 18/12/2017 | 140.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 18/12/2017 | 1478.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR GERÊNCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/12/2017 | 827.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR GERÊNCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/12/2017 | 368.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR GERÊNCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/12/2017 | 15923.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/12/2017 | 8746.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 18/12/2017 | 3898.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/12/2017 | 8130.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/12/2017 | 15178.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/12/2017 | 8224.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/12/2017 | 4511.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/12/2017 | 3665.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/12/2017 | 2010.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/12/2017 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO PSF DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/12/2017 | 107.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO PSF DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/12/2017 | 101.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO PSF DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/12/2017 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/12/2017 | 400.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NO PACIENTE SEVERINO JOSÉ DE OLIEVIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/12/2017 | 400.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NO PACIENTE MANOEL DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007713 | 18/12/2017 | 11875.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007714 | 18/12/2017 | 17387.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007715 | 18/12/2017 | 2613.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL PROTÉTICO DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007716 | 18/12/2017 | 5297.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTETICO DESTINADO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/12/2017 | 479.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/12/2017 | 388.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/12/2017 | 12712.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO - SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/12/2017 | 5666.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO - SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/12/2017 | 871.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/12/2017 | 1237.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINNACEIRO - SEFIN, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/12/2017 | 295.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINNACEIRO - SEFIN, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 18/12/2017 | 663.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINNACEIRO - SEFIN, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 18/12/2017 | 5305.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 18/12/2017 | 2364.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/12/2017 | 235.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/12/2017 | 529.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/12/2017 | 1453.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/12/2017 | 3261.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/12/2017 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/12/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS MICROEMPREENDEDORES LOCAIS PARA ASSINAREM OS CONTRATOS JUNTO AO EMPREENDER PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/12/2017 | 3185.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A FOPAG EFETIVOS, SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/12/2017 | 178.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO RECURSOS PROPRIOS DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0007718 | 18/12/2017 | 13618.53 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTE ÁS TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DOS EXERCÍCIOS DE 2014 Á 2017, REALIZADAS JUNTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 18/12/2017 | 9643.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICENÇA - P P Nº 92/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/12/2017 | 298.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/12/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO D.O.E RELATIVO AO DIA 07/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007712 | 18/12/2017 | 1080.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/12/2017 | 897.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/12/2017 | 2871.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/12/2017 | 5860.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/12/2017 | 200.00 | 00008163828404 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/12/2017 | 1524.00 | 00011790684404 | JOSE MARCOS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2017 | 600.00 | 00007996392498 | ISMERALDA BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/12/2017 | 339.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017, JUNTO SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 18/12/2017 | 22481.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO - SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/12/2017 | 1521.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 18/12/2017 | 7092.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA CARRO TANQUE CORRESPONDENTE A GUIA DE PAGAMENTO 128860 (1/1), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/12/2017 | 4950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/12/2017 | 180.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA SEDE STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/12/2017 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REMOÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MNY 5409 DENTRO DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/12/2017 | 250.00 | 00006703314497 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO CENTRAL E COLOCAÇÃO DE UMA FONTE 110/200V, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0007729 | 19/12/2017 | 9906.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO COM CONF. DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18 COM ADESIVO REFLETIVO, R1, R3, R4, R5, R6a, R6b, R6c, R10, R24a,R24b, R25a, R25c e R26, AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" x 1/8 MEDINDO 3,50 DE ALTURA, CONFEC. DE BRACADEIRAS EM BARRAS DE 1'1/5 MEDINDO 60CM, PLACAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ZONA RURAL NOS SETORES LOGRADOROS RUA ODILON A. BARRETO, RUA EUNICE RIBEIRO, RUA JOAO B. DA SILVA, RUA JOSE B. DE FRANÇA, JUNTO A SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007761 | 19/12/2017 | 320.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/12/2017 | 100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ILUSTRATIVA NA ACADEMIA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/12/2017 | 292.00 | 00002861986492 | JOFRÂNIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/12/2017 | 125.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/12/2017 | 650.00 | 00005491624454 | MARIA LOUDES AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/12/2017 | 300.00 | 00011616373466 | JULIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/12/2017 | 220.00 | 00010429955405 | JULIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/12/2017 | 330.00 | 00005532126488 | ZILDENE NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/12/2017 | 500.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00009776542492 | LUANA QUEIROZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00008315550411 | CICERA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/12/2017 | 160.00 | 00070104198419 | SUENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/12/2017 | 250.00 | 00005789351476 | ANTONIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/12/2017 | 170.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/12/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO A.U RELATIVO AO DIA 07/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/12/2017 | 155.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA TMEMP DESTINAO A CASO DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/12/2017 | 26.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/12/2017 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI FIXO CORRESPONDENTE A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO RELATIVO AO MES DE OUT./2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/12/2017 | 106.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI FIXO CORRESPONDENTE A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO RELATIVO AO MES DE NOV/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/12/2017 | 333.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE REC. PROPRIO CONTA AGÊNCIA 2508-9 E CC: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/12/2017 | 920.78 | 00002117530419 | RIVANDA GUEDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL , ONDE SE HOUVE A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO, RELATIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/12/2017 | 1730.03 | 00039619796420 | MAURICIO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL , ONDE SE HOUVE A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO, RELATIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/12/2017 | 50.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS PARA O "NOVEMBRO AZUL", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/12/2017 | 180.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12; 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELAR E DIREITOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007727 | 19/12/2017 | 2200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0007730 | 19/12/2017 | 36756.21 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/12/2017 | 60.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA NO AUDITÓRIO DO CEFOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/12/2017 | 80.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA NO AUDITÓRIO DO CEFOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/12/2017 | 60.00 | 00085443565400 | CLAUDIA ROSSANA B.SIMPLICIO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA NO AUDITÓRIO DO CEFOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA RECIFE -PE NO DIA 19/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007758 | 19/12/2017 | 508.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007759 | 19/12/2017 | 585.88 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/12/2017 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO O PACIENTE: LILIAN CARLA VIRGINIO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/12/2017 | 1135.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, LETREIROS E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007751 | 19/12/2017 | 7092.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007752 | 19/12/2017 | 7922.24 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007753 | 19/12/2017 | 6000.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007760 | 19/12/2017 | 816.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/12/2017 | 48725.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/12/2017 | 10719.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/12/2017 | 50392.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MDE - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/12/2017 | 11086.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MDE - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007809 | 20/12/2017 | 12221.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007810 | 20/12/2017 | 62382.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007812 | 20/12/2017 | 908.92 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007825 | 20/12/2017 | 5080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007826 | 20/12/2017 | 5960.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007827 | 20/12/2017 | 8890.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007829 | 20/12/2017 | 10600.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDORO DE COLUNA REFRIG. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007830 | 20/12/2017 | 3180.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN=TE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICION ADO DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000662017 | 0007831 | 20/12/2017 | 7074.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007835 | 20/12/2017 | 6631.02 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007836 | 20/12/2017 | 6583.29 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CATOLÉ, SITIO BAIXA VERDE, SITIOS BASTIOES E SITIO ZÉ VELHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA (IDA E VOLTA), JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.16.02/2017/CPL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/12/2017 | 72.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/12/2017 | 262.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/12/2017 | 60.00 | 00005782068469 | MÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/12/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE SST NA PARAIBA, NA SEDE DA ASPLAN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/12/2017 | 60.00 | 00054698090482 | IRACEMA PIMENTEL RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/12/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE SST NA PARAIBA, NA SEDE DA ASPLAN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/12/2017 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/12/2017 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE SST NA PARAIBA, NA SEDE DA ASPLAN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA RECIFE -PE NO DIA 20/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 20/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2017 | 44295.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/12/2017 | 9745.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0007814 | 20/12/2017 | 10400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2017 | 260.00 | 00001324398752 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS NO SJALECOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0007816 | 20/12/2017 | 35677.47 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00132017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007832 | 20/12/2017 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0007833 | 20/12/2017 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/12/2017 | 0.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/12/2017 | 6169.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/12/2017 | 765.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOPAG EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/12/2017 | 4796.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/12/2017 | 21800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/12/2017 | 16051.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/12/2017 | 3531.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/12/2017 | 740.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/12/2017 | 1991.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/12/2017 | 9053.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERECEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/12/2017 | 5193.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/12/2017 | 23608.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/12/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/12/2017 | 2665.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/12/2017 | 12117.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/12/2017 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 20/12/2017, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/12/2017 | 8319.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE DESENV. SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/12/2017 | 1830.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATROANIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE DESENV. SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATROANIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR AEPETI-MDS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBROGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR AEPETI , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/12/2017 | 160.00 | 00001774126400 | GENILZA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/12/2017 | 160.00 | 00006525259460 | ELIZ REJANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007813 | 20/12/2017 | 546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7127 DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007817 | 20/12/2017 | 2020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2017 | 240.00 | 00008089536484 | MARCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2017 | 500.00 | 00005759769421 | MARIA ISABEL DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2017 | 300.00 | 00067489958415 | FLAVIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 20/12/2017 | 198.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/12/2017 | 6733.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/12/2017 | 1481.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/12/2017 | 22708.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/12/2017 | 4995.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/12/2017 | 15752.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/12/2017 | 3465.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATROANIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO SETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/12/2017 | 1866.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LASER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/12/2017 | 8483.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LASER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/12/2017 | 2672.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/12/2017 | 1751.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A POÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/12/2017 | 140.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007870 | 21/12/2017 | 4625.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/12/2017 | 2822.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/12/2017 | 325.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007880 | 21/12/2017 | 350.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULO KOMBI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662017 | 0007881 | 21/12/2017 | 2620.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/12/2017 | 2494.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS RELATIVAS A VÁRIAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/12/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O RELATIVO AO DIA 14/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0007864 | 21/12/2017 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007868 | 21/12/2017 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 21/12/2017 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/12/2017 | 244.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/12/2017 | 1128.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/12/2017 | 7224.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS RELATIVAS A VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/12/2017 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES DA SENHORA AMANDA ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/12/2017 | 1100.00 | 04218539000172 | AACMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS NA SENHORA ATEMIZA BATISTA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/12/2017 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/12/2017 | 138.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/12/2017 | 36.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/12/2017 | 183.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/12/2017 | 4816.80 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS RECARREGAVEL, CABO DE ANTENA E CARREGADOR PARA PROCESSADOR DE FALA CP810 NUCLEUS 5, DESTINADO A USUÁRIA: LAYSA EMANUELY SOARES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/12/2017 | 45.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMILHA COMPENSATORIA DESTINADO AO USUÁRIO: ANTONIO FIRMINO DE SOUSA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0007866 | 21/12/2017 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007867 | 21/12/2017 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/12/2017 | 1750.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS COM NEOROLOGISTA NOS PACINETES, ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE CISCOR E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007878 | 21/12/2017 | 550.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/12/2017 | 80.00 | 00007407268460 | ERIVALDO GENUÍNO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE RESSARCIMENTO COM DESLOCAMENTO NO DIA 20/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/12/2017 | 15068.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS RELATIVAS A VÁRIAS ESCOLAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/12/2017 | 2000.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE WOKSSHOP DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO POR CRIANÇAS DO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007860 | 21/12/2017 | 2700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/12/2017 | 7200.00 | 00035868686420 | LOURIVAL ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007862 | 21/12/2017 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752017 | 0007863 | 21/12/2017 | 30219.95 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A UNIDADE ESCOLAR, RELATIVAS AS LINHAS 01 Á 13 DO PREGÃO PRESENCIAL 075/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007865 | 21/12/2017 | 2970.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DIÁRIO DE 52,42 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007869 | 21/12/2017 | 2337.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007872 | 21/12/2017 | 2397.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA VW MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007873 | 21/12/2017 | 2930.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA VW MOE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007875 | 21/12/2017 | 2432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA PGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0007876 | 21/12/2017 | 3013.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 21/12/2017 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PALIO, COR BRAMCA, DE PLACA QFW 5659, DO MUNICICPIO DP CAJÁ/PB COM DESTINO AO MUNICIPIO/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/12/2017 | 450.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REBOQUE DO VEICULO PALIO COR BRANCA DE PLACA QFW 5529, DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000662017 | 0007882 | 21/12/2017 | 8107.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007887 | 22/12/2017 | 8602.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007888 | 22/12/2017 | 3758.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007889 | 22/12/2017 | 1940.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/12/2017 | 740.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA DESTINADAS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642017 | 0007897 | 22/12/2017 | 7647.60 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007903 | 22/12/2017 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA ÔNIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007904 | 22/12/2017 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007905 | 22/12/2017 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA ÔNIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007910 | 22/12/2017 | 6365.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007911 | 22/12/2017 | 1548.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007912 | 22/12/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007913 | 22/12/2017 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007914 | 22/12/2017 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007915 | 22/12/2017 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007916 | 22/12/2017 | 4520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/12/2017 | 60.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/12/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O USUÁRIO MESSIAS RIBEIRO NUNES QUE OBTEVE ALTA HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/12/2017 | 11920.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/12/2017 | 9933.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 JUNTO AO PGFN (COD. 1734), RELATIVO A 3ª PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/12/2017 | 3186.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVISÓRIA 778 PARTE RECEITA FEDERAL (CODI. 5525), RELATIVO A 6ª PARCELA (DEZEMBRO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/12/2017 | 178.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FPM DE NUMERO AG 2508-9 C/C:110306-7, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/12/2017 | 12788.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007901 | 22/12/2017 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0007920 | 22/12/2017 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0007918 | 22/12/2017 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUT/2017 DO SERV. DE CONV. FOR. VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO SCFV I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007906 | 22/12/2017 | 11947.77 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007907 | 22/12/2017 | 4116.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007908 | 22/12/2017 | 1870.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122017 | 0007909 | 22/12/2017 | 2002.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/12/2017 | 500.00 | 00008163838477 | MARIA NATALIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/12/2017 | 131968.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007902 | 22/12/2017 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007917 | 22/12/2017 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 26/12/2017 | 48412.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0007993 | 26/12/2017 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008023 | 26/12/2017 | 3206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 26/12/2017 | 10500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 26/12/2017 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/12/2017 | 29385.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/12/2017 | 6464.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 26/12/2017 | 3183.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007991 | 26/12/2017 | 5196.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007992 | 26/12/2017 | 6582.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 26/12/2017 | 4116.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/12/2017 | 18711.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRIC. E MAIOR AMBIENTE - SEAME, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/12/2017 | 11300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER - SECULT RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/12/2017 | 2486.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER - SECULT RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/12/2017 | 12084.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 26/12/2017 | 1920.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007994 | 26/12/2017 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008004 | 26/12/2017 | 2498.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008005 | 26/12/2017 | 2739.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008006 | 26/12/2017 | 5057.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008012 | 26/12/2017 | 877.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008015 | 26/12/2017 | 2120.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008017 | 26/12/2017 | 1338.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0008018 | 26/12/2017 | 3023.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0008019 | 26/12/2017 | 1210.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/12/2017 | 300.00 | 00044178573420 | ADEILDO CAVALCANTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/12/2017 | 130.00 | 00001615894489 | GIOVANETE ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/12/2017 | 200.00 | 00012543992405 | EDILMA PEREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/12/2017 | 150.00 | 00069022038491 | MATILDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/12/2017 | 158.00 | 00001472509439 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/12/2017 | 450.00 | 00037379755404 | ORÁCIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/12/2017 | 468.00 | 00007680118418 | ANA PAULA DE QUEIROZ CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/12/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR AEPETI-MDS , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/12/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR AEPETI-MDS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 , JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/12/2017 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/12/2017 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/12/2017 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/12/2017 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/12/2017 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/12/2017 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/12/2017 | 2502.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/12/2017 | 11374.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/12/2017 | 1050.00 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/12/2017 | 2700.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/12/2017 | 12274.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 26/12/2017 | 22215.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 26/12/2017 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/12/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/12/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS E NOTICIÁRIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA RÁDIO CATURITÉ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0008000 | 26/12/2017 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/12/2017 | 25611.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/12/2017 | 5634.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/12/2017 | 9137.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/12/2017 | 2010.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/12/2017 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/12/2017 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 26/12/2017 | 537.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 26/12/2017 | 3149.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FIANAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/12/2017 | 239.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - MDS RELATIVO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 26/12/2017 | 1403.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 26/12/2017 | 891.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 26/12/2017 | 397.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 26/12/2017 | 13233.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 26/12/2017 | 5898.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/12/2017 | 979.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 26/12/2017 | 2442.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 26/12/2017 | 436.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 26/12/2017 | 5479.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- SECAD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 26/12/2017 | 5595.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/12/2017 | 42.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FEX -AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/12/2017 | 236.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/12/2017 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/12/2017 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/12/2017 | 13853.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA-PRECATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227.840-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/12/2017 | 2811.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MININOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/12/2017 | 1874.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZAÇÃO DA GENITORA DO ACIDENTE TADEU QUIRINO, DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/12/2017 | 21011.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 26/12/2017 | 4622.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 26/12/2017 | 26600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/12/2017 | 5852.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/12/2017 | 4684.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/12/2017 | 2088.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/12/2017 | 2049.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 26/12/2017 | 573.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 26/12/2017 | 16767.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 26/12/2017 | 255.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/12/2017 | 13540.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/12/2017 | 1136.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/12/2017 | 6034.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/12/2017 | 314.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/12/2017 | 140.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/12/2017 | 50399.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/12/2017 | 70720.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/12/2017 | 42636.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/12/2017 | 19402.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/12/2017 | 8647.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/12/2017 | 19003.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/12/2017 | 161831.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/12/2017 | 152499.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 26/12/2017 | 44058.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 26/12/2017 | 19637.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 26/12/2017 | 708.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/12/2017 | 315.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 26/12/2017 | 2541.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 26/12/2017 | 9538.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 26/12/2017 | 4251.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 26/12/2017 | 2956.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 26/12/2017 | 36196.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 26/12/2017 | 827.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 26/12/2017 | 340.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/12/2017 | 368.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERÊNCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 26/12/2017 | 151.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 26/12/2017 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/12/2017 | 1216.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 26/12/2017 | 288.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 26/12/2017 | 9358.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 26/12/2017 | 128.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 26/12/2017 | 4171.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 26/12/2017 | 35357.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007998 | 26/12/2017 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008022 | 26/12/2017 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFT 7589 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008024 | 26/12/2017 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO Nº58 DE PLACA: QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/12/2017 | 13435.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/12/2017 | 61070.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0008088 | 26/12/2017 | 13476.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008091 | 26/12/2017 | 264.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 26/12/2017 | 277379.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 26/12/2017 | 220980.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 26/12/2017 | 70000.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 26/12/2017 | 33894.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/12/2017 | 98494.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 26/12/2017 | 799060.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007987 | 26/12/2017 | 5095.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007989 | 26/12/2017 | 4490.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007990 | 26/12/2017 | 8980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007995 | 26/12/2017 | 7447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0007996 | 26/12/2017 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007997 | 26/12/2017 | 2622.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007999 | 26/12/2017 | 6393.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008001 | 26/12/2017 | 2446.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/12/2017 | 470.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE COPIADORA BROTHER E IMPRESSORA SAMSUNG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 26/12/2017 | 800.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008008 | 26/12/2017 | 16458.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008010 | 26/12/2017 | 81255.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/12/2017 | 219.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACAS REFLET E VISTORIA DO ÔNIBUS DE PLACA DE MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0008021 | 26/12/2017 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO Nº54 DE PLACA QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0008026 | 26/12/2017 | 132343.91 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00162017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/12/2017 | 14556.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/12/2017 | 66355.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/12/2017 | 11052.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/12/2017 | 50240.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/12/2017 | 6077.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/12/2017 | 2662.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/12/2017 | 585.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/12/2017 | 27625.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/12/2017 | 28796.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/12/2017 | 18269.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/12/2017 | 6335.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/12/2017 | 83116.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/12/2017 | 270821.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/12/2017 | 59978.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/12/2017 | 300.00 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008089 | 26/12/2017 | 1400.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008090 | 26/12/2017 | 410.00 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008148 | 27/12/2017 | 11710.79 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008149 | 27/12/2017 | 15569.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008150 | 27/12/2017 | 61612.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008151 | 27/12/2017 | 18991.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/12/2017 | 191.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE ARMÁRIOS DE AÇO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0008154 | 27/12/2017 | 9600.55 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRAB.PREST. DE S.T. E C.DA AGRI.FAMILIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008155 | 27/12/2017 | 5880.30 | 03995452000149 | SOZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008156 | 27/12/2017 | 450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008159 | 27/12/2017 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008170 | 27/12/2017 | 5100.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0008171 | 27/12/2017 | 7784.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA BRANCA E AZUL DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/12/2017 | 6044.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008177 | 27/12/2017 | 1338.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/12/2017 | 1000.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD 4176 E NPR 7147,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/12/2017 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/12/2017 | 40218.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/12/2017 | 9353.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2017 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/12/2017 | 937.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2017 | 206.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/12/2017 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/12/2017 | 34131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/12/2017 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO DO SETOR ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/12/2017 | 7508.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/12/2017 | 948.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/12/2017 | 4310.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/12/2017 | 412.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/12/2017 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/12/2017 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2017 | 105369.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2017 | 23083.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/12/2017 | 9992.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/12/2017 | 2198.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/12/2017 | 17035.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2017 | 3732.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2017 | 6221.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2017 | 16093.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2017 | 28281.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2017 | 3540.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2017 | 7823.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/12/2017 | 13834.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/12/2017 | 35562.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/12/2017 | 3036.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/12/2017 | 92.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE ARMÁRIOS DE AÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008158 | 27/12/2017 | 1128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008163 | 27/12/2017 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADE DOS PSF'S E ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008168 | 27/12/2017 | 519.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008169 | 27/12/2017 | 116.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008172 | 27/12/2017 | 185.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/12/2017 | 1960.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE REVISÕES E REPAROS NOS SITEMAS DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 7589, QFW 7529, NQR 3820 E NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/12/2017 | 5406.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, RELATIVO A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008145 | 27/12/2017 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0008146 | 27/12/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/12/2017 | 267.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0008141 | 27/12/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0008142 | 27/12/2017 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/12/2017 | 400.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0008164 | 27/12/2017 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008166 | 27/12/2017 | 349.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008179 | 27/12/2017 | 896.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/12/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/12/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/12/2017 | 1110.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/12/2017 | 4837.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/12/2017 | 5048.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANÇA FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/12/2017 | 1064.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVOS AO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/12/2017 | 3748.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/12/2017 | 824.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/12/2017 | 9852.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/12/2017 | 2167.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - MDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008165 | 27/12/2017 | 397.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0008173 | 27/12/2017 | 11050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE MÚSICA, FUTSAL/RECREAÇÃO, DANÇA, CAPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARATÊ E.T.C, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO EAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/12/2017 | 721.00 | 00035161019468 | MARIA JOSE ANUNCIADA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008178 | 27/12/2017 | 654.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE PRACA MUN. C/CICLOVIAS, PISTA DE COO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132017 | 0008176 | 27/12/2017 | 47732.36 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA EM ENTORNO DO PRÉDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO (CONTRATO 2.13.01/2017), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/12/2017 | 212.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017, CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO RELATIVO AO PRÉDIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0008143 | 27/12/2017 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JURÍDICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 COM ADEQUAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA COMPLEXO INDUSTRIAL E GERENCIMAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/12/2017 | 2100.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADULBO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O PLANTIO DE PALMAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/12/2017 | 31459.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/12/2017 | 6921.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0008140 | 27/12/2017 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2017 - CONTRATO PP6.22.01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008157 | 27/12/2017 | 2320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0008160 | 27/12/2017 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000722017 | 0008161 | 27/12/2017 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO TÉCNICO DE ÁREAS RURAIS E URBANAS, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ÁGUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS, EMISSÃO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/12/2017 | 760.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CABINME E SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA PATROL MOTO-NIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0008252 | 27/12/2017 | 3760.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0008253 | 27/12/2017 | 1880.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0008254 | 27/12/2017 | 6480.00 | 00005449832460 | ISAQUE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0008255 | 27/12/2017 | 3520.00 | 00009377219485 | CÁSSIA FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008196 | 28/12/2017 | 122757.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO RESÍDUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SERÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2017, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/12/2017 | 544.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0008215 | 28/12/2017 | 4902.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0008220 | 28/12/2017 | 1206.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS;SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA;SERVIÇO DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS)EM MOTOS E VEICULOS LEVES; SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008248 | 28/12/2017 | 14261.06 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008249 | 28/12/2017 | 7546.75 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0008250 | 28/12/2017 | 8000.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0008251 | 28/12/2017 | 11700.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO, OBEDECENDO AS CONDIÇÕES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000902017 | 0008213 | 28/12/2017 | 47622.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO DE NATAL DO EVENTO ENCANTO DE NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0008246 | 28/12/2017 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUÍMICOS NO DIA 14 DE DEZEMBRO PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008200 | 28/12/2017 | 761.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008201 | 28/12/2017 | 749.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/12/2017 | 400.00 | 00080616720491 | EDINAURA AGUSTINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008234 | 28/12/2017 | 211.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008235 | 28/12/2017 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008236 | 28/12/2017 | 158.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/12/2017 | 900.00 | 00006990273496 | ALYSSON AMORIM MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008232 | 28/12/2017 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/12/2017 | 4481.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONVÊNIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/12/2017 | 7563.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENÇÃO PASEP ARRECADAÇÃO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/12/2017 | 7.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ARRECARDAÇÃO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXP. LEI 87/96 NESTA DATA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/12/2017 | 257.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS (1º ANDAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/12/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/12/2017 | 152.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/12/2017 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/12/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008195 | 28/12/2017 | 1147.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008198 | 28/12/2017 | 184.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008199 | 28/12/2017 | 421.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/12/2017 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE O SR. PAULO SERGIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008208 | 28/12/2017 | 3990.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 48 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0008214 | 28/12/2017 | 9937.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0008216 | 28/12/2017 | 10130.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0008217 | 28/12/2017 | 11094.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0008218 | 28/12/2017 | 13923.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008219 | 28/12/2017 | 4012.90 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008228 | 28/12/2017 | 17500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008230 | 28/12/2017 | 8143.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE RAIO X E MAMOGRAFIA A VÁRIOS PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0008231 | 28/12/2017 | 540.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃOI, TROCA DE PNEUS), EM MOTOS E VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008238 | 28/12/2017 | 317.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008239 | 28/12/2017 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008240 | 28/12/2017 | 158.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008241 | 28/12/2017 | 741.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008242 | 28/12/2017 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008243 | 28/12/2017 | 20000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008244 | 28/12/2017 | 21534.35 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0008245 | 28/12/2017 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE PLACA QFY 6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV ( S U S ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008247 | 28/12/2017 | 5631.65 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0008258 | 28/12/2017 | 180.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA (LABORATÓRIO) MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0008259 | 28/12/2017 | 104.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0008187 | 28/12/2017 | 32574.92 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DE BOA VISTA- MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00142017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0008188 | 28/12/2017 | 32711.23 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL DE BOA VISTA- MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00142017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008197 | 28/12/2017 | 2976.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008202 | 28/12/2017 | 7973.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008203 | 28/12/2017 | 4857.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008204 | 28/12/2017 | 1123.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0008221 | 28/12/2017 | 4681.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), REFERENTE AOS VEÍCULOS PESADOS; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO MICRO-ÔNIBUS, ETC);SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDEPORTE (TIPO: ÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE E SERVIÇOS (TIPO:MICRO ÔNIBUS);SERVIÇOS DE TIP TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(TIPO:ÔNIBUS), CORRESPONDENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008222 | 28/12/2017 | 16690.18 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008223 | 28/12/2017 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008224 | 28/12/2017 | 3708.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008225 | 28/12/2017 | 6999.97 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0008226 | 28/12/2017 | 2005.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/12/2017 | 490.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE DUT 2017 DOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 7226/PB; OEZ 4068/PB; OGC 5479/PB; NQD 2666/PB; OEZ 4108/PB; MOE 4132/PB; OGA 7240/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008233 | 28/12/2017 | 688.74 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0008257 | 28/12/2017 | 2760.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/12/2017 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/12/2017 | 442.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/12/2017 | 34552.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - Nº DA PARCELA: 052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/12/2017 | 37.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/12/2017 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2017, RELATIVO AO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024