de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005302/01/2017288.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065896000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005402/01/2017688.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFIVIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066010000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005504/01/2017944.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066318000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000204/01/201787.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000304/01/201768.2124495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000104/01/201713.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004105/01/2017900.0010702057000196SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000505/01/201770.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS OGG-0875 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000705/01/2017224.0011717425000132PAULO CÉZAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, PLACAS OGG-0875, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000405/01/201760.7324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000605/01/201776.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000806/01/201727.0524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000909/01/201774.5124495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001010/01/201783.6424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001210/01/201770.0021187821000159FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO TIPO PIPA, PLACAS OGG-0875, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001310/01/2017170.0021187821000159FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARTERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PIPA, PLACAS OGG-0875, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001410/01/201794.9024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS (EM CARÁTER EMERGENCIAL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001510/01/201723.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, PLACAS OGG-0875, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001610/01/2017100.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CARRO DE SOM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/2017186.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001710/01/20174238.9602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001810/01/20170.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002110/01/201772.6005078215000149RIVEL E ALVES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006310/01/20173277.1929979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DÉBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000004210/01/201799.4370100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAVALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EM CARÁTER DE URGÊNCIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014910/01/2017643.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014410/01/2017160.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EDETUADO EM CONTA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001910/01/20177494.4129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/201720125.9229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004410/01/20172600.0020328145000123PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002211/01/2017195.4524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR) E MATEIRIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002411/01/201776.4902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000002311/01/2017250.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAMINHÃO TIPO PIPA, PLACAS OGG-0875, PERTENCNENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002511/01/201725.2005078215000149RIVEL E ALVES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNCÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002812/01/201766.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EM CARATER DE URGÊNCIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000002712/01/201750.9724495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIENTE (EM CARÁTER DE URGÊNCIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000002612/01/2017297.8005078215000149RIVEL E ALVES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E DE SEGURANÇA DA SEDE DA PREFEITURA MUNCÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002913/01/20170.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000003116/01/201737.9924495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIENTE (EM CARÁTER DE URGÊNCIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003216/01/2017145.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO) EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000003016/01/2017130.0000003745255445JOSIVAN FIRMINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004517/01/20171602.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003317/01/201734.9124495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EM CARÁTER DE URGÊNCIA), DESITNADO AO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003417/01/2017106.7524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) DSTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABLHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003817/01/201784.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA GARAGEM ONDE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003917/01/201713.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA GARAGEM ONDE SÃO GUARDADAS AS MÁQUINAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014517/01/2017118.4408826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EM CONTA DE CONSUMO DE DE ENERGIA, CONFORME CONVÊNIO 044180.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005917/01/20172194.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006017/01/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003517/01/201725.2424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003717/01/201714.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL QUE FUNCIONA A SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004019/01/201720.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004720/01/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL, RELATIVO AO DIA 16/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004820/01/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL. RELATIVO AO DIA 30/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004920/01/2017173.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/01/2017224.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004620/01/2017104.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA INTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014720/01/20171870.2102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005223/01/20176.6534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005623/01/2017466.0011825802000157INSTITUTO FENACONVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005723/01/2017466.0011825802000157INSTITUTO FENACONVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005123/01/201767.0000020577559400FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS AO ACESSO DE SERVIDORES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006124/01/201755.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO NA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITRUA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006224/01/2017320.0004480020000168O CARIMBÃO - SÉRGIO DE MENEZES DANTAS-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014024/01/20178.6000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006524/01/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A PARCELA 289/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006624/01/20175000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DES PESA COM O PAGMAENTO DA ENRTADA DO PARCELAMENTO, CONTRATO 00037927, PARCELA 01/05.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005824/01/2017103.9002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006927/01/20179936.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007027/01/20179370.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014627/01/2017123.4000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007127/01/20177623.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007227/01/20176248.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006727/01/20178935.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006827/01/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES eletivos, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008727/01/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013927/01/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007327/01/2017302909.1909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007427/01/201765277.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008027/01/201734316.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008127/01/201729471.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007727/01/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007827/01/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007927/01/20171300.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008627/01/201720412.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008927/01/20176246.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008227/01/20176810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008327/01/201744025.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000009027/01/20176984.1005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008427/01/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008527/01/20179307.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTITASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006427/01/20171161.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO, DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007627/01/20172500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007527/01/20178437.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANERIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008827/01/20172500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009129/01/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009330/01/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRCAÇÃO, GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010030/01/2017380.0022539187000139ALPHA INFORMÁTICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014830/01/20174796.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000009930/01/201760000.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA CONTABIL DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICÍO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010130/01/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009230/01/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E À BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000009530/01/20177173.3406131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009630/01/201747.9924495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009730/01/20177708.6225008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009830/01/20177130.0021240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009430/01/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010230/01/20173847.5218107594000108MARIA CLAUDIVERA SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010531/01/2017900.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010631/01/2017900.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010731/01/2017900.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010831/01/2017900.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010931/01/2017900.0000007137340431CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011031/01/2017900.0000013103740409AFONSO COSMO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011131/01/2017900.0000005385285404EDGLEY GOUVEIA GUIMARAESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011231/01/2017900.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011331/01/2017900.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011431/01/2017900.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011531/01/2017900.0000004540626485JOSE CARLOS DE SOUZA ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011631/01/2017900.0000005802190469JOSIVALDO NASCIMENTO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E DO TANQUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011731/01/2017900.0000003559910714WILSON FERREIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011831/01/2017900.0000034342188821JORGE LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E DO TANQUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011931/01/2017900.0000008434536480GERALDO GUEDES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA LIMPEZA E DO TANQUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012031/01/2017900.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012131/01/2017900.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012231/01/2017900.0000028863585415MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012331/01/2017900.0000001629094463CLAUDENILDO VENÂNCIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012431/01/2017900.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012531/01/2017900.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012631/01/2017900.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012731/01/2017900.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012831/01/2017900.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA PÚBLICA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012931/01/2017900.0000006330257477JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO REPARO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO DE DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013031/01/20171300.0000070583949460ELTON DHON DOS SANTOSRELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA RELAIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - RETROESCAVADEIRA, NO M~ES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013231/01/20171300.0000010287727424REGINALDO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREDEIRA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013331/01/20171300.0000069225591420DJALBERTO ALBERTO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO OPERADOR DA CAÇAMBA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013431/01/2017900.0000003492751490JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010431/01/20176.6534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013131/01/2017120.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013531/01/2017900.0000011843108402PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013631/01/2017900.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013731/01/2017900.0000005562664470ANDREA ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013831/01/2017900.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014131/01/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014231/01/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO 26038, PARCELA 283/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014331/01/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO 26038, PARCELA 286/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010331/01/20171400.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO Ó - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS (GIRANDOLA 4500 TIROS, FOGUETE 12X1), DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS REALIZADA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016601/02/20177800.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE PALCO, SONORIZAÇÃO E CAMAROTES, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIAPÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015601/02/20171500.0015747087000132TALLES HERMINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015701/02/20174353.5902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015801/02/20172692.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016401/02/2017122.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015401/02/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028101/02/2017930.0000308987000106MARCIA MIRIANE DA SILVA LEANDRO-MECORRRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OGG3615, COM TROCA DE PEÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000015901/02/20172400.0004456622000260RAPOSO SPORTS IND. E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 60 COLCHONETES PARA SOLO, DESTINADOS A ESTRUTRAÇÃO DA CHECHE FILISMINA QUEIROZ GONÇALVES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000016001/02/20177590.0017835804000103NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 11 MESAS COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA, DESTINADOS A ESTRUTRAÇÃO DA CHECHE FILISMINA QUEIROZ GONÇALVES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000016101/02/20174990.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BRINQUEDOTECA MASTESR, DESTINADA A ESTRUTRAÇÃO DA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016201/02/2017420.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016701/02/2017106.8002558157002610TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE INTERNET, RELATIVO AO CONVÊNIO 115/2003-CFOP: 5.307. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000029901/02/20177173.3406131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015301/02/2017157.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, RELATIVO A GARAGEM DE GUARDA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000016301/02/20171319.0002493858000160MARIA JOSE LUNA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016501/02/2017331.8405368938000182J. B. COMERCIO DE FERRAGENSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO E CADEADOS, DESTINADA A ESTRUTRAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016801/02/20172090.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSM NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017001/02/2017900.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO DE IVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017101/02/2017585.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO, NO SETRO DE TRANSPORTE RELATIVO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030401/02/20171300.0000010287727424REGINALDO PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (PÁ CARREDEIRA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015501/02/2017770.0017886351000144WILLAMY DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINDO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016901/02/20171300.0000044300077487LEONARDO BARBOSA DANTAS E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRIULTURA COMO OPERADOR DO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015001/02/201722.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015101/02/201713.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015201/02/2017169.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030101/02/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030201/02/20171300.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030301/02/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000017502/02/20174936.3104358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESITNADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017602/02/2017175.0016567973000147FRANCISCO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPÍIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030702/02/20172.8000000000199338BANCO DO BRASILcorrespondente a tarifa bancária debitada na conta 6.982-5, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017202/02/2017762.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000017302/02/201712000.0008787753000109JOSE EDSON CORREIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA AS MORENAS - ALBINHA & NAYARA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 28/01/2017, RELATIVO A COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000017402/02/201725000.0022216067000109ROGERIO TERTO FEREIRA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA FEITIÇO DE MENINA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 28/01/2017, RELATIVO A COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017703/02/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018206/02/2017173.0000002121505458JOILZA RAMOS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017806/02/20175048.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, NO PEÍODO DE 02/01 À 31/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018106/02/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017906/02/2017160.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PINTURA E FORNECIMENTO DE FFAIXAS E LETREIROS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018006/02/2017200.0000002622806477JOSÉ GILMAR DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTIC ADO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018308/02/20176500.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK, PLACAS PMO-5008, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018408/02/20172500.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019409/02/20176.6534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020509/02/201710.9534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019109/02/20172500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILLER ECONOMY 2013/2013, PLACAS OFA-5383, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019309/02/20172500.0000003544315440JOELSON VIANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 2006/2007, PLACAS KHS-3629, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000019509/02/2017519.2508814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019209/02/20172250.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PROPORCIONAL (15/01/2017 À 30/01/2017) DE UM VEÍCULO PLACAS KIE-5884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018509/02/2017130.0000004303168440ENNYO GONCALVES COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS OGG-0875.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018909/02/2017280.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018609/02/20171570.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESAS, TOALHA DE MESA, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA), DESTINADO A MONTAGEM DE RECEPÇÃO DE EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018709/02/2017400.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AREALIZAÇÃO DE BUFETT, PARA A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018809/02/2017600.0000006306995420JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA ORGANIZAÇÃO DE BARRACAS ENO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019009/02/20172132.0012732263000174MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019609/02/20172200.0000011129025462GIVANILDO SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DESTINADA A TENDER NECESSIDADES DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019910/02/201713877.5029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DÉBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020010/02/20179588.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030610/02/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019710/02/201710829.2129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019810/02/201720285.8829979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020113/02/2017590.2023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETAIRIA DE EDUCÇAÕ DO MUNICÍPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020213/02/20173005.4204601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ACOMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020313/02/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020413/02/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENCAO DAS ATIV. ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021014/02/2017200.0000004161248873JOÃO LUIZ DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE OD MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020714/02/2017541.0004053714000119CAMPINACOMERCIO DE IMPORTADOS LTDAVALRO QUE ORA SE EMPEHA PARA A TENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020914/02/20171788.8510771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTRAÇÃO DA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020814/02/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020614/02/201714.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO LOCADO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021515/02/201710.9534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021115/02/201766.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021315/02/201760.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO, PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021415/02/201798.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA PRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021215/02/20171402.0023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE BUFFET, PARA RECEPÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTIC A DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021616/02/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022016/02/2017352.0000009263944440ALAIANA DA SILVA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022316/02/2017280.0000089423070353MARIA JOSE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021916/02/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022116/02/2017780.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20LT), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029316/02/201741742.3329979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000021716/02/2017355.4070100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS BRANCOS EM MADEIRA 200X120 STALO, DESRINADO A ESCOLA TÉCNICA AGRÍOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021816/02/2017173.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029216/02/201714033.3629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029416/02/201766965.4229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029516/02/201714361.0929979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022217/02/2017221.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022420/02/20171097.4802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029820/02/20170.3602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022720/02/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RÔMULO CAMPOS Nº 37B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022620/02/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022921/02/2017300.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA D FAIXAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023021/02/2017101.0508826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EM CONTA DE CONSUMO DE DE ENERGIA, CONFORME CONVÊNIO 044180.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000023121/02/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023321/02/20171767.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022821/02/20171200.0000010455561494SANDRA PAULA PEREIRA ROCHAVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES E STANDS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023221/02/2017110.0000004303168440ENNYO GONCALVES COSTAVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023622/02/2017649.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000023422/02/20172386.8000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023522/02/20171200.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029722/02/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 8.474-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023722/02/201755.0000087386682468MARCOS ANTONIO ROCHA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023823/02/2017500.0000075453606487MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEINº 411/2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000024323/02/2017400.0000056840446468IRENILDO JUSTINO ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024423/02/2017890.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024523/02/2017600.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024023/02/201714831.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023923/02/20172888.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024123/02/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIDÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024223/02/201744.8324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024623/02/201765.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RECARGA DE TONNER'S, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024723/02/2017350.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNER'S E REFI´S DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024823/02/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025224/02/201714.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025324/02/201714.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025524/02/20173072.4402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025624/02/2017138.6702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025724/02/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026224/02/20179936.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026424/02/20178651.4709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028724/02/2017816.1200006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABAHLOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028924/02/20171500.0015747087000132TALLES HERMINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000029024/02/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRCAÇÃO, GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030024/02/201717.6000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 1.030-8, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030524/02/2017146.4000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 85.021-7, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026124/02/20177623.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026324/02/20174374.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025924/02/201715434.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026024/02/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027724/02/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000028824/02/20177128.7003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024924/02/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027824/02/20172307.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CNTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027924/02/2017321885.5009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028024/02/201769440.8509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028224/02/201728692.3709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PREFEITURUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028324/02/201726846.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PREFEITURUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029624/02/201717.6000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 8.457-3, nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027024/02/20176810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027124/02/201750814.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025024/02/201732.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025124/02/2017171.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026724/02/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026824/02/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026924/02/20171300.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027224/02/20175000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027324/02/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027424/02/201719975.0509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027524/02/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027624/02/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000029124/02/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025424/02/2017315.0000016031644487JOAO VICENTE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026524/02/20178437.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028424/02/201710439.3509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028524/02/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028624/02/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026624/02/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038501/03/2017370.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031501/03/20172000.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELE CENTRO; ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ; ESCOLA CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000052801/03/2017968.0011512637000183POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDAVALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000052901/03/2017590.2023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETAIRIA DE EDUCÇAÕ DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000030801/03/2017128.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBACORRESPONDENTE A DÉBITO DE PARCELAMENTO DA CAGEPA, RELATIVO A PARCELA 38/50, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044501/03/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052101/03/2017155.5411040395000172POSTO CRUZEIRO DO NEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEÍULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO EM DESLOCAMENTO PUXINANÃ/PB-SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DEBILITADO, PARA O MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052201/03/2017142.5240549628000246POSTO CONTERRÂNEO DERIVADOS DE PETRÓLEOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO EM DESLOCAMENTO PUXINANÃ/PB-SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DEBILITADO, PARA O MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052301/03/2017173.0411046806000137POSTO SANTO ANDRÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEÍULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO EM DESLOCAMENTO PUXINANÃ/PB-SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DEBILITADO, PARA O MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052401/03/201720.0010670314000155CONCESSIONÁRIA VIABAHIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ/PB - SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DEBILITADO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000031601/03/2017119.1833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053002/03/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIDÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052002/03/20172.8000000000199338BANCO DO BRASILcorrespondente a tarifa bancária debitada na conta 6.982-5, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031302/03/20171009.0070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031402/03/20172500.0000003544315440JOELSON VIANACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 2006/2007, PLACA KHS-3629, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030902/03/20174000.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ANO 1996/1997, PLACA QIE-5884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031102/03/20174000.0000095302727404LUCIANO SANTOS BEZERRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA/MODELO MERCEDEZ BENZ, PLACAS MOB- 6260/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031002/03/20174200.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MIRANDÃO".000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031202/03/2017600.0000058425420482REGINALDO SOUTO ARAUJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO REAIZADO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000031703/03/20174198.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017, DE 01/02/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031803/03/20171300.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031903/03/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032306/03/201743.0000011067741402EDUARDO ALMEIDA MARCELINOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA MOQ-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032006/03/20172000.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELE CENTRO; ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ; ESCOLA CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000032106/03/2017648.9003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032206/03/2017506.2009368358000146PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVILCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032407/03/2017200.0000006924243428ALDILENE SOUZA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA QUATRO FILHOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038607/03/2017200.6401630115000122WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES OFERTADOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032708/03/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032808/03/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032908/03/2017540.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAVALES EM MADEIRA, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA PÚBLICA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033008/03/2017152.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVOS AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033108/03/201714.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVOS AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, SITUADO NA RUA VICTOR CASSIMIRO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033208/03/201771.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PERMANÊNCIA DOS POLICIAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033408/03/20170.0702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032608/03/2017500.0000021935068415VALBERTO VITORIANO PEREIRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NO SITE PORTAL IMPRENSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033308/03/201752.5509283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL DA COMARCA DE POCINHOS, ASSIM QUANTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DAQUELA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032508/03/2017300.0000004193740439LUCIANO FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS, BIRÔS, ARMÁRIOS, ESTANTES E UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS, EM 15 ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033709/03/20171009.0070120662000504ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS ÁGATA BR ESMALTEC E UM BEBEDOURO COLUNA EGC 35B ESMALTEC, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000034109/03/201723.9924495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO : 1 RESMA DE PAPEL OFÍCIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000033509/03/2017385.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033609/03/2017945.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033809/03/201787.2024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033909/03/2017600.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL O QUAL SEGUE A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 01/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034009/03/2017900.0000001629094463CLAUDENILDO VENÂNCIO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS), PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034310/03/2017260.0000077925025115PAULO ROGERIO LUNA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034410/03/20171300.0000001629079405JOSÉ EDSON FARIAS SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034510/03/2017630.0000003559910714WILSON FERREIRA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034610/03/2017630.0000005802190469JOSIVALDO NASCIMENTO ARAÚJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034710/03/2017990.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034810/03/2017990.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034910/03/2017990.0000006330257477JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035010/03/2017990.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035110/03/2017900.0000007137340431CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035210/03/2017900.0000012186331403LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DE UM TANQUE LOCALIZADO NA ZONA RURAL (SÍTIO MARACAJÁ), NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035310/03/20171300.0000004540626485JOSE CARLOS DE SOUZA ALMEIDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035410/03/20171430.0000069225591420DJALBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035510/03/20171430.0000070583949460ELTON DHON DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035710/03/2017900.0000034342188821JORGE LUIZ DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035810/03/2017900.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035910/03/2017945.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036010/03/2017945.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036110/03/2017945.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036210/03/2017900.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036310/03/2017900.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036410/03/20171430.0000010287727424REGINALDO PEREIRA DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036910/03/2017900.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037010/03/2017900.0000010808835769GILBERTO COSMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037110/03/2017900.0000028863585415MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037210/03/2017900.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037310/03/2017990.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037410/03/2017945.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037510/03/2017900.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037610/03/2017945.0000013103740409AFONSO COSMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037710/03/2017945.0000005385285404EDGLEY GOUVEIA GUIMARAESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037810/03/2017900.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037910/03/2017900.0000011843108402PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038010/03/2017990.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038110/03/2017945.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038210/03/2017990.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038310/03/2017900.0000003492751490JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038410/03/2017945.0000008434536480GERALDO GUEDES DA SILVA JUNIORCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034210/03/2017150.0000071440976449PAULO MARTINS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035610/03/20172500.0000093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO PÁLIO, PLACAS PDA- 8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036510/03/201710829.2129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036610/03/201720413.5629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036810/03/20172500.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036710/03/20174238.4902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053210/03/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039013/03/201715.7534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038913/03/201771.9724495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS REMAS DE PAPEL OFÍCIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038713/03/2017715.0012921540000197PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOSCORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÕES COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO CRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO 2017 A FEVEREIRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038813/03/2017210.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039314/03/2017800.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCAR DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, REALTIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039914/03/20171755.0000044300077487LEONARDO BARBOSA DANTAS E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039114/03/20171560.0000003417058457JUCIER VIEIRA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039414/03/20171300.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039714/03/20171300.0000021913315487ANTONIO BATISTA ARAUJO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 28/01/2017 A 28/02/20017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039514/03/2017540.0000005269432463MARIA APARECIDA PEREIRA ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 48 (QUARETA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE EMBELEZE E DA SEC. DA AÇÃO SSOCIAL QUE REALIZOU EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039214/03/2017900.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039614/03/20171155.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000039814/03/2017320.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COFFEE-BREAK EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040015/03/201714965.6929979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040115/03/201771601.2529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041015/03/201711858.0603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041315/03/20175500.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAJERO DAKAR DE PLACA NMH-6666 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041415/03/2017505.1005368938000182J. B. COMERCIO DE FERRAGENSCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE FERRAGEM PARA PROCEDER COM CONSERTO E REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000040815/03/20174575.6103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000041215/03/20171082.0001610174000139ACM - ABDON COMÉRCIO DE MÁQUINASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000040715/03/20173528.3903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041115/03/20176500.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK, PLACAS PMO-5008, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040215/03/2017150.0000003768981436ROSÂNGELA BENTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CONFORMEIDADE COM A LEI Nº 411/2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040315/03/2017206.0000004923271493IZABEL MARIA LEANDROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CONFORMEIDADE COM A LEI Nº 411/2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040415/03/2017240.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIREVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CONFORMEIDADE COM A LEI Nº 411/2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040515/03/2017200.0000030695812858ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N] 411/2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000040915/03/20177986.1503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000040615/03/201712426.4603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041516/03/2017300.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ DA RETRO ESCAVADEIRA E NO CARRO PIPA DE PLACA OGG-0875 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000041616/03/20172278.0002493858000160MARIA JOSE LUNA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041816/03/201760.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVACORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041916/03/2017100.0000016174720420JOSIMAR DANTAS BARBOSAREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042216/03/2017250.0000025232494805JOANA D´ARC FREIRE E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042316/03/201750.0000009408086414MÔNICA ALVES DOS SANTOSREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041716/03/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042016/03/2017402.0609188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS NPX-7421, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042116/03/2017316.9309188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS NPX-7411, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042416/03/20171200.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042517/03/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042620/03/2017717.5000046844643420MARIA DE FATIMA COSTACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 41 KITS, CADA UM COM DOIS LENÇOIS, NO VALOR DE R$ 17,50 CADA, PARA ANEXO DA CRECHE FILISMIANA GONÇALVES DE QUEIROZ, ONDE ATENDE CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042720/03/2017857.3202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042821/03/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042921/03/20171956.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043021/03/2017101.2208826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EM CONTA DE CONSUMO DE DE ENERGIA, CONFORME CONVÊNIO 044180.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043222/03/2017450.0000003947204400LINDEMBERG RODRIGUES GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GRAFITE NAS SALAS DE AULA DO ANEXO NA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, ONDE FUNCIONA AS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043322/03/2017250.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DOS LETREIROS, SINALIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000043422/03/20172990.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDACORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM KIT GIBITEKA I, II E II PAA A SALA DE LEITURA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043122/03/2017500.0017314098000235ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI MECORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL O RODRIGÃO, E GINÁSIO DE ESPORTES O MIRANDÃO (1 PAR DE REDES PARA CAMPO) (1 PAR DE REDES PARA FUTSAL)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043523/03/2017100.0000006364146473RAIMUNDA COSTA ALVESCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA PASSANDO POR SITUAÇÃO PRECÁRIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043623/03/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043723/03/2017200.0000006568844446ROZIENE DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043823/03/2017100.0000004447625407ANA LUCIA DA CRUZ FERREIRA E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE REMÉDIOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043923/03/2017250.0000081011679868PAULO JOSE DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE BIÓPSIA DA PRÓSTATA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044023/03/2017150.0000083384731700MARCELO MONTEIRO DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA PASSANDO POR SITUAÇÃO PRECÁRIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044123/03/201780.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA PASSANDO POR SITUAÇÃO PRECÁRIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044223/03/2017500.0000007644013431GERLANDIA SANTOS CORREIRACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA PASSANDO POR SITUAÇÃO PRECÁRIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044323/03/2017100.0000001300239492ANA MARIA DE SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL QUE ESTÁ EM ATRASO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044423/03/2017300.0000008188321427FAGNER DA SILVA SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE CIRURGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051423/03/2017150.0000010943724473RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRAREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051523/03/201760.0000013130378421VANDERLÉIA LIMA SILVAREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044824/03/2017800.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044624/03/20173000.0015400637000142API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- MECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000045024/03/2017172.4605078215000149RIVEL E ALVES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044924/03/2017490.0000058425616468RICARDO JOSE LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E RETIRADA DOS ESTULHOS E DEJETOS NA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044724/03/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045124/03/2017133.4002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045227/03/2017367.7024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045528/03/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045728/03/2017900.0000947659000150UNDIME/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ JUNTO A UNDIME-PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045328/03/201760.0000060135522404CLEIDE ARLENE DE QUEIROZCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045428/03/2017150.0000097708097487ALAIDE MACIEL DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051628/03/201750.0000008037522458ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA E OUTROSREFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000051728/03/2017800.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045829/03/2017200.0000088605574453MARIA DA PENHA MELO DE BARROSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045929/03/2017100.0000008909351497MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS DE CIRURGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046129/03/2017100.0000097970530400NAZARÉ VIVENTE DINIZCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS ESCOLARES DOS FILHOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046329/03/201737.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FINCIONA O CRAS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046629/03/2017200.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000046429/03/20171750.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ANO 1996/1997, PLACA KIE-5884, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046529/03/2017945.0008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE GRAXA - BOZZA - E O ROLAMENTO - 6415 ZZ SKF DO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046829/03/201712646.3325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO OFRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000046929/03/2017249.0000026681162878MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047029/03/20174600.0018094492000197ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/03/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 24/03 DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048329/03/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, NO DIA 17/03 DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/03/201798.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 24/03 DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045629/03/2017700.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO E DAS JANELAS DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GENIPAPO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046029/03/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIDÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046229/03/20170.6802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046729/03/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047230/03/20173663.8302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047430/03/20170.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047130/03/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047330/03/2017170.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047530/03/201780.0000006559728463MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESASDE FARDAMENTO DE SEUS FILHOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047831/03/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047931/03/2017350.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E JOGOS DE TOALHAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOM UNICÍPIO, RELATIVO AOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048031/03/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048131/03/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050031/03/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050131/03/201720521.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050231/03/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050331/03/20173748.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050431/03/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050531/03/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050631/03/20176922.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050731/03/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050831/03/201710697.8509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050931/03/20179246.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051031/03/201745092.0909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048531/03/20178437.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048631/03/201715434.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DO GABINETE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048731/03/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048831/03/20177623.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048931/03/20174374.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052631/03/201761.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA: 6990-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052731/03/2017125.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85021-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047631/03/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047731/03/2017764.1000006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049031/03/201710873.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049131/03/201710400.6909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051931/03/201752361.9029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053131/03/2017900.0000005562664470ANDREA ARAUJO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053331/03/20175506.9209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% .0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049231/03/20179790.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049331/03/201716042.3609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049431/03/2017325752.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049531/03/201726236.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049631/03/201774897.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049731/03/201722567.2909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049831/03/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049931/03/201732303.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052531/03/201752.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051231/03/201710873.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051131/03/201711248.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000051331/03/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TUROSMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080203/04/20171389.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053903/04/201714.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054103/04/2017173.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAM QUE ABRIGA OS ÔNIBUS ESCOLARES, NA RUA VICTOR CASSIMIRO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054403/04/201714.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054703/04/201715.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055403/04/20174140.0020360883000158GERMANO PEREIRA ARAÚJO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BATERIAS 150 AMPERES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055803/04/20177000.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055903/04/2017840.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053403/04/201771.9724495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000053703/04/2017100.0008848483000190COM. DE COMBUSTÍVEL E LUB. VILHENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, EM DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA E VICE-VERSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054303/04/20174714.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055003/04/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINSITRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICPÍO, RELATIVOS AO MêS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055203/04/20172500.0015747087000132TALLES HERMINO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000055303/04/2017960.0009382839000106MACKLEYN IND. COM. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055503/04/20171200.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARMÁRIO E PRATELEIRAS PARA ESTRUTRAÇÃO DE ARQUIVO INTERNO DA SEDE DA PREFEITRUA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000053503/04/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054603/04/201791.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054903/04/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056003/04/20172500.0016813730000141ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054203/04/2017150.0000008943098464FELIPE GURGEL COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 24/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053603/04/201714831.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054003/04/20175.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVOS AO PRÉDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054803/04/201710.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVOS AO PRÉDIO DA GARAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000055703/04/2017900.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000056103/04/20175317.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE AO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053803/04/2017150.0000008388650467JAELSON CALUETE SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054503/04/201780.0000007666154488ELIANE MARIA XAVIER E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000012017000055103/04/201711999.4025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055603/04/201770.0000009051785488SONALY ADELINO DUARTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056204/04/2017100.0000009032256467JOANA D"ARC AMORIN ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056304/04/2017120.0000007141699430MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056404/04/201770.0000030113930879MARISETE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056504/04/2017200.0000001557514410MARINA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056604/04/2017200.0000043721923472MARGARIDA DA SILVA VIEIRA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056704/04/2017100.0000007340314407EDVANIA DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056804/04/2017300.0000095151010425MARIA ALMERIS PEREIRA LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056904/04/2017100.0000008833748464MARIA CELESTINO LOURENÇOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057204/04/20176500.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK, PLACAS PMO-5008, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REGERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073704/04/20174815.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073904/04/20173865.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000057004/04/20175809.5625008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000057104/04/20178677.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057304/04/20175500.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAJERO DAKAR DE PLACA NMH-6666 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073604/04/20172458.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073804/04/201717125.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000057505/04/2017102.3433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000057405/04/20173988.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057806/04/20172450.0008593004000132PARAIBA RENOVADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSERTO E RENOVAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES A RETROESCAVADERIA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058406/04/20171755.0000044300077487LEONARDO BARBOSA DANTAS E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO OPERADOR DO CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058506/04/20171125.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058606/04/20171035.0000008434536480GERALDO GUEDES DA SILVA JUNIORCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058706/04/20171035.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058806/04/20171035.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058906/04/20171125.0000006330257477JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059006/04/20171035.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059106/04/20171035.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059206/04/20171035.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059306/04/20171035.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059406/04/20171035.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059506/04/2017780.0000021913315487ANTONIO BATISTA ARAUJO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TANQUE PÚBLICO DO SÍTIO ESPINHEIRO NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059606/04/20171035.0000013103740409AFONSO COSMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059706/04/20171035.0000010808835769GILBERTO COSMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059806/04/20171035.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059906/04/20171035.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060006/04/20171125.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES PÚBLICOS E PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060106/04/20171035.0000003492751490JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060206/04/20171035.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060306/04/20171035.0000011843108402PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060406/04/20171035.0000034342188821JORGE LUIZ DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060506/04/20171035.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060606/04/20171035.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060706/04/20171035.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060806/04/20171035.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060906/04/20171035.0000005385285404EDGLEY GOUVEIA GUIMARAESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061006/04/20171035.0000028863585415MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061106/04/20171035.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061306/04/20171035.0000012186331403LUCAS WEWERTON BERNARDO ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÇÃO, NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061406/04/20171495.0000069225591420DJALBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061506/04/20171625.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061606/04/20171035.0000007137340431CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E VIGÍLIA DE PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061706/04/20171495.0000010287727424REGINALDO PEREIRA DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061806/04/20171300.0000070583949460ELTON DHON DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061906/04/20171100.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E PASSAGEM MOLHADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057606/04/201770.0000072756705420SAVANA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057706/04/201770.0000070164060405KÉRCIA MARCELLE ARAÚJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000057906/04/20177240.0011750184000204METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES (OFICINAS DE MUSICALIDADE INSTRUMENTAL CANTO E CORAL) PARA OS PUBLICOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058006/04/20171231.9712921540000197PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000058206/04/20172948.2004456622000260RAPOSO SPORTS IND. E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO RECREATIVA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058306/04/20172625.1004456622000260RAPOSO SPORTS IND. E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061206/04/20171035.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062006/04/20171035.0000068637080430GIVANALDO NUNESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062106/04/20171035.0000070568777450MARIANY COELHO DE SOUSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058106/04/2017800.0000013204882420ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000062807/04/20174524.2703882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000062707/04/20174558.5103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062207/04/20172271.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG: 10.240-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000075707/04/201721715.4003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - PNATE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062307/04/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062407/04/201760.0000067437893487JOZÉLIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062507/04/20172500.0000003544315440JOELSON VIANACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL 2006/2007, PLACA KHS-3629, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062607/04/20172000.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELE CENTRO; ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ; ESCOLA CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000062907/04/20173821.7803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063007/04/20174018.2603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063107/04/20176975.2903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000075807/04/201722005.6703882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063810/04/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCAR DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064910/04/2017385.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065110/04/20171495.0000003417058457JUCIER VIEIRA PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063910/04/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064210/04/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064510/04/20177992.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064810/04/20172500.0000093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO PÁLIO, PLACAS PDA- 8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064110/04/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064310/04/20173001.5423821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRTABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000065010/04/2017899.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063510/04/201710829.2129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC53).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063610/04/201720567.6529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063210/04/20174836.5502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063310/04/20170.5302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063410/04/20170.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063710/04/20171982.5029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DÉBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064010/04/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064410/04/20172038.8023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064710/04/20171600.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083210/04/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000064610/04/2017400.0002493858000160MARIA JOSE LUNA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZERDO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066211/04/20171350.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E JOGOS DE TOALHAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065811/04/2017329.7424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADETIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065211/04/2017200.0000006420098483MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065311/04/2017200.0000060135522404CLEIDE ARLENE DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065411/04/201760.0000001614007446MARIA JANAINA OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065511/04/2017180.0000008405903429RITA DE CÁSSIA FIDELISVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065611/04/2017280.0000002714687423SEVERINA MARINHEIRO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065911/04/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066011/04/20171000.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065711/04/2017189.1324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (EM CARÁTER EMERGENCIAL) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066111/04/20174000.0000095302727404LUCIANO SANTOS BEZERRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA/MODELO MERCEDEZ BENZ, PLACAS MOB- 6260/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066311/04/20171300.0000003578610437NOALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS BARRAGENS E TANQUES PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E PASSAGEM MOLHADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000067312/04/20171700.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066412/04/201777.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067412/04/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO 26038, PARCELA 295/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067512/04/20173124.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000067612/04/20172055.0010739475000158MARIZILDA DE SOUZA CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000067712/04/20171060.0010739475000158MARIZILDA DE SOUZA CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017./000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066512/04/20171300.0000054201438449VALDECY ALVES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066612/04/20171300.0000004171741440ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066712/04/20171300.0000091760585491JOSÉ VIRGÍNIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066812/04/20171300.0000015349489100JOSE JUSTINO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066912/04/20171300.0000091032369434JOSE IREMAR BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067012/04/20171300.0000032348665468DONISETE GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067112/04/20171300.0000080618618449JOÃO BOSCO GONÇALVES BASÍLIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067212/04/20174000.0000002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017./000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074012/04/20171750.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067813/04/20173000.0015400637000142API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- MECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000068617/04/20171260.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (MOTONIVELADORA) DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067917/04/201760.0000009526832450AMANDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068017/04/2017322.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068117/04/2017259.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068217/04/2017259.0000003382790408MOISES SALES GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068317/04/2017259.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068417/04/2017290.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068517/04/20171210.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069018/04/2017340.0000002826794485ELISANGELA PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MIRANDÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017 NA APRESENTAÇÃO E ENCENAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA - ETAP.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074118/04/2017160.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074218/04/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074318/04/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074418/04/2017105.6608826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083418/04/20172789.3500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068818/04/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068718/04/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068918/04/2017340.0000002826794485ELISANGELA PORTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTURA DE ALUNOS EM EVENTO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069219/04/2017400.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069319/04/2017320.0011784656000169MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍDO DE 18 A 19 DE ABRIL DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070119/04/201722043.1529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070219/04/20171211.5229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070319/04/201778226.0629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070419/04/201712277.7429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069119/04/2017720.0000010808835769GILBERTO COSMO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ EM JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070020/04/20171241.6302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095020/04/201791.4401109184000438UNIVERSO ONLINE S/A -UOLCORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET COM A EMPRESA UOL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079120/04/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 15,459-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000069924/04/201751096.1221240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069524/04/2017115.7302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069424/04/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069624/04/201771.0000017836197832MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE QUE ENTREGOU A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível000062017000095824/04/201717674.8040998759000120ABC CULTURAL EDITORA LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069724/04/2017450.1002493858000160MARIA JOSE LUNA DE LIMACORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PEQUENA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O RODRIGÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071625/04/2017300.0004866656000142GAMA DIESEL LTDACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX- 7421 DE MARCA VOLKSVAGEM/MAN MODELO 15-190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071725/04/201770.0004866656000142GAMA DIESEL LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FUSÍVEL) 2 PEÇAS -PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX- 7421 DE MARCA VOLKSVAGEM/MAN MODELO 15-190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071825/04/20175598.0004866656000142GAMA DIESEL LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX- 7421 DE MARCA VOLKSVAGEM/MAN MODELO 15-190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071925/04/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074525/04/20171050.0011059602000130MAZ GOMES BEZERRA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074625/04/2017253.0010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074725/04/20171274.0010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074825/04/2017650.0010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000083625/04/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069825/04/20171732.2502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE ACORDO COM O PERÍODO DE APURAÇÃO : 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072025/04/20172739.6602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE ACORDO COM O PERÍODO DE APURAÇÃO : 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083925/04/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070525/04/2017340.0000003138786413VALDETE COSTA SANTOSCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070625/04/2017340.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070725/04/2017300.0000004903905446JOSELIA BEZERRA DE LIMACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070825/04/2017100.0000005903045421LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJOCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070925/04/2017100.0000001971601403BEATRIZ FRANCISCA DANTAS SILVACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071025/04/2017340.0000010883062410GIRLANY DE ALMEIDA SILVACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071125/04/2017200.0000008571746494CRISTINA PEREIRA DE LACERDA ARRUDACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071225/04/2017180.0000011347255400ISABELA DOS SANTOS CHAVESCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071325/04/2017200.0000005562673460MARILIA CRISTINA PEREIRA NUNES LACERDACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071425/04/2017200.0000010185491456ALUSCA GONÇALVES ROCHACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071525/04/2017100.0000006072892442ANA LUCIA DA PAZ SILVACORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072326/04/20177822.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072426/04/20175600.7825008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000083526/04/201780.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PROVENIENTES DAS DESPESAS CARTORÁRIAS, REFERENTE A UM REGISTRO DE UMA ATA DE RETIFICAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO LIVRO DE PESSOA JURÍDICA E CERTIDÃO ATUALIZADA DA MESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000083726/04/201780.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOEMPENHO PROVENIENTE DAS DESPESAS CARTORÁRIAS, REFERENTE A UM REGISTRO DE UMA ATA DE RETIFICAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO LIVRO DE PESSOA JURÍDICA E CERTIDÃO ATUALIZADA DA MESMA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072126/04/20175428.1223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072226/04/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MECORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076127/04/20177623.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076227/04/20175207.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095327/04/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075927/04/201715622.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076027/04/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES eletivos, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079027/04/20178437.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074927/04/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076327/04/201710873.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076427/04/20179245.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076527/04/201723607.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076627/04/201720312.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076727/04/201726902.2509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076827/04/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076927/04/201716286.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077027/04/2017416668.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077127/04/201727533.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077227/04/201769244.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075027/04/20172250.0000003072920451JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075127/04/2017864.2010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTRAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072527/04/20171200.0000013204505472JUAREZ ABDIAS DE ANDRADECORRESPONDENTE A COMPRA DE 150KG DE FRANGO NO VALOR DE R$8,00 ( OITO REAIS O KG) PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078127/04/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078227/04/20173909.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078327/04/201710938.1909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077327/04/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077427/04/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077527/04/201719834.5009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077627/04/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077727/04/20173748.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ARIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077827/04/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077927/04/20172811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078027/04/20176922.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. RELATIVO AO MES DE ABRIL/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078927/04/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078727/04/20176248.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078827/04/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TUROSMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078427/04/20179246.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078527/04/20172611.8809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078627/04/201743900.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075328/04/2017162.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075628/04/201731.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079228/04/201717.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 15,462-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000072628/04/201713.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000083328/04/2017900.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073528/04/201717.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8457-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075228/04/2017148.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO QUE SERVE DE ABRIGO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075428/04/201713.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075528/04/201713.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083828/04/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINSITRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICPÍO, RELATIVOS AO MêS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072728/04/20174475.7002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072828/04/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072928/04/20170.1602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000095228/04/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073028/04/201752.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6990-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073128/04/2017125.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85021-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073228/04/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 86719-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073328/04/201717.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 1030-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073428/04/20172.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 6982-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099802/05/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079602/05/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095602/05/2017112.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129102/05/2017200.6224495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080002/05/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079502/05/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000079802/05/2017467.0009260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTICORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS E COLHERES PARA ATENDER ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, ÁLVARO GAUDÊNCIOFILHO E ESCOLA POLONORDESTE MALÍCIA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079902/05/2017325.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DACOMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9740.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079702/05/201781.0008847865000108CASA DOS RETENTORESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO EMBUXAMENTO DA RETROESCAVADEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080102/05/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079402/05/2017300.0000082670781420AGAMENON SILVA FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079302/05/2017900.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 150 UND EM GARRAFÕES DE 20L.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000080503/05/20171000.0000071141442450ERICA HENRIQUE DA SILVACORRESPONDENTE A DOAÇÃO A QUADRILHA JUNINA : EVOLUÇÃO JUNINA, DA CIDADE DE PUXINANÃ, PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000080603/05/20171000.0000012915294461FABRÍCIO FIDELIS SILVACORRESPONDENTE A DOAÇÃO A QUADRILHA JUNINA: EXPLOSÃO DAS ESTRELAS DA CIDADE DE PUXINANÃ, PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080703/05/2017525.0002493858000160MARIA JOSE LUNA DE LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PEQUENA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL:O RODRIGÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080303/05/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080403/05/201798.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NUMA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOPAR 2017, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080803/05/20171950.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084103/05/20172000.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES NOS SEGUINTES LOCAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELE CENTRO; ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ; ESCOLA CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084003/05/20171260.0000045107831400AGUINALDO MARQUES DE SOUZARELATIVO AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS E QUADROS OFICIAIS DESTINADOS A APOSIÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122503/05/201711.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85.021-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127403/05/20172.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 6982-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084204/05/2017108.9608826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EM CONTA DE CONSUMO DE DE ENERGIA, CONFORME CONVÊNIO 044180.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000022017000080904/05/20174646.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095705/05/201716632.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000129205/05/201712390.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084305/05/20172197.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084405/05/20174782.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084505/05/20173938.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081006/05/201760.0000046003045434SANDRA MARIA DA COSTA BERTULINOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVABRASIL E PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081106/05/201760.0000067437893487JOZÉLIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081206/05/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081306/05/201760.0000004531890400BERENICE DA SILVA JUSTINOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000085608/05/201723627.1403882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000085808/05/20173913.6503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000085908/05/20172237.8803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081408/05/2017150.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081508/05/2017150.0000025232494805JOANA D´ARC FREIRE E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081608/05/2017200.0000003818925496Maria Gerlane de Souza BetoCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081708/05/2017200.0000002123888435MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081808/05/201760.0000070065265408JAQUELINE GUEDES DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081908/05/2017240.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIRECORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE COM A SUA FILHA ANA CECÍLIA TAVARES DOS SANTOS, A QUAL POSSUI DEFICIÊNCIA VISUAL, RAZÃO PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TERÇA A SEXTA-FEIRA .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082008/05/2017250.0000007006165865FRANCILON SOUZA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082108/05/2017350.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082208/05/2017230.0000040857344404ANTONIO UBIRAJARA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082308/05/2017150.0000025214479867JOSÉ ROBERTO ADONIASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082408/05/2017250.0000001058807447JOSE DAMIAO LIMA COSTACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA INICIAR O PRÓPRIO NEGÓCIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082508/05/201780.0000008416995427EDILENE LIMA COSTA E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082608/05/2017149.0000005393300433LUCIANO FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082708/05/201775.0000000823191460JOSEFA GOMES DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082808/05/201750.0000070861761413ALINE DE OLIVEIRA PEREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082908/05/2017100.0000006878863414KEYLA NARJARA DA SILVA SPÍNOLACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083008/05/2017200.0000004836119480MARIA DAS DORES GOMES SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083108/05/201750.0000013805881460DENISE DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084608/05/201780.0000006631569478Ana Cristina da Cruz AndradeCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084708/05/2017100.0000010730446450RUTH LANUZA COSTA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084808/05/2017250.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084908/05/2017100.0000004801201458ADAELZA BATISTA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085008/05/2017100.0000013521549437ERIBERTO CÂNDIDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085108/05/2017200.0000004263077474LUCIENE DO NASCIMENTO SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085208/05/2017170.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085308/05/2017200.0000004324809437VALQUIRIA MENDES VIEIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085408/05/201792.7100047486147491ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085508/05/2017200.0000008909351497MARIA APARECIDA HENRIQUE FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000086108/05/20174125.5903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103008/05/201760.0000040883826844ALINE CONCEIÇÃO CHAVES DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103108/05/2017100.0000009137306456MARILIA BARBOSA NUNESCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103208/05/201780.0000000075160455TEREZINHA LIRA FERREIRA RENOVATOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA E ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096108/05/2017100.0000011195896492JÚLIO DA SILVA BIZERRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096208/05/2017100.0000090650131487VALRENICE MARIA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096308/05/201760.0000008012247488GEANE FERREIRA DE MELOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096408/05/2017150.0000070902023489LILIANE PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096508/05/2017100.0000006624444851AÉCIO FERREIRA DSO SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000086008/05/201714325.5503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000085708/05/20177240.2903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000095508/05/201731676.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087109/05/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087009/05/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCAR DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095409/05/201760.0000005783601446MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127309/05/20172500.0000093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO PÁLIO, PLACAS PDA- 8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086209/05/201780.0000005907081473MARIA INÁCIA DANTAS PATRÍCIOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086309/05/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086709/05/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086809/05/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086909/05/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087209/05/2017180.6012774216000193NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E FLATS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍDO DE 10 A 11 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A ESTADIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087409/05/20172600.0002304075000191FERNANDO JORDAO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127509/05/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 1.030-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086609/05/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086409/05/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000086509/05/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000087309/05/20172905.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087810/05/2017220.0000003006108744SIMÃO INOCÊNCIO DE MARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E CAPINAGEM NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000088210/05/201711858.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088310/05/20171760.0000013204505472JUAREZ ABDIAS DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 150KG DE FRANGO NO VALOR DE R$8,00 ( OITO REAIS O KG) PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091010/05/20172910.0000003072920451JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087910/05/2017557.0400006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088010/05/2017174.6005078215000149RIVEL E ALVES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090710/05/20170.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090910/05/20177707.6102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095910/05/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125810/05/201722.0000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090810/05/201734079.2529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087510/05/2017259.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087610/05/2017181.0000070075277441ISAMARA CLEMENTINO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087710/05/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088110/05/2017656.3510781841000137FREITAS E CAVALCANTE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS, DESTINADOS A DOAÇÃO EMEVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICPÍIO, EM COMEMORÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088410/05/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090110/05/20171035.0000068637080430GIVANALDO NUNESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090610/05/20171035.0000070568777450MARIANY COELHO DE SOUSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088510/05/2017405.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/22017 À 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088610/05/20171495.0000006330257477JOSÉ CARLOS MELO ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088710/05/2017945.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088810/05/2017540.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DO ACESSO A PONTE NA SAÍDA DO SÍTIO JENIPAPO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04/2017 À 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088910/05/2017540.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E LIMPEZA DO ACESSO A PONTE DE SAÍDA PARA O SÍTIO JENIPAPO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089010/05/2017540.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04/22017 À 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089110/05/2017540.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089210/05/2017675.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089310/05/2017540.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E NA PONTE DE ACESSO AO SÍTIO JENIPAPO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089410/05/2017540.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E NA PONTE DE ACESSO AO SITÍO JENIPAPO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089510/05/2017540.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E DA PONTE DE ACESSO AO SÍTIO JENIPAPO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089610/05/2017765.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E NA PONTE DE ACESSO AO SÍTIO JENIPAPO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089710/05/20171035.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089810/05/2017900.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089910/05/2017765.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTES E SETOR DE TRANSITO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090010/05/2017540.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E DA PONTE QUE DA ACESSO AO SÍTIO JENIPAPO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090210/05/2017495.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090310/05/2017765.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E NA PONTE DE ACESSO AO SÍTIO JENIPAPONO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090410/05/2017765.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E NO ACESSO AO SÍTIO JENIPAPO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090510/05/2017675.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091511/05/20171035.0000028863585415MARCO ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA VIGILÂNCIA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091711/05/2017150.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091611/05/2017500.0000099172755415DAMIÃO RAMOS COSMECORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091111/05/20171600.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091211/05/2017400.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091311/05/2017420.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091411/05/2017120.0000099220202468JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA QUINTINO LEÔNCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091811/05/2017150.0000017836197832MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE QUE ENTREGOU A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101211/05/2017990.0000034342188821JORGE LUIZ DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096011/05/2017900.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS NO PERÍODO DE 01/04/2017 À 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091912/05/2017270.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DOS LETREIROS, SINALIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO NA ESCOLA TÉCNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000012017000092112/05/20172100.0025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092012/05/2017900.0000003492751490JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DA ESCOLA MARIZETE RAPOZO DO NASCIMENTO NO SÍTIO JENIPAPO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000092315/05/20176033.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092515/05/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000103615/05/20174544.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000092215/05/20175241.9025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092615/05/2017450.0000085447641420HAROLDO VIDAL DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM PAINEL E ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096615/05/20174368.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EDETUADO EM CONTA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092415/05/2017787.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092715/05/2017312.0008039115000100MARIA ZELIA GOMES PORTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESITNADOS A CONFECÇAO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCLIZADO NO SÍTIO JENIPAPO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092816/05/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092916/05/20171100.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096716/05/2017223.0023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093116/05/2017500.0000002047361451MARIA DO CARMO LIMA DE ARAÚJOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093016/05/2017605.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000093217/05/20171008.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093317/05/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093718/05/20172400.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AOA MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093818/05/2017350.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103318/05/2017630.0000003625843463JOZÉLIA SANTOS BERNARDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PEA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM 17/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000093418/05/20173301.4525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000093518/05/20174300.6025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093618/05/2017121.0000018147950497ARMANDO ALVES SALUSTIANOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093918/05/2017350.0017558716000101TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-MEVALRO QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM A SELAGEM E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094219/05/201715580.9329979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094419/05/201798444.0529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094519/05/201721084.9329979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101519/05/20171058.6602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121519/05/20170.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094319/05/201752295.7429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096819/05/201750.0000009517701446IONE DINIZ DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096919/05/201760.0000013966474492MARIA MADALENA LIMA DE SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097019/05/2017150.0000069030758449FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097119/05/2017150.0000006920261421MARIA DE LOURDES NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097219/05/2017100.0000000809445409JOSEILTON SEBASTIÃO DE ARAÚJOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097319/05/2017100.0000068505647734MARICELMA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097419/05/2017100.0000099710129449MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097519/05/2017100.0000003865225454MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097619/05/201750.0000006792663484JACI MARIA DOS SANTOS VIEIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097719/05/2017100.0000000940482401MARIA JOSE GOMES FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097819/05/2017100.0000005043335424MARLI LUZIA COSTACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097919/05/2017150.0000010595640419ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098019/05/201790.0000007012026456MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098119/05/2017150.0000070620867469THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098219/05/2017150.0000006441430452GEANE ARAUJO SOUZACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098319/05/2017150.0000093243596300ROSINEIDE DOS SANTOSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098419/05/2017150.0000008678895438ANA MARIA PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098519/05/2017150.0000047512547404FRANCISCO GRACIANOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098619/05/2017150.0000004462509455MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098719/05/2017100.0000004081263450IRENICE GOMES FONSECACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098819/05/2017300.0000010004296877RIVALDO SOARES LIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098919/05/2017100.0000003894562412LUCINALVA PEREIRA LIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099019/05/2017100.0000007913067470VANESSA SILVA APRÍGIOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099119/05/201780.0000001611297494MARICÉLIA DA SILVA FERREIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099219/05/2017100.0000099167913415MARIA ARAÚJO DE SOUSACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099319/05/2017100.0000007792351424LUCILENE GONCALVES BASILIOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126519/05/2017100.0000003947577427ROQUE MANOEL BATISTACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094019/05/201780.0000002182035435MARIA BERENICE BEZERRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000094119/05/2017299.0170120662000504ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR TIPO SMARTPHONE QUARTZO ALDO 2306, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099422/05/2017100.0000070632141441ÂNGELA DE OLIVEIRA NASCIMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099522/05/2017100.0000004471613421EVARRIAN DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000094622/05/201775.0024285017000109SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122022/05/201722.8601109184000438UNIVERSO ONLINE S/A -UOLValor que se empenha correspondente a serviços de Internet com a Empresa UOL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101722/05/2017114.4802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094723/05/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094823/05/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A PARCELA 298/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094923/05/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A PARCELA 292/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100023/05/2017670.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000095123/05/20177875.0003395396000101ELETROLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E MANUTENÇÃO DE 45 LUMINÁRIAS (02 PÉTALAS), QUE FAZERM PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E NO PARQUE DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099624/05/2017100.0000003894396490JOSELIA GONÇALVESCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099724/05/2017500.0000002049635400MARIA JOSÉ CLAUDINOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100324/05/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000099924/05/20176893.2823821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALRO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100124/05/20171760.0000047812702472MARCOS FRANCISCO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EVENTO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100224/05/2017385.0000029340910826VALMIR ADONIASVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO E FORNECIMENTO DE ROSAS EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100525/05/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIOO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000100725/05/20171725.0009260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTICORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS, PRATOS E COLHERES PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100425/05/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000100625/05/201725877.5121240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100826/05/201786.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101829/05/201714.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101929/05/2017177.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101129/05/20176500.0022470622000116SABER CONSULTORIA LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM CURSO PRESENCIAL SOBRE PRÁTICAS DE GESTÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100929/05/2017937.0000008534000409MARIA BETÂNIA DE ABREU FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EDNALVA ALVES GRACIANO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MÉDICA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101029/05/20172500.0000099220202468JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARTE DA ESTRUTRA DE MADEIRA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO (JENIPAPO), JOSÉ INÁCIO DA SILVA (ANTAS), CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS (LAGOA GRANDE) E ALVARO GAUDÊNCIO FILHO (CAMPO D'ANGOLA).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103429/05/2017161.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101630/05/20173205.3002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000117130/05/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121630/05/20170.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101330/05/2017300.0000030113930879MARISETE DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000101430/05/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000107030/05/201722000.0005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000107130/05/201720000.0005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106431/05/20179246.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106531/05/20176070.1309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106631/05/201744658.4909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106731/05/20176248.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106931/05/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TUROSMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106831/05/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102131/05/2017150.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102231/05/2017100.0000070371590426DAYANA GABRIELY DEGENCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS , EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102331/05/201724.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MêS DE MAIOL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102531/05/2017500.0000010943724473RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105431/05/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105531/05/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105631/05/20172466.7809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MES DE MAIO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105731/05/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105831/05/20176922.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. RELATIVO AO MES DE MAIO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105931/05/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106031/05/20173748.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126831/05/201718272.8309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106131/05/201713870.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106231/05/20173909.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106331/05/201710261.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE MAIO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121731/05/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102031/05/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINSITRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICPÍO, RELATIVOS AO MêS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103731/05/20171940.7502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PASEP, DE ACORDO COM O PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103831/05/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A PARCELA 301/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104431/05/201711660.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104531/05/20179275.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103931/05/20178561.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104031/05/201715809.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104131/05/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES eletivos, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000102431/05/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102731/05/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000102831/05/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104231/05/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104331/05/20175398.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122331/05/2017158.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85.021-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122431/05/201761.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 6.990-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104631/05/201724007.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104731/05/201721926.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104831/05/201727512.7909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104931/05/201710761.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105031/05/201716348.5409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105131/05/2017333500.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105231/05/201730649.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105331/05/201768346.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102631/05/20174000.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR) ATENDENDO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, DE FORMA EMERGENCIAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102931/05/20174000.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR), ATENDENDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL, NO MÊS DE ABRIL 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121931/05/201788.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8457-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107501/06/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108201/06/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126401/06/2017104.8908826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113201/06/201715.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113301/06/201788.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AE, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000112901/06/201780.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000113101/06/201787.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107301/06/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE MAIO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108501/06/20173500.0010956929000142DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDACORRESPONDENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 402 QUESTIONÁRIOS NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108601/06/20175359.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A PARCELA 302/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120801/06/201782.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107201/06/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139401/06/201760.0000070558016480Lucelia Pereira de LiraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107401/06/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107601/06/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107701/06/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107801/06/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107901/06/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108001/06/2017420.0004981612000163ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA WEBCAM, COM AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA O SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103501/06/20174155.0010565005000115MERCADO DA CULTURA COM E SER EDU LTDACORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000022017000108101/06/20174964.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108301/06/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000108401/06/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109401/06/2017190.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128102/06/201718489.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108702/06/20173900.0023276327000196EVANDILSON MELO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO CORTE , COSTURA, PINTURA DE 300 CAMISAS PARA CAVALGADA DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125902/06/20177370.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126002/06/20174850.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141602/06/20172.8000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 6.982-5, lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126202/06/20172875.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108902/06/20172702.0000009513324494MARIA ESTELA DA SILVA COSTAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 28/05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108805/06/20174900.0000002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, DO CONTRATO DE N° PP6.21.1/2017/CPL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000112106/06/201717061.9125008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109106/06/2017100.0000005349289438SHIRLENY RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109206/06/2017100.0000001920742450MARIA SONEA BARBOSA FRANÇACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109306/06/2017100.0000002927744432MARINES FELISMINA BENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109506/06/2017150.0000003802449428VERA LUCIA BEZERRA MORAISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109606/06/2017100.0000001139451405SEVERINA DE SOUZA COSTA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109706/06/2017100.0000043721923472MARGARIDA DA SILVA VIEIRA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109806/06/2017100.0000007012025484ELIANA COSTA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109906/06/2017100.0000006048135467MARCIO RODRIGUES DE BARROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110006/06/2017100.0000020441134491JOSUÉ HONORATO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110106/06/2017100.0000011344832792JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110206/06/2017100.0000003513752873JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110306/06/2017100.0000006559728463MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110406/06/2017150.0000000774902400HILDA MARQUES DA SILVA GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110506/06/2017150.0000001743862490LUCIENE DE OLIVEIRA CORREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110606/06/2017100.0000011761852418RISOFLORA VIANA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110706/06/2017100.0000006875514478MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110806/06/201780.0000011355966469GERSIANY FELICIANO PEREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110906/06/201780.0000010117201405JOELMA GOMES SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111006/06/201780.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111106/06/201780.0000071346554404JOSE EDSON MOURA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111206/06/201780.0000007139254427MARIA DA GUIA HENRIQUE E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111306/06/2017150.0000095139788420MARIA JOSE ALVES GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111406/06/201780.0000005070551442SELMA DE SOUZA COSTA ARAÚJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111506/06/201780.0000004133916476TELMA DE SOUSA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111606/06/201780.0000013966474492MARIA MADALENA LIMA DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111706/06/201780.0000070620867469THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111806/06/2017100.0000001273188446MARIA JOSÉ DE SOUZA MONTEIROCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111906/06/201799.6503327900000136HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEOS PARA O CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112006/06/201740.0004462326000191SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PEÇA (CRUZETA TRANSMISSÃO) PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120306/06/20171022.5005084873000143J & F TECIDOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109006/06/20171135.0000049595679453LEONARDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETAS HONDA FAN, PLACA OFD4258 E HONDA FAN 125 MOQ1508 DE CONCERTO DE MOTOR E REPARAMENTOS EM GERAL, QUE ATENDEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112707/06/20178907.9803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112607/06/201717446.6503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112407/06/20176284.7403882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112307/06/201724649.5803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112807/06/20175997.0603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000112507/06/20172715.3903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132007/06/20171968.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19, 24, 27/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135108/06/20170.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000113408/06/201732156.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117009/06/2017945.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E NA CAPINAGEM NO SITÍO MARACAJÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117309/06/2017945.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117409/06/2017945.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117509/06/2017945.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117609/06/20171080.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117709/06/20171080.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117809/06/20171080.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117909/06/2017455.0000001877673439MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ORODRIGÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 31/05/2017 A 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118009/06/2017455.0000033418482821JOÃO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ORODRIGÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 31/05/2017 A 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118109/06/2017455.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ORODRIGÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 31/05/2017 A 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118209/06/20171080.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148309/06/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134309/06/20174523.0702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112209/06/20171600.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113009/06/20171500.0000044174675449CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO EM GESTÃO PÚBLICA REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117209/06/20172700.0009543892000141JOAO ALVES PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E AMPLIAÇÃO EM 100X150, DESTINADO A APOSIÇÃO EM ÁREA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNIPAL, JUNTAMENTE COM IMAGENS DIGITALIZADAS PARA AUXÍLIO EM PESQUISAS E PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134409/06/201739337.7629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113509/06/2017250.0000039776964400MANOEL LOURENÇO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113609/06/2017100.0000006645182490JUBIARA CECÍLIA RODRIGUESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113709/06/2017250.0000004414377455FRANCIBELA DE CARVALHO MARINHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113809/06/2017133.0000007267783465ANA PAULA DA SILVA GOMES DE ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113909/06/2017124.0000009619853482ELIZABETE DE FARIAS NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114009/06/2017200.0000076866998468GENTIL MANOEL DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114109/06/2017200.0000004010555408GILVANEIDE DOS SANTOS OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114209/06/2017200.0000070065088433TATIANA ABDON LOURENÇOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114309/06/2017200.0000027675388801FERNANDO FERREIRA ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114409/06/2017200.0000006441434440MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114509/06/2017200.0000070569373492JESSICA SILVA DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114609/06/2017250.0000080616275404GERSON ALVES DE DOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114709/06/2017250.0000064632466468RONALDO DA LUZ LOURENÇOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114809/06/2017200.0000013977001493MARIA EDUARDA SILVA DE MELOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114909/06/2017120.0000071436952468REGINALDO PEREIRA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115009/06/2017120.0000070569370477MARIA APARECIDA GUSMÃO DE ASSISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115109/06/2017120.0000001436145414MARIA GORETE DOS SANTOS ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115209/06/2017120.0000070029835470JOSÉ DANTAS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115309/06/2017120.0000001628975458CLAUDINEIDE DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115409/06/2017300.0000008883060407VALDILENE BARBOSA DE ARAÚJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115509/06/2017300.0000007121790467JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115609/06/2017100.0000007014464477MANOEL LEONARDO DE ASSISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115709/06/2017220.0000001804068411NUGIARA DIAS EUFROSINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115809/06/2017160.0000006235809425JUCIMAR SILVA TAVARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115909/06/2017160.0000007478277454JOSICLEIDE SILVA TAVARESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116009/06/201770.0000007233254729MARLI FRANCISCO SOUSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116109/06/201770.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116209/06/201760.0000007599566422JANAINA CANDIDO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116309/06/201760.0000006115371414ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116409/06/201760.0000007059514481VERA LUCIA DIAS BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116509/06/201785.0000046857753415ENOC MANUEL RAMOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116609/06/2017100.0000004447625407ANA LUCIA DA CRUZ FERREIRA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118712/06/20171000.0000005620553477JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118812/06/2017500.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118912/06/2017500.0000003138786413VALDETE COSTA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120112/06/20171035.0000070568777450MARIANY COELHO DE SOUSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130012/06/20171035.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120712/06/2017483.9370103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE ADORNOS E ENFEITES JUNINOS DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116712/06/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118512/06/2017301.2409188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS OGG-0875, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116812/06/2017787.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116912/06/20171009.8600006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118312/06/2017318.0709188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS OGD-2105, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118412/06/2017659.6709188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS OGG-3615, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118612/06/2017945.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119012/06/20171035.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E PINTURA D APRAÇA INÊS BORBA DE QUEIROZ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119112/06/2017945.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119212/06/2017720.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119312/06/2017320.0000011242173471HERCÍLIO LOURENÇO DA COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119412/06/2017315.0000071225501415JOSINALDO COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119512/06/2017315.0000070312735448CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119612/06/2017315.0000010927814471JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119712/06/2017945.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119812/06/2017945.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2017 À 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119912/06/2017945.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120012/06/20171035.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125012/06/20171500.0017505644000134ELIANDRO PRODUÇÃO E EVENTOSCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, REFERENTE AO EVENTO DA CAVALGADA REALIZADA DIA 11/06/2017 EM HOMENAGEM AO EMANCIPADOR DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB, SRº ZOROASTRO COUTINHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000120913/06/2017540.0017314098000235ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFÉUS DESTINADOS A DOAÇÃO COM EQUIPES QUE PARTICIPAREM, DA FINAL DA COPA JENIPAPO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121013/06/2017312.0008039115000100MARIA ZELIA GOMES PORTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESITNADOS A CONFECÇAO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCLIZADO NO SÍTIO JENIPAPO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125113/06/2017945.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 09/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129913/06/2017945.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120413/06/20171087.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CIDADÃOS EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120613/06/2017500.0000003544484471JOSÉ DE ASSIS GOUVÊIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS COM AS BALIZAS E CORPO COREÓGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROATRO COUTINHO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121113/06/20172000.0000089294319415VOMAR MAURÍCIO DE FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MANIVILHA DE MANDIOCA, DESTINADA A DOAÇÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120513/06/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121214/06/2017231.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122214/06/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123814/06/2017166.0000008997803425FELIPE DE MELO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS QUE FORAM SERVIDAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COMEMORADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126714/06/2017150.0000005907081473MARIA INÁCIA DANTAS PATRÍCIOCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000123714/06/2017300.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA .000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLADISTRIBUICAO DE DEFENSIVOS SEMENTES E FER/AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124914/06/20175000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃCORRESPONDENTE A COMPRA DE RAQUETE DE PALMA PARA MUDAS CUSTANDO R$ 0,25 A UNIDADE, SENDO 20 MIL MUDAS, TOTALIZANDO R$ 5.000,00. DEVIDO AO GRANDE ATAQUE DA COCHONILHA DO CARMIM E A NECESSIDADE DA REPOSIÇÃO COM A PALMA RESISTENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122114/06/2017937.0000008012246406JOSE WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E VIGÍLIA DE PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/22017 À 31/03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000120214/06/2017800.0000013204882420ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO DA SEDE DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141814/06/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 86.719-5, lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121314/06/2017455.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121414/06/20171300.0000006441436493DAMIANA VITAL DE O. BEZERRA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE FORMAEMERGENCIAL JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121814/06/20177700.0002041607000145CONCREFORT IND. E COM. DE POSTES E PREMOLDADOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE LAMPADAS NOS CANTEIROS, PRAÇAS E NO PARQUE ANTÔNIO DANTAS DE MIRANDA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000125716/06/2017835.0005757771000141CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZESCORRESPONDENTE A COMPRA DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131819/06/2017408.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122919/06/201754538.1129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125219/06/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122619/06/201779927.8429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122719/06/201721779.0729979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122819/06/201716158.1929979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123319/06/20171500.0000010939242761JORDÃO AZEVEDO MELOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: FIRMINO GALDINO PEREIRA (LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHEIRO); ESCOLA MUNICIPAL GREGÓRIO ALBERTO DANTAS (LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DE LAGOA); ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO FERREIRA DOS SANTOS (LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA SALGADA); ESCOLA MUNICIPAL POLOPNORDESTE MALÍCIA (LOCALIZADA NO SÍTIO MALÍCIA).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123419/06/2017200.0000010927814471JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PARQUE DE EVENTOS ZÉ LAURENTINO, NESTA CIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123519/06/20171252.6000003976707457JANILSON LEAL DE MARIAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DE ESTANTES, BIRÔS E MESAS DA SEDE DA SECRETARIA E DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, ONDE SÃO ATENDIDOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125619/06/2017260.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MECORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SRº MOISES SALES GOIS, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA SECRETARIA, DO DIA 20/06/2017 A 21/06/2017, DEVIDO A ESTAR PARTICIPANDO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000123619/06/20171365.0000070443213488JOSÉ VIRGÍNIO DINIZ NETOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO ESTÁDIO O RODRIGÃO, NO PERÍODO 09/05/2017 A 15/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124319/06/2017990.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 165 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123019/06/20171360.0000006227583499RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO, REALIZADA NO DIA 11/06/2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123119/06/201780.0000017679125449JOÃO VICENTE DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123219/06/2017262.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS BANDAS: OS CARAS E FORRÓ JEITO NORDESTINO, NO EVENTO CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO EM 11/06/2017, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124120/06/20173613.9203862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124220/06/2017350.0000017836197832MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 02/05/2017 A 06/06/2017, AO SENHOR FÁBIO LÚCIO SANTOS ARAÚJO O QUAL TRABALHOU COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO MUCK NAS TROCAS DE LUMINÁRIAS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130920/06/2017922.1023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OFERECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ NA CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO EM 11/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124620/06/2017173.0000003382790408MOISES SALES GOISCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SRº MOISÉS SALES GOIS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DESTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124720/06/2017173.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SRª CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA,COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DESTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124820/06/2017121.0000008892413414BIANCA DE JESUS DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SRª BIANCA DE JESUS DO NASCIMENTO,OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DESTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123920/06/20171719.0000050097326453GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REFORMA DA RETRO ESCAVADEIRA E GRADES DOS TRATORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124020/06/20172281.0000050097326453GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REFORMA DA TUBULAÇÃO DO CARRO PIPA E SERVIÇOS DIVERSOS NA PÁ DA RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124420/06/20171500.0000058425055768ANTONIO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI/HR PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0018/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124520/06/20171500.0000058425055768ANTONIO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI/HR PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0018/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134520/06/20173267.4402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134920/06/20170.2202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130721/06/2017670.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126321/06/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127621/06/2017990.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131021/06/2017145.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000125321/06/20177520.0000008990297443LENILSON DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 94 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO NºPP6.18.1/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000125421/06/20174720.0000003617487440JOSE BARBOSA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 59 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO NºPP6.18.3/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000125521/06/20175040.0000001628167408REGINALDO BARÃO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 63 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO NºPP6.18.4/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126621/06/2017500.0000097689440487ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LIMPEZA DO POÇO ATESIANO QUE ATENDE TODA A COMUNIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131421/06/20171100.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129621/06/2017150.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129721/06/2017150.0000006043980428JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129821/06/2017250.0000002932852418FRANCISCO DE ASSIS PAULINO DA SILVACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126922/06/2017100.0000005774532461MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE COLCHÃO PARA IDOSA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENCAO DAS ATIV. ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000127022/06/20176802.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130122/06/2017279.8024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE A COMPRA DE ADORNOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130222/06/20171125.0010642337000156RESTAURANTE MARIA MARIACORRESPONDENTE A UM ALMOÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127722/06/2017570.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTACORRESPONDENTE A REGARGA DE TONNER E COMPRA DE CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127822/06/2017200.0000046855505449SEVERINO DOS RAMOS GOUVEIACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128022/06/2017450.0000038028328415CARLOS ROBERTO DA SILVACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128222/06/2017100.0000002472705476MARIA IVANILDA SILVA LEONARDOCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128322/06/2017100.0000009177454855DAMIÃO FERREIRA DE ASSISCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000128822/06/20172801.3025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000128922/06/20177800.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000129322/06/20173000.6323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000134222/06/201711760.0000001628167408REGINALDO BARÃO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO147 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO NºPP6.18.4/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000129522/06/20179000.0523821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000127122/06/20178008.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126122/06/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127222/06/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRASLADO DE DOCUMENTO , JUNTO AO PRN EM JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128422/06/2017130.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTACORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128522/06/2017500.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTACORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128622/06/2017715.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTACORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000129022/06/20175001.3525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 651/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000129422/06/20175000.7023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 671/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130322/06/2017640.0007855178000163CARLOS ROBERTO BATISTA COSTACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, DISPLAYS, BASES PARA FOTOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127922/06/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000128722/06/20173502.1525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148723/06/201713940.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130423/06/20172480.6202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE ACORDO COM O PERÍODO DE APURAÇÃO : 31/05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134723/06/2017112.7402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO PETRÓLEO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132126/06/2017456.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135926/06/2017420.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM NO EVENTO CAVALGADA JUNINA DE ZOROASTRO COUTINHO EM 11/06/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132927/06/2017200.0000010455561494SANDRA PAULA PEREIRA ROCHACORRESPONDENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO "SÃO JOÃO DO POVÃO" EM 23/06/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133227/06/2017200.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTACORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BALÕES E ESTRUTURA JUNINA NO PARQUE DE EVENTOS NO SÃO JOÃO DO POVÃO REALIZADO NO DIA 23/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000131127/06/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130827/06/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000131927/06/201713980.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130527/06/2017300.0000007515865440LUCILEIA MARIANO DOS SANTOSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 411 DE 2002, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130627/06/2017100.0000025386433415ADERALDO FIRMINO DA SILVACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 411 DE 2002.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131227/06/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131327/06/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133027/06/201770.0000010080298400LENICE FERREIRA DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136128/06/2017150.0000006115371414ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132228/06/2017300.0000005269432463MARIA APARECIDA PEREIRA ALBUQUERQUECORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132328/06/2017160.0000031860505880JOSÉ IRENALDO RIBEIROCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132428/06/2017100.0000006159961403LEILZA FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132528/06/2017100.0000005917175497ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132628/06/2017250.0000071193153409RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132728/06/2017150.0000006998782411Lourinaldo dos Santos (Banda Pegada Apaixonada)CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132828/06/2017180.0000009915768451GEYSIANE GARCIA GOMESCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135828/06/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINSITRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICPÍO, RELATIVOS AO MêS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000131529/06/20173830.0010739475000158MARIZILDA DE SOUZA CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141929/06/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA C/C Nº 8.474-3, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135529/06/201714.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA -AEE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135629/06/2017118.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135429/06/201713.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133130/06/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133630/06/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133830/06/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DOCONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133930/06/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134030/06/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139930/06/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140030/06/20173748.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140130/06/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140230/06/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140330/06/20176922.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140730/06/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140830/06/20177496.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140930/06/201720146.8309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133430/06/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140430/06/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140530/06/20173909.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140630/06/201710563.3909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133730/06/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000134130/06/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138630/06/201724944.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138730/06/201722438.4309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138830/06/201727512.7909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138930/06/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139030/06/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139130/06/2017334363.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139230/06/201727776.1909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139330/06/201775028.3709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142030/06/20171438.5900000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 10.240-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145130/06/2017198.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85021-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138230/06/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138330/06/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139630/06/201761.6000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.990-6, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139830/06/201761.6000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 1.030-8, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000131730/06/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137930/06/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138030/06/201715809.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUHNO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138130/06/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES eletivos, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133530/06/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134630/06/20173243.8702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134830/06/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135030/06/20170.1002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138430/06/201711660.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000138530/06/20179869.7309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141330/06/20176435.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141430/06/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TUROSMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141530/06/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141030/06/20179246.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141130/06/20176389.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141230/06/201744990.5109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000133330/06/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000174101/07/2017145.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.97499000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135203/07/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145903/07/20174852.2010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-5620.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000155303/07/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131603/07/20171600.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136003/07/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152403/07/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000155403/07/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135303/07/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000155503/07/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149303/07/2017177.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149403/07/201722.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152703/07/20172000.0022813677000181ADEILDO TARGINO LOPESCORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO JUNINO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152903/07/20175600.0000006306995420JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA KARAS DO FORRÓ, RELATIVO DIAS 11/06 A 24/06 NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072017000151003/07/201713000.0020019012000175ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVACORREPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000022017000135704/07/20175478.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160704/07/2017112.9308826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160804/07/2017112.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146004/07/20173193.2502044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8869. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145804/07/20173645.9702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889/ OFB-8819/OFB-8869. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000143004/07/201718444.9325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 651/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136204/07/20172000.0018113758000100A. J. GOMESDE VASCONCELOS - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO EM GESSO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136504/07/2017268.5510771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO E DE PEÇAS PARA CONSERTO DE FOGÕES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136604/07/20173242.7902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146105/07/20171500.0000058425055768ANTONIO FERREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI/HR PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 0018/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160405/07/20174695.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145705/07/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000136305/07/201712144.6305548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000136405/07/201733106.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157505/07/20171035.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO ESTÁDIO "O RODRIGÃO" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145605/07/2017400.0000002447701403SIMONE DOS SANTOS BARROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE PUXINANÃ, EM 23 E 24 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148105/07/20172270.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ADEREÇOS PARA O EVENTO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143206/07/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0635 NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137706/07/20179829.6603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157406/07/20171080.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO ESTÁDIO "O RODRIGÃO" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137806/07/20174160.1803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136706/07/20172000.0000096400277404FABIANO SERGIO SOUZA MENDESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANIVA DE MANDIOCA PARA OS CRIADORES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137606/07/201715562.6803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 4.1.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143306/07/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137406/07/20173261.1303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173106/07/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6990-6, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151906/07/2017112.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136806/07/2017500.0000009938049427WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA TÉCNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP, NOS DIAS 14 E 17 DE JUNHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136906/07/2017270.0000011129025462GIVANILDO SANTOS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SANFONEIRO) NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137306/07/201720142.1203882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000137506/07/20174249.0103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143106/07/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000165707/07/20172118.3800662270000320INMETROCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA PARA O INMETRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000165807/07/20171412.2600662270000320INMETROCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA PARA O INMETRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000165907/07/20171420.0000662270000320INMETROCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA PARA O INMETRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000166007/07/20172130.0000662270000320INMETROCORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA PARA O INMETRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164707/07/20175724.9502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166207/07/2017200.0000006775819471MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159007/07/2017150.0000008883079426ANA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159107/07/2017150.0000007220560443MARIA DO SOCORRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159207/07/201760.0000013966474492MARIA MADALENA LIMA DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159307/07/2017100.0000000751159484ANA PAULA RAMOS DA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR E TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159407/07/2017100.0000003494054410MARIA DO SOCORRO DA CRUZ SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159507/07/2017100.0000004766464486MARLENE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159607/07/2017100.0000004230326408MARIA DE FATIMA FELIX BRITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147907/07/2017150.0000006181942408ANA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148007/07/2017150.0000060135522404CLEIDE ARLENE DE QUEIROZCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153907/07/2017100.0000070983267120OSVALDO LISBOACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157707/07/2017100.0000008343389476EDILMA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155607/07/201780.0000007003529459VANESSA FREIRE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155707/07/2017100.0000007340314407EDVANIA DOS SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍUPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137007/07/2017200.0000007217554454SOLANGE DOS SANTOS ARAÚJO ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137107/07/2017100.0000009621382408MARILEIDE DA CRUZ ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137207/07/2017100.0000017918637879JOSEFA DE FARIAS COSTA DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147307/07/2017240.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIRECORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE COM A SUA FILHA ANA CECÍLIA TAVARES DOS SANTOS, A QUAL POSSUI DEFICIÊNCIA VISUAL, RAZÃO PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TERÇA A SEXTA-FEIRA .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142107/07/2017250.0000011347255400ISABELA DOS SANTOS CHAVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142207/07/2017100.0000008182912490LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142307/07/2017100.0000012397273489RAYANE DA COSTA DANTASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142407/07/2017100.0000006682372442VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142507/07/201780.0000004695388480DAMIANA DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142607/07/2017100.0000007629294484ROSINEIDE DA LUZ SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142807/07/201790.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142907/07/2017100.0000012915615446ELISANGELA TAVARES COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143407/07/2017100.0000070568934490GIZELE DA SILVA ALMEIDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143507/07/2017100.0000009263946493MARIA RENATA AVELINO GOUVEIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143607/07/2017100.0000006072892442ANA LUCIA DA PAZ SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143707/07/201780.0000012397494493STEFANNIA DE ARAÚJO MIRANDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143807/07/201790.0000005895998445ANA PAULA DE SOUZA FERREIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143907/07/2017150.0000009270747450CARLOS ANTONIO FARIAS NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144007/07/2017200.0000001629073466JANILSON DA SILVA LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144107/07/201770.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144207/07/2017150.0000070568795431BRUNA RAYSSA DA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144307/07/2017200.0000010725217413EMERSON ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144407/07/2017100.0000004471613421EVARRIAN DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144507/07/2017150.0000006130188420MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144607/07/2017100.0000001580575463JESSIKA MARCELA SILVA DA MATACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144707/07/2017100.0000005903045421LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144807/07/201760.0000007358013476MARIZELIA DE ARAÚJO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144907/07/2017100.0000006631667488RISONEIDE DA LUZ DE SOUZACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145007/07/2017300.0000001315934477MARIA DAS DORES DA COSTA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145207/07/2017100.0000003626736407Maria do Carmo Gusmão de AssisCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145307/07/2017150.0000005844583477MARIA DAS GRAÇAS GOMES FELICIANOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145407/07/2017100.0000004695388480DAMIANA DOS SANTOS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145507/07/2017200.0000006441434440MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141707/07/2017990.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149007/07/20171125.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149107/07/2017945.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149207/07/20171235.0000033418482821JOÃO DA SILVA SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RODRIGÃO NO PERÍODO DE 08/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149807/07/2017945.0000001629090476JOSINALDO DA COSTA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL O RODRIGÃO DE 08/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149907/07/2017945.0000070312735448CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150007/07/2017225.0000004193740439LUCIANO FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO "O RODRIGÃO " E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150407/07/20171625.0000001877673439MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO O RODRIGÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150807/07/2017945.0000011242173471HERCÍLIO LOURENÇO DA COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150907/07/2017990.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148507/07/20171625.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ORODRIGÃO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 08/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151607/07/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151707/07/20171125.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151807/07/20171125.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152007/07/2017945.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151207/07/2017945.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151307/07/20171125.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148910/07/20171035.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151110/07/2017585.0000005754996489PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O RODRIGÃO" E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154110/07/20171080.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000272017000154310/07/201714325.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000154410/07/201725.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150710/07/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164810/07/20173429.4902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162510/07/20172050.0026656837000187MARIANA CRUZ VIEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146210/07/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINSITRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165510/07/20170.2302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165310/07/20170.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186910/07/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186810/07/20173638.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164510/07/201739456.6429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000272017000150310/07/201722769.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272017000150510/07/2017260.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150111/07/2017245.0000006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146811/07/2017400.0000085347990406MARIVALDO LEITE DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VINHETA PARA CIRCULAÇÃO NO PERÍODO DE BIOMETRIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154511/07/20171490.0000085353639472SUEUDES PORTO BATISTACORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO E DOS INSTRUMENTOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS E PRESIDENTE COSTA E SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146311/07/2017230.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSCORRESPONDENTE A LIMPEZA DE PISO, PORTAS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APÓS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146411/07/2017953.0000006304059485TELMA MATIAS DOS SANTOS CARVALHOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E OUTROS DA BANDA MUSICAL ZOROASTRO COUTINHO E DO CORAL DE FLAUTAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157211/07/20171380.0000007227058409CLAUDINETE GONÇALVES DA SILVEIRACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA JOSÉ INÁRIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS, NO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO, FAZENDO ALMOÇO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146511/07/2017225.0015305955000396RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA- PLACA OGG-0875000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146611/07/2017225.0015305955000396RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA- PLACA NPX-7411.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146711/07/2017225.0015305955000396RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-MECORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA- PLACA NPX-7421.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000152311/07/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA , REFERENTE A JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000152211/07/2017395.2824495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRERSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO , NO EVENTO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147111/07/20178000.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SHOW ARTÍSTICO COM AMARAL E FORROZÃO BAGAÇO DE CANA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 EM PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148211/07/2017990.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148411/07/20171125.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E CAPINAGEM NO SÍTIO MARACAJÁ NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151511/07/20171125.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, E COMO TAMBÉM, CAPINAGEM NA ESTRADA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 07/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152612/07/2017765.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 07/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147012/07/20176007.4103862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO LIVINA NISSAN, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152812/07/2017200.0000002808349424LUCIENE FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POIS A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153012/07/2017200.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153212/07/2017250.0000005751448405IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNESCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153512/07/2017300.0000001603813470GRACILENE SINFRONIO GOMESCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153712/07/2017100.0000007014464477MANOEL LEONARDO DE ASSISCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147212/07/2017240.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIRECORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM TRANSPORTE COM A SUA FILHA ANA CECÍLIA TAVARES DOS SANTOS, A QUAL POSSUI DEFICIÊNCIA VISUAL, RAZÃO PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TERÇA A SEXTA-FEIRA .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158312/07/2017150.0000006364146473RAIMUNDA COSTA ALVESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158412/07/201760.0000007357089401EDNA DE OLIVEIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158512/07/2017120.0000001971601403BEATRIZ FRANCISCA DANTAS SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158612/07/2017150.0000084113103453MARIA DOLORES DO NASCIMENTO SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158712/07/2017100.0000006568844446ROZIENE DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158812/07/2017100.0000071351760491MARIA DE LOURDES SANTOS CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158912/07/2017100.0000006248503400ELIANE DE SOUZA CORREIACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147412/07/2017150.0000070065201426AMANDA FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147512/07/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147612/07/2017200.0000004924202460GERALDA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147712/07/2017100.0000010595652425MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147812/07/2017150.0000006025785406ROSIMERY DA LUZ OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155812/07/2017250.0000002383382400HELENA MARIA SANTANACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155912/07/2017350.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156012/07/2017300.0000010004296877RIVALDO SOARES LIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156112/07/2017150.0000025232494805JOANA D´ARC FREIRE E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156212/07/2017150.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156312/07/2017150.0000099167913415MARIA ARAÚJO DE SOUSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146912/07/20177500.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA COM AS RETIRADAS DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154612/07/2017223.0000088427170459JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADECORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DO FGTS JUNTO A GIFUG/CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162812/07/2017223.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DO FGTS JUNTO A GIFUG/CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165612/07/201782.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185313/07/2017937.0000005037933455FRANCISCA BARBOSA ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS TRABALHADO DE JULHO QUE TRABALHOU PARA TIRAR AS FERIAS DE UM SERVIDOR PUBLICO DE JENIPAPO NOS CORREIOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187013/07/2017787.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148613/07/2017500.0000003544484471JOSÉ DE ASSIS GOUVÊIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS COM AS BALIZAS E CORPO COREÓGRAFICO DA BANDA MARCIAL ZOROATRO COUTINHO DO MUNICÍPIO. EM JUNHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152113/07/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 40/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152513/07/20171035.0000010927814471JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ESTÁDIO " O RODRIGÃO", NO PERÍODO DE 08/06/2017 A 07/07/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154213/07/20171420.0000002447701403SIMONE DOS SANTOS BARROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO EVENTO DE SÃO JOÃO DE PUXINANÃ, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000163613/07/201735000.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPCORRESPONDENTE A SHOW ARTÍSTICO PARA OS FESTEJOS DE RECORDANDO O SÃO JOÃO COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: 07 DE JULHO: NIEDSON LUA E BANDA, NO VALOR DE R$10.000,00 E FORRÓ DA SACANAGEM NO VALOR DE R$ 10.000,00, NO DIA 08 DE JULHO DE 2017 BANDA CASCAVEL, NO VALOR DE R$ 15.000,00.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000151413/07/201713380.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTUTURA PARA FESTIVIDADES JUNINAS E RECORDANDO O SÃO JOÃO COM DIARIAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000161014/07/201713.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153114/07/2017496.6409260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTICORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE REALIZARAM FESTIVIDADES JUNINAS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153314/07/2017750.0009260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTICORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E QUEBRA CABEÇA, PARA AS ESCOLAS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191414/07/20178100.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191514/07/20178100.0000008977199484LUCELIANO SOUZA DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000149514/07/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173917/07/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 1.030-8, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148817/07/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153417/07/20171600.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS NO MUNICIPIO DE PUXINANÃ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149617/07/2017990.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL, NO PERÍODO DE 05/06 A 09/06 DE 2017 DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149717/07/20171110.0000002543717447ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E CONSERTO DE MESINHAS, CADEIRAS E MÓVEIS DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ E DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160017/07/2017440.0000006651207458ROSEANE BEZERRA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NOS DIAS 13 E 14 DO MÊS DE JUNHO DO DECORRENTE ANO, PARA AS ESCOLAS IZIDRO JOAQUIM DOS SANTOS E CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156417/07/2017100.0000003068533457ROSINERE BEZERRA DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156517/07/2017150.0000010648358488ALCIARA ALVES VIANACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156617/07/2017250.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156717/07/2017250.0000004952009483COSMA DE FARIAS NUNESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156817/07/2017350.0000002752152450ERIVAN SALUSTIANO DEODATOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156917/07/2017100.0000001628994401MARIA DO CARMO NELSON DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157017/07/2017200.0000007508406419IONARA CICERO QUIRINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157117/07/2017120.0000002820361480SUELIO DANTAS SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157617/07/2017100.0000007067237408DANIELE DOS SANTOS BRITOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157817/07/201760.0000005107587461MARIA DE FATIMA LIMA COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157917/07/201780.0000004447625407ANA LUCIA DA CRUZ FERREIRA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158017/07/2017100.0000006441437465MARIA LETE PAULOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158117/07/2017120.0000058861017487PAULO GALDINO DE LIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158217/07/2017150.0000005214291450MARIA JOSÉ TAVARES GOMESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154017/07/20171500.0000073872679449JOSENIEL DA COSTA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E MONTAGEM DAS BARRACAS NO EVENTOS RECORDANDO O SÃO JOÃO NOS DIAS 07 A 08 DE JULHO DE 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160517/07/201715566.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157317/07/2017255.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155118/07/2017840.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000163018/07/2017431.3900662270000320INMETROCORRESPONDENTE À MANUTENÇÃO DA BALANÇA ANALÓGICA DA FEIRA DE GADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160918/07/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DÉBITO 308/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162118/07/20171969.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154818/07/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ- JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186619/07/201798.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A SEDAM E ESCRITORIOS DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160319/07/20171384.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS E UM VASILHAME VAZIO VAZIOS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154719/07/201722617.0029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154919/07/201780203.7329979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155019/07/201716073.1629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000272017000164419/07/201716788.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272017000164619/07/20171989.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150619/07/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153819/07/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160219/07/2017971.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAMES VAZIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150219/07/2017780.0000007583465494GLEISSY MONTEIRO COSTACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA, EDIÇÃO 2017, EM 18 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159820/07/2017200.0000011314917420MAYARA DIAS EUFROSINOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159920/07/2017250.0000007144212435BRUNA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000155220/07/20171340.0000070166041440AIURY BRITO COSTACORRESPONDENTE ÀS AULAS DE BALLET MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166720/07/201755880.4729979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164920/07/20171020.0002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165221/07/2017121.6102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162021/07/2017220.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MECORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SRº MOISES SALES GOIS, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA SECRETARIA, E CLAUDINEIS GOMES, NO PERÍODO DE 25/07 A 26/07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160122/07/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO , REFERENTE A PARCELA 307/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162624/07/20172576.7505804172000131LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS , DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163124/07/20177533.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000161124/07/201739.2109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161624/07/201786.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161724/07/2017605.0000070075277441ISAMARA CLEMENTINO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161824/07/2017259.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161924/07/2017259.0000003382790408MOISES SALES GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159724/07/2017300.0000007227059480MARIA DA GUIA FARIASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166424/07/20171158.5023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO EVENTO TRILHA ECOLÓGICA, NO DIA 15/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000162925/07/201742252.1221240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.6.1/2017. NOTA FISCAL EMITIDA COM O NOME FANTASIA: CIMENTEX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166525/07/2017180.0000010152278486BRENNO TAVARES ALVESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CARRO DA PREFEITURA , GOL VERMELHO, PLACA QFY-6679.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172825/07/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15457-1.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172925/07/20178.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15459-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162725/07/2017570.0007503465000104NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SRª ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162225/07/20179300.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DOS CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA DE PLACAS: OGG-0875 E OGD-8997000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160625/07/20172126.9702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE ACORDO COM O PERÍODO DE APURAÇÃO : 30/06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161425/07/2017850.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM INFORMAÇÃO SOBRE A BIOMETRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ EM JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161225/07/20174550.0000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 KG DE FRANGO ABATIDO, NO VALOR DE R$ 6,50 CADA, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161325/07/20173210.0000003795317479ALIETE TAVARES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE MOÍDA, NO VALOR DE R$12,00 O KG E 45 KG DE CARNE PARA BIFE NO VALOR DE R$ 18,00 O KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161525/07/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR), ATENDENDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL, NO MÊS DE JUNHO 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.2.1.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162325/07/20173804.4070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000162425/07/20171491.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES MECORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163226/07/20171152.6910853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-5620. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.3/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163426/07/2017198.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES MECORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163526/07/201796.7570103916000152L VIRGINIO & CIA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164326/07/20175625.5610853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.3/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163827/07/20173947.0008399743000198TAMBOMRIM DE OURO LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163327/07/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165027/07/2017342.0902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000166927/07/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.08.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163727/07/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000163927/07/20177120.0000008990297443LENILSON DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 89 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO NºPP6.18.1/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000164027/07/20178800.0000003617487440JOSE BARBOSA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 110 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº PP6.18.3/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000164127/07/20175760.0000001628167408REGINALDO BARÃO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 72 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº PP6.18.4/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000164227/07/20175600.0000001628167408REGINALDO BARÃO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 70 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº PP6.18.4/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166127/07/2017200.0000038028328415CARLOS ROBERTO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166328/07/2017100.0000006998782411Lourinaldo dos Santos (Banda Pegada Apaixonada)CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171828/07/201763.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165128/07/20173730.5302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174028/07/2017350.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MOVEIS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165428/07/20170.1102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172029/07/201781.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173031/07/201738.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6982-5, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173331/07/2017278.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 85021-7, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169631/07/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169731/07/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000170231/07/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166631/07/20175561.9529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO A 1ª PARCELA DA MP778/217 DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167031/07/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170031/07/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170131/07/201715809.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000170531/07/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173231/07/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166831/07/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINSITRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICPÍO, RELATIVOS AO MêS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169831/07/201711660.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169931/07/20179245.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171431/07/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE JULHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173431/07/201752.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8457-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168331/07/201727866.5109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168431/07/201727483.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168531/07/201724944.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169131/07/201768436.5609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169231/07/201727993.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169331/07/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PROFESSORES - DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169431/07/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169531/07/2017336776.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000170431/07/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000170631/07/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171231/07/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171931/07/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172131/07/2017130.1008969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172231/07/2017340.0005949261000176RR VIDROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR TEMPERADO PARA SERVIR DE QUADRO DE AVISO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167131/07/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167231/07/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167331/07/20178433.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167431/07/20177904.2109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167531/07/201720646.5509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168631/07/20176922.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168731/07/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168831/07/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170331/07/2017170.0000013519664488BRUNA MAYSSA LUNA SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000170831/07/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000170931/07/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171031/07/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171131/07/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, DOCONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171331/07/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171631/07/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167631/07/201710875.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167731/07/20173909.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167831/07/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171531/07/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167931/07/201745440.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168031/07/20179621.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168131/07/20176389.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000170731/07/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0635 NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000171731/07/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168231/07/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169031/07/20176435.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168931/07/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000172301/08/201713064.9005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000172601/08/20171415.4009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000172701/08/20172127.6009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052017000174901/08/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173501/08/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173601/08/2017100.0000003513752873JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172501/08/20173231.0000002474488421MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE À COMPRA DE VERDURAS, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173701/08/201714.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AE, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173801/08/201798.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCAÇÃO" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174201/08/2017109.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172401/08/20171600.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262017000174801/08/2017670.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000185601/08/201781.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185401/08/2017432.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174502/08/2017225.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS E PARA O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174602/08/20173600.0000001962193454MARIANALNA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 34 UNIFORMES E 20 BANDEIRAS PARA OS MÚSICOS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174702/08/2017135.0000002554030464SANDRO OLIVEIRA DE LIMACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BICA NA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000175002/08/20174141.3602044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000175102/08/20174310.7902044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000175202/08/20173418.4402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG-0875. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188302/08/201793.5008826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174302/08/2017200.0000012030761427VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000196702/08/20173418.4402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGG-0875, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000022017000174402/08/20175089.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175303/08/2017465.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000175603/08/20173490.7525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179303/08/201760.0000003801178439NELSON JUNIOR MARQUES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188603/08/201713270.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179203/08/20173700.0011616457000141JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DO FORRÓ CAMPINA NO DIA 08/07/2017, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000175503/08/20179801.4525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000175703/08/20176900.0425008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000175903/08/20173500.9025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176203/08/201714.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000177003/08/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000175803/08/20177800.2025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188103/08/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE DÉBITO 311/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188203/08/20172091.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000177203/08/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000177103/08/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187903/08/20177782.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188003/08/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO , REFERENTE A PARCELA 310/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188503/08/20172417.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000175403/08/20174879.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 651/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216503/08/20172019.6000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216603/08/20171652.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176704/08/20172552.1703882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191204/08/20172235.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA XI SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, OCORRERÁ DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, EM SÃO PAULO-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176404/08/201721056.9903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176804/08/20173935.8003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177304/08/2017259.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 e 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177404/08/2017322.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 e 1/2 ( UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176604/08/20175936.8503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176304/08/2017195.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176504/08/201712924.0603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179404/08/20177571.0003013781000228TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDACORRESPONDENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI) E (EPC) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000176904/08/20179323.4103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000177907/08/201722888.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.35.1/2017 DE 20/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000178007/08/201715982.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017, DO DIA 07/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177507/08/20171350.0000055581692734NILTON GONÇALVES CABOCLOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUSCA ATIVA E O CADASTRAMENTO DO PESSOAL DO BPC ESCOLA. TRABALHO REALIZADO NOS MESES DE JUNHO/2017 E JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000176107/08/2017985.9800006934185404PATRICIA SANTOS DANTASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 16.433 XEROX NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,06 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 1.932 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME OS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177607/08/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177707/08/201760.0000004531890400BERENICE DA SILVA JUSTINOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177807/08/201760.0000067437893487JOZÉLIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO À FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000176007/08/2017120.8400006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180707/08/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179708/08/2017994.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM O INFORME DA BIOMETRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192608/08/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192808/08/20171104.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 22, 27/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000179808/08/201715317.6025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOALR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178108/08/2017200.0000011353628400ANDREZA ALCÂNTARA NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178208/08/2017200.0000069030758449FRANCILEIDE ALCANTARA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178308/08/2017150.0000014185915802ALBANISA DO NASCIMENTO BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178408/08/2017100.0000097853461453MARIA DO CARMO HENRIQUE SILVA BEZERRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178508/08/2017100.0000019264346848ELZA MARIA DE FARIAS ASSISCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178608/08/2017200.0000004628834423MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178708/08/2017200.0000013680149417CLARICE STEFANY LAURENTINO DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178808/08/2017200.0000004324809437VALQUIRIA MENDES VIEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178908/08/2017100.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179008/08/2017250.0000002808349424LUCIENE FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179108/08/2017140.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179508/08/2017245.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA PLACA OFD 4258 PB QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179608/08/2017610.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MOQ 1508 QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180608/08/2017200.0000007311657482GERLANE XAVIER CUNHA RODRIGUESCORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183408/08/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183508/08/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180308/08/20171035.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180408/08/2017945.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180508/08/20171035.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180808/08/2017900.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180908/08/20171035.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181008/08/2017945.0000011242173471HERCÍLIO LOURENÇO DA COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181108/08/2017945.0000011242173471HERCÍLIO LOURENÇO DA COSTA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181208/08/20171080.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181308/08/20171035.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181408/08/2017945.0000004193740439LUCIANO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181508/08/2017945.0000070312735448CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181608/08/2017900.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GROTÃO, JENIPAPO E A FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181708/08/2017260.0000033418482821JOÃO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181808/08/20171100.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181908/08/20171495.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182008/08/20171430.0000003417058457JUCIER VIEIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182108/08/20171365.0000001877673439MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182308/08/20171035.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182408/08/2017945.0000001629090476JOSINALDO DA COSTA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182508/08/20171080.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182608/08/20171080.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182708/08/20171035.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182808/08/20171035.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182908/08/2017945.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183008/08/20171365.0000005754996489PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA RUA FLORIPES COUTINHO, FINALIZAÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O POSTO DE SAÚDE BEIJA-FLOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182208/08/2017945.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/07/2017 A 07/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180009/08/2017945.0000010927814471JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GROTÃO, JENIPAPO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180109/08/2017630.0000013057153496PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 04/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183709/08/2017110.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MECORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SRº MOISES SALES GOIS, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA SECRETARIA, NO DIA 09/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179909/08/2017500.0000010597798460MARIA RENALE DE OLIVEIRA FERREIRACORRESPONDENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180209/08/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183109/08/20171143.0000099220202468JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONSERTO DE PORTAS E REPOSIÇÃO DE TELHADO E CARPINAMENTO DO MATO DA PARTE EXTERNA EM TORNO DA ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183209/08/2017230.0000004330187477MARIA DA CONCEIÇÃO S. DAS CHAGAS E OUTROSCORRESPONDENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE UNIFORMES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183309/08/20171143.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGÕES DAS ESCOLAS MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183609/08/20172400.0000003795317479ALIETE TAVARES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE MOÍDA, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183809/08/20172080.0000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE FRANGO ABATIDO, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183909/08/201798.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ -JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DIA 15/08/2017, DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PRFª ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184009/08/2017115.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSCORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MUDANÇA DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO GISÉLIA GUIMARÃES PARA UMA SALA NA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184109/08/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ -JOÃO PESSOA-PB, COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS DO MEC NESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DIA 15/08/2017, DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PRFª ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185509/08/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215509/08/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 10.232-6, lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193410/08/201718517.7029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184210/08/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184310/08/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185710/08/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192910/08/20175261.5502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193010/08/20170.0502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192210/08/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184511/08/2017980.0000008125806482LUIZ CARLOS GONÇALVES ARAÚJOCORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM GESSO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184411/08/2017650.0009646741000119ELITU - COM. E CONF. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 CAMISAS BÁSICAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, QUE PARTICIPARAM DO GRUPO DE ESTUDOS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-OBMEP-2017, E QUE IRÃO RECEBER A PREMIAÇÃO NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188711/08/2017301.9809188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS OGD-8997, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184611/08/20172800.0010427090000155JOAREZ SOUZA DO Ó - MECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184714/08/201760.0000039566455453JOSELITO AVELINO GUIMARAESCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185914/08/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185814/08/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA , REFERENTE A JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185114/08/201717.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000185214/08/2017158.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186014/08/2017100.0000005907081473MARIA INÁCIA DANTAS PATRÍCIOCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186114/08/2017150.0000049596560425LUCIA JORGE E OUTROSCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186214/08/2017290.0000006875514478MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N° 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184814/08/20171177.0000006655077478ERALDO TAVEIRA ALIPIOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E BORDADO DE UM ESTANDARTE PARA A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184914/08/2017278.0000018130380404RAWLINSON FARLEY DE CASTRO CARDOSOCORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS DE 34 TÚNICAS DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185014/08/2017130.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASCORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA LOCALIDADE DE JENIPAPO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192715/08/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186315/08/2017450.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO CINESESI CULTURAL NOS DIAS 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186415/08/2017400.0000070065496477WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COORDENAÇÃO E APOIO NO EVENTO CINESESI CULTURAL NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186515/08/2017980.0000035886110453MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMPREENDENDO TODO O CERIMOCIAL E PESSOAL DE APOIO NA INAUGURAÇÃO DO PSF BEIJA FLOR, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187416/08/20172500.0010312503000156R. SANTOS DE MEDEIROS SILVA INFORMÁTICACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EXECUÇÃO DE CRONOMETRAGEM DA PROVA DO EVENTO DE RALLY 4X4 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB, NO DIA 01/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188816/08/2017780.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000187316/08/201715.7534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188416/08/2017787.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000186716/08/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR), ATENDENDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL, NO MÊS DE JULHO 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.2.1.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187116/08/20172070.0000008121482402RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUECORRESPONDENTE À COMPRA DE 230KG DE POLPA DE FRUTAS , PARA SERVIR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187216/08/2017500.0000003544484471JOSÉ DE ASSIS GOUVÊIACORRESPONDENTE À ORIENTAÇÃO COM AS BALIZAS E CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187516/08/20172600.0006125670000110P-SOFT INFORMATICACORRESPONDENTE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMPREENDE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CREDENCIAMENTO E KIT DOS PARTICIPANTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188916/08/2017150.0000007620120483LUIZA MARIA DA SILVA NOVAESCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189016/08/2017150.0000079979467487REGINA COELI DOS SANTOSCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189116/08/2017120.0000004290032427EVANDRO BENJAMIM DA SILVACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189216/08/2017220.0000071350292400SOLANGE GOMES LOURENÇOCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189316/08/2017200.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000192316/08/201714.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187616/08/20172530.6210853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 290X, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187716/08/20172658.3510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 290X, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187816/08/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189417/08/2017200.0000005222300404JOELMA DA SILVA OLIVEIRACORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189517/08/2017100.0000003824555417GERMANA ELIASCORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189617/08/201736.8409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204117/08/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 15,459-8.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189717/08/201786.0000018147950497ARMANDO ALVES SALUSTIANOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO- FNPE COM O FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189817/08/201798.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 21/08/21017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO- FNPE COM O FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189917/08/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 21/08/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO- FNPE COM O FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190118/08/2017483.7010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE ALTA PRESSÃO PARA A ESCOLA POLONORDESTE MALÍCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO MALÍCIA NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193118/08/20171381.8802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190018/08/20171857.3602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000190221/08/201725.1034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL1000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190621/08/201757024.6529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190321/08/2017192.0000003625843463JOZÉLIA SANTOS BERNARDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA IZIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, NOS DIAS DE APRESENTAÇÃO 11 E 12 DE AGOSTO, DAS ATIVIDADES DO PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO PARA OS PAIS DA COMUNIDADE DO GROTÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190421/08/20171120.0000007696863460MARIA JOSÉ SEVERIANO DE ARAÚJOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E BORDADO NOS TRAJES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO DESFILAR EM PILOTÕES REPRESENTANDO TEMAS ESPECÍFICOS SOBRE A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190521/08/2017940.0000045063761453MARTA LUCIA DO NASCIMENTO DANTASREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA IVANA VIRGÍNIO RIBEIRO QUE ESTEVE AFASTADA DURANTE 15 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190721/08/201717664.8229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190821/08/201721420.7929979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190921/08/201780734.5629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000191021/08/20172181.5510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2105. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.3/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000191621/08/20171728.4810853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3098. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.3/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000192121/08/20171998.0710853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191921/08/201760.0000003801178439NELSON JUNIOR MARQUES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193522/08/20171580.0000017836197832MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MONTAGEM DA ESTRUTURA GERAL DO CINE/SESI-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000191822/08/20174790.2910853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000272017000191122/08/20179580.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000191722/08/20171493.2410853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1416. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.29.3/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196322/08/2017790.0000004587924466JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FÁTIMA SANTOS DANTAS, MATRÍCULA 57002631, QUE ESTEVE DE ATESTADO MÉDICO E AFASTADA NO PERÍODO DE CINCO DIAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191322/08/2017225.0000083935800487JOAB ARAÚJO VILLARCORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA TELEVISÃO E UM APARELHO DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193622/08/2017543.0000001038576482JOELSON FERREIRA NEVESCORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TAPETE PERSONALIZADO TAMANHO 1,8M X 0,8M PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192423/08/2017279.6605084873000143J & F TECIDOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS E FELTRO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRAJES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE VÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017 NESTA CIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192523/08/2017360.0011700001000165GUSTAVO BL DONATOCORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS PARA A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000192023/08/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JUlHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193224/08/20178100.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193324/08/20178100.0000008977199484LUCELIANO SOUZA DA SILVACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193825/08/20171554.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM O INFORME DA BIOMETRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194025/08/20172070.0000008121482402RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUECORRESPONDENTE À COMPRA DE 230KG DE POLPA DE FRUTAS , PARA SERVIR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193725/08/2017263.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193925/08/201760.0000026276194468ANTONIO BERNARDO DA SILVA FILHOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA PARCIAL) DIÁRIA DE VIAGEM ÀS LOCALIDADES DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINAÃ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194228/08/2017250.0000002641454459JUCELIA DE ANDRADE DINOACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CASA PARA A EQUIPE DO SESI PARA ESTADIA DURANTE O EVENTO DO CINEMA EM NOSSA CIDADE EM PUXINANÃ-PB EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194128/08/201710454.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-8869/NPX-7421/OGC-6539.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196028/08/20172527.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS 13KG E 4 VASILHAMES DE GÁS VAZIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204228/08/2017114.1002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194729/08/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIDÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194929/08/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MêS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195629/08/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196829/08/20178620.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196929/08/201711660.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000194429/08/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.08.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194529/08/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197129/08/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197229/08/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194329/08/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197029/08/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197329/08/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197429/08/201715809.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196129/08/20173005.0008201136000171INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE CALÇADOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194629/08/20173650.0000001962193454MARIANALNA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BLUSAS COLANTES, 20 SAIAS DE TULE, 11 BLAZERS, 11 SAIAS PLISSADAS, 20 LENÇOS E 20 TIARAS PARA OS COMPONENTES DO CORPO COREOGRÁFICO E DA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000194829/08/2017318.5909188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3098.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195029/08/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195429/08/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198429/08/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198529/08/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198629/08/2017335664.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198729/08/201727624.1309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198829/08/201727118.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198929/08/201726852.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199029/08/201729169.9709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199129/08/201767967.7409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195729/08/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198129/08/201710848.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198229/08/20173926.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198329/08/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195129/08/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195229/08/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195329/08/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195529/08/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195829/08/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199229/08/201717960.5009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199329/08/20179733.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199429/08/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199529/08/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199629/08/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199729/08/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199829/08/20175985.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199929/08/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197529/08/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197629/08/201711735.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197729/08/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195929/08/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197829/08/20176140.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197929/08/20179621.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198029/08/201744503.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196230/08/20171200.0000044740735415HONORINA MARIA ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DAS EQUIPES DAS ESCOLAS TÉCNICAS AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000196530/08/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196630/08/20175561.9529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO A 2ª PARCELA DA MP778/217 DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204830/08/20173021.6702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215030/08/20170.0802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204031/08/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000196431/08/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204331/08/201747.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8956-7, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204431/08/201778.0500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6.982-5, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204631/08/201747.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 6.990-6, EFETUADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204731/08/2017198.5500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 85.021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204531/08/201747.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8457-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200031/08/2017300.0000007034438447ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200131/08/2017250.0000038028328415CARLOS ROBERTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200231/08/2017150.0000010217316417ROBERTA KELLI DOS SANTOS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200331/08/2017100.0000070108305414MILENE CRISTINA GOMES LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200431/08/2017100.0000010597753440MARIA OCELIA DE MELO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200531/08/2017100.0000006441430452GEANE ARAUJO SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200631/08/2017100.0000010595640419ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200731/08/2017200.0000004087225410JOELMA SOUZA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200831/08/2017200.0000007220565402JAILTON GOLVEIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200931/08/2017200.0000013966474492MARIA MADALENA LIMA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201031/08/2017300.0000010004296877RIVALDO SOARES LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201131/08/2017500.0000005312190462ANA CLAUDIA DE SOUZA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201231/08/2017250.0000002543330445MARIA DO SOCORRO SOUZA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201331/08/2017200.0000007599566422JANAINA CANDIDO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201431/08/2017150.0000088467430400MARIA MARLI PEREIRA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201531/08/2017200.0000018860494400MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201631/08/2017150.0000008416995427EDILENE LIMA COSTA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201731/08/2017400.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201831/08/2017200.0000030872570444IZETE MARIA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201931/08/2017200.0000012428321498MIKAELY FERREIRA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202031/08/201760.0000001900882493ANTONIA MARIA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202131/08/2017150.0000007989485400GISLENE ARAÚJO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202231/08/201780.0000004676864400MARIA JOSE DE FARIAS ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202331/08/2017300.0000008196238495FLAVIANA MORAIS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202431/08/2017300.0000011640589406GERSON SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202531/08/2017350.0000002373934418LUCIANO DE SOUZA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202631/08/2017100.0000003947577427ROQUE MANOEL BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202731/08/2017100.0000002927744432MARINES FELISMINA BENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202831/08/2017150.0000007014462423FRANCINALVA DA CRUZ ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202931/08/2017150.0000091964156491MARIA DE LOURDES FERREIRA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203031/08/2017150.0000008865270403NERIVALDO PATRICIO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203131/08/2017150.0000002790854432MARCELO MEDEIROS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203231/08/2017150.0000001743862490LUCIENE DE OLIVEIRA CORREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203331/08/2017150.0000039777057415HELENO JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203431/08/2017200.0000005000773470MARIA GORETTI COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203531/08/2017250.0000007515865440LUCILEIA MARIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203631/08/2017250.0000003134791439JOAO BOSCO FIRMINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203731/08/2017200.0000020377665487JOSÉ JUVINO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203831/08/2017200.0000004156414469LEANDRO ALVES VENANCIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203931/08/2017200.0000070568615476KAROLINY LIMA NEGREIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205301/09/2017196.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205401/09/201724.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209101/09/201715.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000206001/09/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220001/09/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092017000206601/09/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK, PLACAS PMO-5008, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000209601/09/201781.5333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205201/09/201744.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209701/09/2017142.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS ÔNIBUS , CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000022017000208704/09/20175753.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207304/09/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209004/09/2017800.0000007666161425DANIEL ROBSON BARBOSA PEREIRACORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE GESSO DA SALA DE ARQUIVO EM SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219404/09/20175.7000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220904/09/201711.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000205504/09/20172997.6002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000207104/09/20172430.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000209504/09/201750.0005423963015143OI MOVEL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CRÉDITO PARA O TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000205704/09/20173241.3002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000205804/09/20172554.1002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA O CAMINHÃO DE PLACA OGG-0875.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207805/09/201712728.9303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208905/09/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209405/09/2017200.0000004548742433ODETE PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052017000208305/09/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208605/09/20171200.0010702057000196SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205605/09/20172859.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DOAÇÃO DE GÁS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206405/09/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206505/09/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 PARCIAL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NO DIA 04/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206705/09/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207705/09/20173632.5303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207505/09/20174618.6903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207905/09/201729997.5003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219705/09/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204905/09/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205005/09/201760.0000067437893487JOZÉLIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, POIS PARTICIPOU DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS , ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205105/09/201760.0000004531890400BERENICE DA SILVA JUSTINOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, POIS PARTICIPOU DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS , ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206105/09/20171500.0000085353639472SUEUDES PORTO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206205/09/2017937.0000008012246406JOSE WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206305/09/2017937.0000000076152480JOSE ERIVALDO ALCANTARA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ RIVEL CIRINO DIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000206805/09/20171200.0000070166041440AIURY BRITO COSTACORRESPONDENTE ÀS AULAS DE BALLET MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206905/09/20171200.0000002322996416ELIZETE OLIVEIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM OS ALUNOS DO 1º ANO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219505/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220105/09/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220205/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207605/09/20171546.4903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205905/09/20171200.0000007275169495RAFAEL ARAÚJO DE SOUZACORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DESIGN PUBLICITÁRIO A RESPEITO DA CRIAÇÃO DA MARCA DA GESTÃO 2017-2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208405/09/20171290.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207005/09/2017695.0023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROREFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE INCLUINDO O CERIMONIAL EQUIPE DE APOIO NI DIA 30/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000207205/09/201737645.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017, DO DIA 07/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000207405/09/20178810.0203882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208505/09/2017825.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000216305/09/201714786.5005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTITASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209806/09/2017650.0004604876000106SALVIANO FARIAS E CIA LTDA -MECORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, COM UM TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209306/09/2017204.6000006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000208106/09/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212906/09/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223206/09/201714.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AE, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223306/09/2017121.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000208006/09/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000209206/09/2017227.6400006934185404PATRICIA SANTOS DANTASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 3.794 XEROX NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,06 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000208206/09/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208806/09/2017400.0000003966206471ANA PAULA LIMA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214006/09/2017346.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, DO DIA 18/09/2017 AO DIA 20/ 09/2017 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219208/09/20170.5402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220708/09/20173808.5702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPvalor que se empenha para atender a despesa com desconto de retenção de pasep debitado na cota.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221008/09/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237908/09/201710178.0029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DÉBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220808/09/201718517.7029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241911/09/2017843.3700005102236482EDIVANIA COSMO GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 000036-55.2015.815.0541, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220311/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221111/09/20172480.0600043665101468MARIA SOLANGE BARROS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N° 000669-76.2009.815.0541, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212611/09/2017787.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219011/09/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA: 8956-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Presencial000272017000216711/09/20171128.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243211/09/201780734.5629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243311/09/20172998.7729979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212511/09/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000242011/09/201714635.4005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209911/09/2017945.0000005459804450RODRIGO DE LIMA FERREIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210011/09/20171150.0000002652183575GENILTON ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DO TANQUE PRETO E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210111/09/20171365.0000033418482821JOÃO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210211/09/2017585.0000005467803425ALDENIR MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DO TANQUE PRETO E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210311/09/20171560.0000003417058457JUCIER VIEIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210411/09/20171560.0000002620236444ADEILSON MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210511/09/20171365.0000001877673439MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210611/09/20171365.0000005754996489PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210711/09/2017945.0000067441726468PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210811/09/2017990.0000009270746488ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210911/09/20171080.0000002601695447JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADECORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211011/09/20171080.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GROTÃO, GENIPAPO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211111/09/20171080.0000012119443874JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEUCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211211/09/20171080.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211311/09/2017945.0000011242173471HERCÍLIO LOURENÇO DA COSTA NETOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211411/09/2017945.0000001629090476JOSINALDO DA COSTA ARAÚJOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211511/09/2017945.0000089320239487GILVAN FERREIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211611/09/2017945.0000070111906431JOSÉ CARLOS MARQUESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211711/09/2017945.0000002050167407ANTONIO LOURENÇOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211811/09/2017945.0000033066591859DAMIAO BARBOSA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211911/09/2017945.0000006651206486DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212011/09/2017945.0000010927814471JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DO TANQUE PRETO EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212111/09/2017945.0000012115275497FELIPE DOMINGOS DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212211/09/2017945.0000004193740439LUCIANO FERREIRA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212311/09/2017945.0000007724392498JOSÉ LEONARDO DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212411/09/2017945.0000070312735448CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212712/09/20171765.0000008730595495ELVIS ALCANTARA DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA O PROJETO QUEM AMA CUIDA PUXINANÃ LIMPA, COMO TAMBÉM PLACAS INFORMATIVAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213212/09/2017945.0000009419450490ERIVALTER DE OLIVEIRA AMORIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, PIANCA E ANTAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213412/09/2017475.0000064375536420RONALDO MEDEIROS PESSOAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FRETE DE REMOÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ À CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000213112/09/201713322.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A CESTAS BÁSICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213312/09/2017200.0000078879361449JOSE CRISTOVAM JUVINO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000230412/09/20175033.0803862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212812/09/2017680.0000048273015491EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE QUEPES (CHAPEUS) PARA COMPOR O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO, EM SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000213012/09/201717442.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 651/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213812/09/20175320.0007855178000163CARLOS ROBERTO BATISTA COSTACORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 FAIXAS, 05 BANNERS E 30 COMENDAS EM ACRÍLICO PARA O DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219812/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000215212/09/20174000.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219612/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220412/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220512/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000215312/09/20174980.0323821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 671/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214413/09/20172300.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214813/09/2017570.0000755510000179MARIA JUSSARA BRITO SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TRÊS GRINALDAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX VICE-PREFEITO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216913/09/20177150.0007443677000143RH CENTER LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA COMPRA DE SOFTWARE PARA PONTOS ELETRÔNICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PARA A SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000215413/09/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213913/09/2017500.0000003544484471JOSÉ DE ASSIS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS ENSAIOS E ORIENTAÇÃO COM AS BALIZAS E CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ. EM AGOSTO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000214213/09/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR) ATENDENDO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, DE FORMA EMERGENCIAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214513/09/20172860.0000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440 KG DE FRANGO ABATIDO, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214613/09/20171845.0000008121482402RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUECORRESPONDENTE À COMPRA DE 205KG DE POLPA DE FRUTAS , PARA SERVIR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214713/09/20172280.0000003795317479ALIETE TAVARES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 KG DE CARNE MOÍDA, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221913/09/201798.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214113/09/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214313/09/2017170.0000007687981405ROSANGELA MARIA DE MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000215613/09/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIAT DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216813/09/2017300.0000012613829435BRUNO DA SILVA MESSIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213513/09/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213613/09/2017945.0000004334567444JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NA LIMPEZA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213713/09/2017855.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, ANTAS E PIANCA, E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000215713/09/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000216214/09/20172900.2025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000216414/09/201714544.9005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214914/09/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA , REFERENTE A AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000215914/09/20174900.6225008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000216014/09/20173600.3025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 6.5.1/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215114/09/201736.8409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215814/09/20171204.2429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000216114/09/20177500.0325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 6.5.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238114/09/2017250.3807954514000125SEDUC. PARAIBACORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO DE EXERCICIO ANTERIOR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217515/09/201712.5534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTREFERENTE A UMA CORRESPONDENCIA ENVIADA.CONFORME COPIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217118/09/2017602.0000009515199484MORGANA RIBEIRO DA ROCHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE 42 UNIFORMES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO PARA SER USADO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217018/09/20175001.5035494616000140MADEREIRA ALVESCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: ARMAGASSA, TARJETA E JOELHO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221319/09/2017780.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217619/09/201795.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EM COMEMORAÇÃO AO MDIA 7 D SETEMBRO DO ASTIAMENTO DA BANDEIRA NO MUNICIPIO DE PUXINANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217219/09/20171665.0000087235587415ROSEMARY DOS SANTOS CUNHA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE DVD'S DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217319/09/20172003.5000002474488421MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRAREFERENTE A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARCIPAM DO PROGRAMPANOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217719/09/201717950.9629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219919/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223019/09/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE DÉBITO 314/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223119/09/2017108.9708826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EM CONTA DE CONSUMO DE DE ENERGIA, CONFORME CONVÊNIO 044180.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217419/09/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219119/09/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 86719-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222719/09/2017170.0000007144212435BRUNA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAME.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218020/09/201755195.3529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219320/09/20170.3702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220620/09/2017885.4002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218920/09/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000221220/09/20173180.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E DE SONORIZAÇÃO DE PORTE GRANDE PARA DESFILE CÍVICO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000221620/09/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000221720/09/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000221820/09/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217820/09/201779916.5429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217920/09/201721576.4429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223921/09/2017598.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224021/09/20173516.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218323/09/20178912.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218423/09/20171870.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218823/09/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218223/09/20172247.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222023/09/20172247.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218523/09/201715099.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE DE PUXINANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221525/09/2017250.0035484971000139MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA PRAÇA PUBLICA DE GENIPAPO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221425/09/20172492.6902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PASEP (DARF), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222925/09/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIDÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223625/09/20171242.3018444302000114RESTAURANTE FAZENDA MORADA DA PEDRA EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO TÉRMINO DA BIOMETRIA ELEITORAL DE ACORDO COM O TERMO COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223526/09/2017110.0000003625843463JOZÉLIA SANTOS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DA SRA COSMA MARIA DOS SANTOS ALVES DURANTE 5 DIAS AFASTADA POR MOTIVO DE SAÚDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224326/09/2017504.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COCOROTE, BOLO DE MANDIOCA, SORDA, BEIJU E BISCOITO DE GOMA), PARA SERVIR MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000224926/09/201711085.0007443677000143RH CENTER LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RELOGIO INFO HENRV PRIMME DE PONTOS ELETRÔNICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000225226/09/20172471.6510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9740. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000225326/09/20172211.6710853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD 1416. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222226/09/2017800.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222126/09/2017369.0010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE UMBANDA, CANDOMBLÉ E JUREMA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO DIONÍSIO RAMALHO, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO QUE BENEFICIA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225026/09/2017140.4910853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPORTE DO ALTERNADOR PARA VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MOF 6101,PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000225126/09/2017792.4310853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ATENDE A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000223727/09/20172080.1110853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA O CAMINHÃO FORD F12000/160 - PLACA: MOF 6101.QUE ATENDE AS DESPESAS DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000223827/09/20172192.2510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X - QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224227/09/20172458.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5 e 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ -PB A BRASÍLIA-DF, DO DIA 02/10 AO DIA 07/10 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225827/09/20171573.7408295705000195SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DA SRª SECRETÁRIA LEYANE COUTINHO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223427/09/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224127/09/20173070.0000008943098464FELIPE GURGEL COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE 5 E 1/2 (CINCO DIÁRIAS E MEIA) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO DIA 02/10 AO DIA 07/10 DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225627/09/20172258.5508295705000195SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A HOSPEDAGEM DO SRº PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO E SECRETÁRIA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225727/09/20171573.7408295705000195SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DO SRº PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224527/09/2017950.0000038118785491NERINALDO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222327/09/20171125.0000007696863460MARIA JOSÉ SEVERIANO DE ARAÚJOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E BORDADO NOS TRAJES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO DESFILAR EM PILOTÕES REPRESENTANDO TEMAS ESPECÍFICOS SOBRE A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222427/09/2017550.0000006655077478ERALDO TAVEIRA ALIPIOVALOR QUYE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE PARA SER UTILIZADO PELAS AUTORIDADES, DIRETORES, PROFESSORES E CONVIDADOS EM GERAL, NO DESFILE CÍVIDO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222627/09/20171125.0000044740735415HONORINA MARIA ALVES DE SOUZACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXAS DE TECIDO E EM PLACAS DE ISOPOR PARA SEREM USADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222827/09/2017990.0000046844643420MARIA DE FATIMA COSTACORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE 38 INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, ADESIVAGEM EM MASTROS DAS BANDEIRAS DA COMISSÃO DE FRENTE DO CORPO COREÓGRAFO E A CONFECÇÃO DE ESTANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NACIDADE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226128/09/2017440.0000013710833477JOYCE MORGANA DE LIMA BASÍLIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO ARTESANAL DE 44 TIARAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000272017000224428/09/201714370.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228128/09/2017115.6002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RTETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238228/09/2017600.0000002584009439JOAO INACIOCORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE VERA CRUZ NO ESTADO DA BANHIA,AONDE O MESMO IRA BUSCAR SEU FILHO,QUE SOFRE DE DEFICIENCIA METAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225528/09/2017300.0000001317178475JOSELMA RAMOS DE ARAUJO E OUTROSCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000224728/09/20171280.0000008990297443LENILSON DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE HORA MÁQUINA EM TRATOR À DIVERSOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº PP6.18.1/2017 DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ EM 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225428/09/20171360.0000003617487440JOSE BARBOSA ALVESCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HORA MAQUINA EM TRATOR Á DIVERSOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,CONFORME O CONTRATO DE NPP6.18.4/2017/CPL DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ EM 2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182017000226228/09/20173040.0000001628167408REGINALDO BARÃO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 POR HORA, SENDO 38 HORAS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE CORTE PARA ARAÇÃO DE TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº PP6.18.4/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224828/09/2017612.0000000018879470CICERO ADRIANO ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB A VERA CRUZ-BA, PARA BUSCAR PACIENTE COM PROBLEMAS MENTAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225929/09/20171440.0000013057153496PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2017 A 27/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229529/09/20179808.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229629/09/20176070.1309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229729/09/201745341.5109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229229/09/201711435.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229429/09/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229329/09/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229829/09/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229929/09/20173926.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230029/09/201710685.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000272017000226029/09/20179580.0003799819000159AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231229/09/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231329/09/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231429/09/20175985.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231529/09/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231629/09/20179733.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231729/09/201717210.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231829/09/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231929/09/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228229/09/20171.0202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228329/09/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000228429/09/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228529/09/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MêS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228829/09/201711660.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228929/09/20178752.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228029/09/20173421.4502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230529/09/2017336289.2309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230629/09/201731175.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230729/09/201766277.2609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230829/09/201726818.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230929/09/201728876.1309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000231029/09/201727827.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231129/09/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO- EJA- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230229/09/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230329/09/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236129/09/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7189-7.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236329/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-30000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228629/09/201716184.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228729/09/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230129/09/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000226329/09/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.08.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000262017000226429/09/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229029/09/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229129/09/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241829/09/20172083.1202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DO RECLAMANTE E HONORARIOS SINDICAIS, ATUALIZADA ATÉ 23/11/2016 RELATIVO AO PROCESSO N° 0000929-65.2016.5.13.0008 DO SINDICATO DOS FAMACEITICOS DO ESTADO DA PARAIBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236229/09/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8.956-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236429/09/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA-6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236829/09/2017868.3600000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.240-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238029/09/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242429/09/20175561.9529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S DA RECEITA 5525 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PREM) -MP 778/2017).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233702/10/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA -85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233802/10/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRSPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000233902/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86719-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234002/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA -1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000232302/10/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000232502/10/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000232602/10/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226602/10/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226702/10/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227802/10/2017523.6409188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1416.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227902/10/2017125.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES,CAMINHÕES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227002/10/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227502/10/20171290.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.37.1/2017/CPL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227702/10/20172300.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000232402/10/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIAT DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232702/10/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232802/10/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 PARCIAL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NO DIA 05/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232902/10/201714.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233002/10/2017182.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233102/10/201721.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226802/10/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227102/10/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227202/10/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227302/10/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227402/10/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017,DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052017000227602/10/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226902/10/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000232202/10/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240502/10/2017100.0000003801178439NELSON JUNIOR MARQUES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA LOCOMOÇÃO DE PUXINANÃ- PB PARA CIDADE DE VERA CRUZ- BA,PARA REMOÇÃO DE DOENTE MENTAL,MORADOR DE PUXINANÃ ,PARA JUNTO A FAMILIA E PROCEDIMENTO MÉDICOS,PAGO COM RECURSO DO CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240602/10/2017100.0013115969000150CAIOBA DERIVADOS DE PETRO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO DE PUXINANÃ- PB PARA CIDADE DE VERA CRUZ- BA,PARA REMOÇÃO DE DOENTE MENTAL,MORADOR DE PUXINANÃ ,PARA JUNTO A FAMILIA E PROCEDIMENTO MÉDICOS,PAGO COM RECURSO DO CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240702/10/2017138.0313115969000150CAIOBA DERIVADOS DE PETRO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO DE PUXINANÃ- PB PARA CIDADE DE VERA CRUZ- BA,INDA E VOLTA PARA REMOÇÃO DE DOENTE MENTAL,MORADOR DE PUXINANÃ ,PARA JUNTO A FAMILIA E PROCEDIMENTO MÉDICOS,PAGO COM RECURSO DO CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240802/10/2017174.0414671397000158P COROA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E L LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOÇÃO DE PUXINANÃ- PB PARA CIDADE DE VERA CRUZ- BA,INDA E VOLTA PARA REMOÇÃO DE DOENTE MENTAL,MORADOR DE PUXINANÃ ,PARA JUNTO A FAMILIA E PROCEDIMENTO MÉDICOS,PAGO COM RECURSO DO CAIXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226502/10/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000234103/10/201737940.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017, DO DIA 07/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000234203/10/20175002.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000234303/10/20171818.7702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235003/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232103/10/2017152.1000006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243403/10/201776.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235603/10/201712.5534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTCORRESPONDENTE A UMA CORRESPONDECIA ENVIADA.CONFORME COPIA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000292017000233203/10/20173054.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 7411. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000292017000233303/10/20173153.7802044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 7421. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000292017000233403/10/20171175.4302044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233503/10/2017200.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSCORRESPONDENTE A LAVAGEM R PASSAR FARDAMENTO DA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO (POR DUAS VEZES)PELA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233603/10/20171221.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGÕES DAS ESCOLAS MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO E ESCOLAS JOÃO VICENTE DE ARAUJO E ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000232003/10/2017153.2400006934185404PATRICIA SANTOS DANTASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 2.554 XEROX NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,06 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234903/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA-6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235103/10/201711.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235203/10/20172.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235704/10/201798.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA E ESCRITORIO DE PROJETOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235804/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000234604/10/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000234804/10/201712168.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000234404/10/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000234504/10/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235305/10/2017113.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCAÇÃO" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235405/10/201716.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AEE, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235905/10/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 6990-6 ,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000236005/10/201756.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA-85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235505/10/20171500.0000003344717456Lucinalva de Souza SantosCORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO A TREINAMENTO CONTABIL A SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS FUNCIONAMENTOS NO PERIODO DE 05/09/2017 A 04/10/2017 PARA ADQUAÇÃO DOS NOVOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE NORMATIZADAS PELO TCE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236706/10/20171930.5000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 297 KG DE FRANGO ABATIDO, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000236906/10/20172220.0000003795317479ALIETE TAVARES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 185 KG DE CARNE MOÍDA, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236506/10/201715.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000244006/10/20175200.8009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBACORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME CONVENIO,PARA ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAUDE E ESCOLA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237309/10/201760.0000039566455453JOSELITO AVELINO GUIMARAESCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237609/10/2017122.0000003801178439NELSON JUNIOR MARQUES SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - RECIFE-PE, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237709/10/2017900.0010702057000196SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237009/10/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASILE PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 05/OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237109/10/201760.0000067437893487JOZÉLIA MARIA DA SILVA FIGUEIREDOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA,NO DIA 05/OUTUBRO D CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237209/10/201760.0000004531890400BERENICE DA SILVA JUSTINOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO DIA 05/OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237409/10/201760.0000018147950497ARMANDO ALVES SALUSTIANOCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO CUSTO QUE PARTICIPOU DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA -PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE PUXINANA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237509/10/201760.0000002649256451CRISTIANE FARIAS ALVESCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANÃ-A JOÃO PESSOA -PB,A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017000240909/10/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000236609/10/2017120.3933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000237809/10/20172300.0026773894000146SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPPCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240109/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243809/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 1030-8,NESTADATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240210/10/2017797.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241210/10/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241510/10/201786.0000013204823415VIRGILIO ALMEIDA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ -PATOS-PB, QUE FOI A SERVIÇO DE BUSCAR OS CARROS NOVOS COMPRADO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238510/10/201718517.7029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000238310/10/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239310/10/20175143.8903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241010/10/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238410/10/20175580.4229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AATENDER A DESPESA COM O DÉBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DÉBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238610/10/20173675.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEWSCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238710/10/20174.2002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239510/10/20173576.5003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DENº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000239610/10/20176791.7703882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017..0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239710/10/20179720.4303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM OPREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239810/10/20179748.6603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNAT.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239410/10/20174005.7603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239110/10/20172330.5203882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239210/10/201713397.1003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240010/10/20174000.0000050097326453GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MAQUINA DEBULHADORA,BOMBA DO CARRO PIPA,REMENDO DA CAÇAMBA,SODA NO TRATOR ,CONSERTO DO PE DA DEBULHADORA,CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO COLETOR DE LIXO E CONSERTO DE UMA ROÇADEIRA DA ESCOLA AGRICULA,Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ ENTRE JUNHO A OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240310/10/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 43/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248210/10/201721576.4429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000238810/10/20176467.1303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000238910/10/20172956.9403882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239910/10/2017845.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239010/10/2017196.5014376217000105JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA MECORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO CONTROLE DOS PARTICIPANTES DA FESTA DA MANDIOCA NO DIA 15/SETEMBRO DO ANO CORRENTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240411/10/2017325.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA,PARA 7°FESTA DE MANDIOCA 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241111/10/20171288.0010588060000120EMPREENDIENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA MECORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA BRASAS DO FORRÓ,NO EVENTO 7° FESTA DA MANDIOCA 2017,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241311/10/201712900.0023276327000196EVANDILSON MELO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE 830 CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 0003,CAMISETAS ESSAS DESTINADAS A 7°FESTA DA MANDIOCA A SER REALIZADA DE 13 A 15 DO ANO 2017 NESTE MUNICIPIO. COMBINADO A PAGAR 1° DE 5.000,00 E RESTANTE A COMBINAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102017000242211/10/201740000.0003657268000199BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA.CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRO NA FESTA DA MANDIOCA NA CIDADE PUXINANÃ EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 14 DE OUTUBRO 2017. CONTRATO DE Nº 4.10.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000241611/10/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241411/10/201778.5802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241711/10/201756.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242513/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242613/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6, NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000132017000242313/10/201720000.0007551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - MECORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO KARKARA O PIPOCO DO TROVÃO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017 NO FESTIVAL DA FESTA DA MANDIOCA NA CIDADE PUXINANÃ EM PRAÇA PUBLICA,CONTRATO DE Nº4.13.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243113/10/2017700.0012130826000154ADELADIO GUIMARAES DE LIMACORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS SELA DE COURO,PARA O SORTEIO COM OS PARTCIPANTES DA CAVALGADA DA FESTA DA MANDIOCA REALIZADA NO DIA 15 OUTUBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243616/10/201715000.0008787753000109JOSE EDSON CORREIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SHOW DA BANDA ALBINHA E NAYANA (AS MORENAS) NA FESTA DA MANDIOCA REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000245616/10/201716220.0017500393000103ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE PALCO, 03 DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, 03 DIÁRIAS DE GERADOR DE 180KVA E 02 DIÁRIAS DE 20 BANHEIROS QUMICOS PARA OS FESTEJOS DA FESTA DA MANDIOCA NOS DIAS 13,14 E 15/10/2017. CONFORME PREGÃO 033/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242116/10/20178.1502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248017/10/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243917/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246417/10/2017101.5508826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246617/10/20172266.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242817/10/20172000.0000044174675449CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE DECORAÇÃO E APOIO DE TODO O EVENTO DO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA DE 13 À 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242917/10/20172000.0000011478619430ALESSANDRA BARROS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA COMPREENDENDO TODO O CERIMONIAL DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243017/10/20172000.0000073872679449JOSENIEL DA COSTA SILVACORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA EQUIPE DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO DO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA DE 13 À 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242717/10/2017780.0010296547000130CLEITON FERNANDES FERREIRA-MECORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246518/10/201714576.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244918/10/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245018/10/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA , REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243718/10/2017150.0000006998782411Lourinaldo dos Santos (Banda Pegada Apaixonada)VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244318/10/2017352.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL COM TRANSPORTE COLETIVO PARA TRÊS FILHAS QUE PARTICIPAM DAS MODALIDADES GINÁSTICA ARTÍSTICA E GINÁSTICA RÍTMICA DE SEGUNDA À QUINTA-FEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244418/10/2017300.0000001864029455JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244518/10/2017200.0000006072892442ANA LUCIA DA PAZ SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000244618/10/201736.8409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244718/10/201714.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244818/10/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245718/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246218/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248118/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030.8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243518/10/201774.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246718/10/20178519.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244218/10/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE DÉBITO 317/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000245318/10/201715710.4325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000245519/10/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR) ATENDENDO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.21.1/2017 CPL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246019/10/20173200.0000009938049427WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PERTENCENTES A ESCOLA TÉCNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP NOS DIAS 14 E 17 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000246319/10/201711085.0007443677000143RH CENTER LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RELOGIO INFO HENRV PRIMME DE PONTOS ELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247319/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247419/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247519/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245119/10/2017475.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OFD-4258 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245219/10/2017400.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MOQ 1508 QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000246919/10/20171000.7202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000292017000247019/10/20171188.6102044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247619/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000112017000251019/10/201716000.0021668859000143J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO,EM APRESENTSAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017,ALUSIVO AO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245419/10/2017495.0000003329719451RICARDO DE MELO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALCO E CAMARIM COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE LIMPEZA DA CAVALGADA DO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NOS DIAS 13 , 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245819/10/20171050.0000011478619430ALESSANDRA BARROS NASCIMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE CULTURA EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245919/10/2017500.0070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A DECORAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA EM 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246119/10/2017590.0000044174675449CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO DE TODO O EVENTO DO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247119/10/20171117.7010588060000120EMPREENDIENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO, QUE SE APRESENTOU NO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247220/10/20177500.0022608457000116TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COBERTURA FOTOJORNALÍSTICA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO COM IMAGENS DE DRONNER DO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA E CAVALGADA REALIZADOS NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248820/10/2017180.0000005988991467SAMARA ANDRADRE DA COSTACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA FUNCIONÁRIA, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE CICLO, REALIZADO NA 3ª REGIÃO DE ENSINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000246820/10/20172116.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247720/10/20171129.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248720/10/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247920/10/20170.4702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250323/10/20171500.0000005485131476CLAUDIO JOSÉ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250423/10/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÉBITO,REFERENTE A PARCELA 316/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247823/10/2017117.0702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000248423/10/2017719.8502044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 6.29.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000248323/10/2017548.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMINHÃO PIPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249824/10/20172221.2010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSSON 290X. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249924/10/20173154.3610853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MTONIVELADOR CATERPILLAR 120K. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250024/10/2017843.3510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250124/10/20173957.2010853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248524/10/20171300.0000045063761453MARTA LUCIA DO NASCIMENTO DANTASREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA CRISLEIDE ANDRADE DO NASCIMENTO QUE NECESSITOU DE AFASTAR-SE NO PERIODO DE 03 A 23 DE SETEMBRO DO ANO DE 2017 PARA ACOMPANHAR A MÃE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248624/10/2017700.0000085353639472SUEUDES PORTO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO,NAS APRESENTAÇÕES DO DIA 23 DE SETEMBRO EM CAMPINA GRANDE ,13 DE OUTROBRO E 14 DE OUTUBRO EM MONTADAS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248924/10/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 27 DE OUTUBRO, JUNTO AO PRN EM JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250224/10/20175000.0000002256462420ILDIVAN JOSE ALVES DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249024/10/2017318.9009188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249124/10/2017318.9009188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-5620.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249224/10/2017648.3709188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9740.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249324/10/2017318.9009188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-5620.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249424/10/2017318.9009188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8869.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249524/10/2017318.9009188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249624/10/2017475.0809188376000146DETRAN/PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250624/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86719-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000250924/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250524/10/20171000.0009320250000264RADIO E TV CORREIO EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TRABALHO DE ATIVIDADE PUBLICITÁRIA (INSERÇÕES COMERCIAIS) NO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA 2017, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000254124/10/20176500.0020789763000170MARCIA SUSANA RAPOSO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO BACKSTAGE PARA CAVALGADA DA FESTA DA MANDIOCA 2017. REALIZADA DIA 15/10/2017, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249724/10/20172695.6310853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000250725/10/2017978.1202044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR OFB-8869.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000250825/10/20173239.6602044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OGD-8997.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251226/10/20171120.0000096400277404FABIANO SERGIO SOUZA MENDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPIUNAGEM DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ GOMES DE MELO E DA RETIRADA DO ENTULHO E CONSERTO DE PORTAS E DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VICENTE DE ARAÚJO, POR CAUSA DO ARROMBAMENTO DA ESCOLA POR MELIANTES.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251326/10/20171680.0000004587924466JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E PROMOÇÕES DE BRINCADEIRAS E ANIMAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS PRESIDENTE COSTA E SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO, ESCOLA JOSÉ INÁCIO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. NOS DIAS 06,09,10,11 E 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251426/10/20171150.0000000817452494FRANCINALDO PINTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGÕES DAS ESCOLAS: ALVARO GAUDÊNCIO FILHO, CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ GOMES DE MELO E A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000262017000251126/10/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254026/10/201798.0000019096348400TARCISIO DA SILVA ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JUAZEIRINHO, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL OCORRIDO NO DIA 19/10/2017, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253827/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86719-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000254427/10/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.08.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251527/10/2017270.0000097839272487CONSUELO DA SILVA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOÃO COUTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ EM OUTUBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252527/10/2017684.3902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESSA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251627/10/2017800.0019623739000188FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ANTENDER A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAS PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA DATA, CORRESPONDENTE NOTA FISCAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251727/10/20173800.0000071450220444MARIA DO SOCORRO S NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DE EVENTOS NO DIA 27/10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251827/10/2017420.0000005027114427ALANE MEIRA DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS ANIMADORES DO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DE EVENTOS NO DIA 27/10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000251927/10/2017320.0000010596255470KAROLINE CARVALHO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ANIMADORES DO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DE EVENTOS NO DIA 27/10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253727/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457-1,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253927/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NETA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255927/10/2017836.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255230/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457-1,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252130/10/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252330/10/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252430/10/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252630/10/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000253030/10/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052017000253230/10/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252930/10/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252730/10/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253130/10/20171290.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.37.1/2017/CPL. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253330/10/20173706.8802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000253430/10/20172300.0026773894000146SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPPCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.38.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254830/10/20170.3802494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256030/10/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MêS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252030/10/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252830/10/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CONTRATO 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000253530/10/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR) ATENDENDO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.21.1/2017 CPL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255130/10/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000255030/10/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254630/10/20178100.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254730/10/20178100.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASCORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU URBANA) E ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, CONFORME DISPENSA 003/2017 E CONTRATO 5.3.1/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252230/10/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. DO CONTRATO 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253630/10/20171080.0000058425306434JOSE CARLOS LUNA BARRETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 10/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254230/10/20171560.0000003417058457JUCIER VIEIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TANQUE PRETO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254330/10/2017715.0000005467803425ALDENIR MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DO TANQUE PRETO E DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254530/10/20171569.0000013057153496PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO EM OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000256231/10/20172550.2025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000257631/10/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259631/10/20179808.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259831/10/201730713.2309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260131/10/201744888.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262031/10/20171140.0000004462507401JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AÇUDINHO, ANTAS E PIANCA, E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260331/10/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261231/10/20174051.5609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261331/10/201710595.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255331/10/201710000.0026551493000141FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DA 7ª CAVALGADA POEIRÃO, NESTE MUNIC[ÍPIO, NO DIA 15/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255531/10/20171500.0000006306995420JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA KARAS DO FORRÓ, NO DIA 15/10/2017, NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255731/10/2017550.0000007583465494GLEISSY MONTEIRO COSTAVALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS BARRACAS COMERCIAIS DA FESTA DA MANDIOCA DE PUXINANÃ DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259331/10/201711435.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259531/10/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259431/10/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255431/10/2017300.0000008943098464FELIPE GURGEL COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000258231/10/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000258731/10/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000258831/10/201716184.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260831/10/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256331/10/201756.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256431/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256531/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256831/10/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 ,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259131/10/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259231/10/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271231/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86.719-5000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000256931/10/20172101.3025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258031/10/20175561.9502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254931/10/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000258931/10/20178620.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259031/10/201713159.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255631/10/2017300.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TRÊS FILHAS QUE PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E GINÁSTICA RÍTMICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255831/10/20174993.9020381795000132FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO MATERIL DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000256131/10/20173799.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 6.5.1/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000256731/10/201711444.9025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000257131/10/20174980.0025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257231/10/2017180.0000070620867469THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257531/10/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 PARCIAL DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257731/10/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000258131/10/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIAT DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261031/10/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261131/10/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261431/10/20175985.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261531/10/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261631/10/20179733.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261731/10/201717210.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261831/10/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261931/10/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000256631/10/20176202.0325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.5.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257031/10/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257331/10/20172124.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000257431/10/2017880.0000002879576750KÁTIA ANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LANCHE PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000257831/10/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000257931/10/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000258331/10/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259731/10/201710480.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259931/10/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260031/10/2017336173.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260231/10/201730645.7409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260431/10/201766003.9709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260531/10/201726818.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260631/10/201728285.0809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260731/10/201727561.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260931/10/20176559.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO- EJA- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262101/11/2017250.0000021913315487ANTONIO BATISTA ARAUJO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262201/11/2017290.0000008525148407DALCIRA COSTA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262301/11/2017150.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262401/11/2017170.0000006441436493DAMIANA VITAL DE O. BEZERRA E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262501/11/2017240.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIREVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262601/11/2017200.0000002714687423SEVERINA MARINHEIRO ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 411/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262701/11/2017100.0000002413696490EDNALVA DE OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262901/11/2017170.0000097720879449JOSENILDO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263001/11/2017150.0000005990869479BERNADETH FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263101/11/2017150.0000011355966469GERSIANY FELICIANO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263201/11/2017300.0000010004296877RIVALDO SOARES LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263301/11/201775.0000011761633457BERNADETE LOPES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258401/11/2017218.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258501/11/201727.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263401/11/20171965.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000258601/11/20172300.0026773894000146SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPPCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.38.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264001/11/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264101/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264201/11/20178.5500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264301/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262801/11/2017100.0008846230000188ATECELVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À UMA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000263803/11/201738460.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017, DO DIA 07/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000263903/11/20175344.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000264403/11/20175.7000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000263603/11/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000264803/11/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000263703/11/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000263503/11/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000265006/11/20171256.0810853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000265106/11/20171338.1710853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000265206/11/20171216.1110853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-30980000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264506/11/2017672.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIARIAS) PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264606/11/2017519.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000264706/11/201717.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265306/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264906/11/2017206.0510853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 250X. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265507/11/20171953.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOCORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265407/11/2017500.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265607/11/2017555.0000095286209491MARIA DO CARMO V. DA ROCHA MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA A ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265707/11/2017127.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265807/11/201716.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265907/11/2017103.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES,CAMINHÕES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266008/11/2017120.0000099669668468ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266208/11/2017120.0000006115340454DANIELLE GOMES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266308/11/20171800.0000003795317479ALIETE TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266408/11/20172210.0000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADECORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340 KG DE FRANGO ABATIDO, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269408/11/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO- EJA- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266708/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266108/11/201768.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000266908/11/201710000.4605548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267109/11/20171000.0000010239965450BERNARD DE MORAIS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268709/11/201712076.0103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266509/11/20171490.0000013057153496PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 27/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000266609/11/20171681.8402044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OGG-0875.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268509/11/201713253.4803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267209/11/2017226.0800006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267509/11/2017114.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267609/11/201784.8933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269209/11/201775.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA OS POLICIAIS MILITARES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000268909/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000267809/11/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268609/11/20172273.6003882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000266809/11/20171757.6702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NPX-7411.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267009/11/20171680.0000003544315440JOELSON VIANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PINTURA DE MÓVEIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267309/11/20171268.1000006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267409/11/20171056.5000002474488421MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRAREFERENTE A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARCIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268209/11/201720214.9803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268309/11/20177180.1103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNAT.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268409/11/20174761.8603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000268809/11/20179045.5903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269310/11/2017300.0000005138731475ROSALIA GOMES BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269510/11/2017230.0000007950356405MARIA CRISTINA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA COM ESPECIALISTA-HEMATOLOGISTA,FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONOMICA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269110/11/2017310.0000012117319440ROMILDO LIMA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO , QUE FORAM DANIFICADOS POR VÂNDALOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270810/11/2017304.0023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.47.1/2017/CPL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297610/11/201780053.9629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297710/11/201721645.6829979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297810/11/201718374.9229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270010/11/201765.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270310/11/201718517.7029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270110/11/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270210/11/201713350.2029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268010/11/20175607.2902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268110/11/20170.4302494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297910/11/201757244.0029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000269010/11/20175999.5505548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. COM CULTURA/FESTIV.E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269810/11/2017934.2023544213000180LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LANCHES DO CAMARIM DAS BANDAS E CONVIDADOS DA ABERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA EM OUTUBRO DE 2017,PELA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO DE N°PP6.47.1/2017/CPL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269613/11/2017495.0000002663797456PEDRO GONÇALVESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível000062017000270913/11/201769734.0040998759000120ABC CULTURAL EDITORA LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MATERIAL EDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000269713/11/201712998.6525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000269913/11/20174620.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PLACA OGG9740 DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000271313/11/20177728.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270414/11/201760.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8819, QUE SUPRE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270514/11/2017120.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA NPX-7421, QUE SUPRE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270614/11/2017210.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8889, QUE SUPRE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000270714/11/2017165.0005341699000177CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPX 7411, QUE SUPRE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000271414/11/20171998.3025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000271514/11/20172499.8025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 6.5.1/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272214/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271114/11/2017777.1000042402077468MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA SRª MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECISÃO EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURANÇA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272014/11/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271014/11/2017363.2203659166002903IBAMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÚMERO 1856622 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 4990553/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272116/11/20171050.0000003329719451RICARDO DE MELO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/10/2017 A 14/11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272516/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NEST DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272616/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NEST DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272716/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NEST DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000272916/11/2017500.6009260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR ARRANJOS NATALINOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO APRESENTAR CANTATA NATALINA ENVOLVENDO ALUNOS E FAMILIARES NO TÉRMINO DO ANO LETIVO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271816/11/20171200.0000002322996416ELIZETE OLIVEIRA DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE FELISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM OS ALUNOS DO 1º ANO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272316/11/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272416/11/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271616/11/2017200.0000000073568465MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271716/11/2017150.0000010595652425MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271916/11/2017300.0000004286013405JOSENILDA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TRÊS FILHAS QUE PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA E GINÁSTICA RÍTMICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272817/11/201732.0000006130200498ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA, REGULADOR E ABRAÇADEIRA DE BOTIJÃO DE GÁS.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273417/11/2017540.0000004167547406MARIA DA GUIA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORME A LEI N-411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273917/11/20172305.2502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PASEP (DARF), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000274120/11/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273020/11/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273120/11/20171077.3502494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273520/11/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 24 DE NOVEMBRO, JUNTO AO PRN EM JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273220/11/2017692.0000082697140468JOSE LEANDRO GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 À 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO CAPACITA SUAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273320/11/2017896.0000008170259444LEYANE LEANDRO MARQUES COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 (TRÊS DIARIAS) PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 À 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO CAPACITA SUAS-PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273620/11/20171845.0000008121482402RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUECORRESPONDENTE À COMPRA DE 205KG DE POLPA DE FRUTAS , PARA SERVIR DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000072017000273720/11/201710500.3223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274020/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA CONTA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274221/11/201780028.4229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274321/11/201721469.0829979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275021/11/20171442.9829979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275121/11/201718186.3229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274421/11/2017300.0000005636339488MANOEL MESSIAS DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274521/11/2017250.0000039656217420OTACIANO FRANCISCO DA CRUZVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274621/11/2017200.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274721/11/2017150.0000025232494805JOANA D´ARC FREIRE E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274821/11/2017250.0000007515865440LUCILEIA MARIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274921/11/2017400.0000010836835433ELIANE SILVA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273821/11/20172428.0102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PASEP (DARF), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275221/11/201761637.4129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000276121/11/20172250.0018450240000153DANYELY MARCYA DILVA MARINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275322/11/20171500.0027827115000100CLAUDIO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DP 5.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275522/11/201714542.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275622/11/20172237.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275822/11/20173300.0023276327000196EVANDILSON MELO DE OLIVEIRACORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE 220 CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275422/11/2017106.8508826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275722/11/20172580.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275922/11/201786.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRACORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARCIAL DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276022/11/2017500.0000017836197832MARINALVA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE MONTAGEM DA ESTRUTURA GERAL DO FESTIVAL DA MANDIOCA 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000276223/11/20172980.0009526765000134LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO ( COLEÇÃO VIDEOTECA) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276323/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276623/11/20171320.0000008563869442PHILIPE GOMES PORTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM NOVEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276724/11/20171650.0000009938049427WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRANDES DE FERRO PARA ISOLAMENTO DAS RUAS RÔMULO CAMPOS E JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, NOS DIAS 20 A 23 DE NOVEMBRO NOS JOGOS ESCOLARES .0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276824/11/2017200.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BRASÃO DO MUNICÍPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA NO SÍTIO ESPINHEIRO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000276424/11/20171517.5702044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NPX-7421.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000276524/11/20171980.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OGD-8997.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277324/11/2017125.9102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277227/11/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÉBITO,REFERENTE A PARCELA 319/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277027/11/2017820.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279127/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279227/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277127/11/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE DÉBITO 320/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277427/11/20171320.0000052602990434JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO COUTINHO NO SÍTIO ANTAS DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277527/11/2017150.0000044174675449CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPPRTE O MIRANDÃO, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS E DA GINCANA, COM OS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA JOAQUIM LIMEIRA DEQUEIROZ - ETAP, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279327/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277627/11/201717913.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276927/11/2017500.0000003100534476ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENYO DE TORNEIOS DE FUTEBOL E EVENTOS DE ESPORTE NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277828/11/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CONTRATO 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278528/11/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278628/11/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DO CONTRATO 00013/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000278728/11/20174900.0027143869000141LUCIANO BARROS PEREIRACORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ESCOLAR) ATENDENDO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ESTANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.21.1/2017 CPL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278328/11/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277728/11/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000277928/11/2017650.0000031926665449JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO, Nº 01, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00011/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278028/11/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278128/11/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278428/11/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000052017000278928/11/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000279428/11/20172800.0010715095000183ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBAVALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO DE Nº PP.6.08.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279728/11/201747.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000278228/11/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278828/11/20171290.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.37.1/2017/CPL. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000279028/11/20172300.0026773894000146SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPPCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.38.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000052017000279528/11/20171500.0027827115000100CLAUDIO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DP 5.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000402017000280129/11/201711085.0007443677000143RH CENTER LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DO PONTO ELETRONICO PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N°002004.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279829/11/20172000.0000005821883423ALYSSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANILTIMETRICO DOS BAIRROS BELA VISTA,RUAS DJALMA ALBERTO DANTAS,MIGUEL PAULO DE SOUSA,ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO,JAIME ALBERTAN,EM GENIPAPO NA RUA PROGETADA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000279929/11/201736.8409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000280029/11/201714.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA,AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280229/11/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE TRABALHO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280329/11/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000279629/11/2017185.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO ONIBUS ESCOLAR VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282430/11/20179378.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282530/11/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282630/11/2017335688.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282730/11/201730915.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282830/11/201765863.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282930/11/201726818.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283030/11/201728151.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283130/11/201727561.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283230/11/20175622.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO- EJA- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289930/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283330/11/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283430/11/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283530/11/20175985.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283630/11/20177811.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283730/11/20179733.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000283830/11/201717210.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283930/11/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000284030/11/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284130/11/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282030/11/201713684.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282130/11/20174321.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282230/11/201710936.5209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000280630/11/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280830/11/201716184.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000280930/11/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000282330/11/20178811.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000262017000280730/11/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281230/11/20177998.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281330/11/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000284430/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000289830/11/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.982-5,NESTA DATA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290030/11/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 11.480-4,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280430/11/20172775.2200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280530/11/20171.5000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281030/11/201713159.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281130/11/20178760.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281730/11/20179808.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281830/11/201729698.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281930/11/201745125.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281530/11/201711810.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281430/11/201711435.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000281630/11/20178999.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000284601/12/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284301/12/2017220.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284501/12/201714400.0002619307000109JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE Nº 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284704/12/201758.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000285304/12/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIAT DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000284904/12/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000285104/12/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO BAÚ DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO 681/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000285404/12/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287004/12/20178.5500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287104/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000285004/12/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022017000284804/12/20175009.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDACORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000285204/12/20172800.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000285604/12/201738680.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017, DO DIA 07/04/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285805/12/20171300.0000005327871452JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVAREFERENTE A CONSTRUÇÃO DO NOME "EU AMO PUXINANÃ" LOCALIZADO NO LAGEDO DO TANQUE PRETO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286105/12/20171320.0000013057153496PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDOVSLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285705/12/2017452.0000004704454401MARCIO JOSE BORBUREMAREFERENTE A CONFECÇÃO DOS TAMPOS DE BARRACA NO EVENTO 7º FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285905/12/2017495.0000005467803425ALDENIR MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO DO NOME "EU AMO PUXINANÃ" LOCALIZADO NO LAJEDO DO TANQUE PRETO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTITASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288405/12/2017900.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287305/12/201756.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285505/12/201757.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286005/12/2017280.0000046805966434JOZIVAN RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁRBITRO NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 20 À 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287205/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286205/12/2017400.0000007908807410FABRICIO SANTOS DIAS E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286305/12/2017400.0000003238185446JOSICLEIDE GARCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286405/12/2017250.0000070065384407ANDERSON BEZERRA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286505/12/2017200.0000003863430476JOSE MARCIO HENRIQUES ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286605/12/2017500.0000005253109404IRENE DA SILVA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286705/12/2017500.0000005312190462ANA CLAUDIA DE SOUZA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286805/12/2017170.0000006130188420MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287606/12/20171770.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS de 13kg. DESTINADOS À DOAÇÃO DE GÁS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287706/12/20171829.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE GÁS de 13kg. DESTINADOS À DOAÇÃO DE GÁS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284206/12/201717.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000289606/12/20179450.0006125670000110P-SOFT INFORMATICACORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CABELEIREIRO E CORTE E COSTURA,MINISTRADO NO PERIODO DE 23/10/2017 À 06/12/2017,DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONTRATO N° 6.39.1/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000287406/12/20172987.9002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAROFB- 8869.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287806/12/20171160.0000000817452494FRANCINALDO PINTO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO RETELHAMENTO E CONSERTO DE SISTERNAS NAS SEGUINTES ESCOLAS: CÍCERO GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ GOMES DE MELO E A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO E ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288106/12/2017124.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA COSTA E SILVA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288206/12/201717.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000288306/12/20171947.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS VAZIOS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289206/12/20171056.5000002474488421MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRAREFERENTE A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SERVIR ALMOÇO AOS ALUNOS QUE PARCIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287906/12/2017631.9800006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288006/12/2017197.4600006934185404PATRICIA SANTOS DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289506/12/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MêS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288806/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288906/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287506/12/201759.0003092570000813REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000290907/12/20178646.4103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291507/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000291107/12/20173711.4803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290107/12/20175548.8702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000288507/12/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILCONST. REF. E AMPLACAO DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000289707/12/201717859.9904111887000146JMS CONSTRUCOES LTDA -EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 0.1.1/2017, CONFORME 1º MEDIÇÕES EM ANEXO.0001201715Transferência de Recursos do FNDEObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000288607/12/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000290307/12/201720809.8903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000290507/12/20174617.3603882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PNAT. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000290807/12/20174553.9303882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000290707/12/20174078.5903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291307/12/201796.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 2 (DOIS) REFLETORES LED PARA O SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, BUSCANDO MELHORAR A QUALIDADE DAS FOTOS TIRADAS NO LOCAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000288707/12/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289007/12/2017100.0000003218263450MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289107/12/2017350.0000011347255400ISABELA DOS SANTOS CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289307/12/2017113.0002403471000176NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES MECORRESPONDENTE A COMPRA DE FITAS DE CETIM E ELASTICOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARA O ALTO DE NATAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289407/12/2017259.0070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARA O ALTO DE NATAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000291007/12/201715152.5503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290408/12/20175022.5102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290608/12/20170.3402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA CONTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000291408/12/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291808/12/201775.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7;NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291208/12/201718517.7029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292411/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000292711/12/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292311/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457-1,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291611/12/201760.0000005988991467SAMARA ANDRADRE DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO CICLO, REALIZADO NA 3ª REGIÃO DE ENSINO, NA CIDADE DE CAMPINA - GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291711/12/201760.0000099669668468ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292511/12/20171326.0000001917534400CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE à COMPRA DE 204KG DE FRANGO ABATIDO, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291911/12/20174918.4403862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292011/12/2017320.0000003490275446MARCIO SANTANA FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000292111/12/20176244.5003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DO FIAT UNO WAY 2 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000292211/12/20179049.5203862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO RENAUT MASTER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000292611/12/20175084.4703862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DO NISSAN LIVINA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000293512/12/20171677.5000003544315440JOELSON VIANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE COM A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE 4 PORTAS E DO TELHADO DA ESCOLA GREGÓRIO ALBERTO DANTAS E REPOSIÇÃO DAS FECHADURAS , FERROLHOS E DOBRADIÇAS DAS 3 PORTAS QUE FORAM QUEBRADAS POR VâNDALOS NAS ESCOLAS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293612/12/2017770.0000002826794485ELISANGELA PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA - ETAP, ONDE FOI LOCADO DATA SHOW PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293712/12/2017275.0000005116628400FABRÍCIA FREIRE COSTA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA PRESENTEAR OS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293812/12/2017250.0000006248242410MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA SUBSTITUTA NO PERÍODO DE 31/10/2017 A 01/11/2017 , TENDO EM VISTA A MERENDEIRA DA ESCOLA SE ENCONTRAR DE ATESTADO MÉDICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000293012/12/201737.6509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293112/12/201760.0000006506073411CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVACORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293412/12/201760.0000099173352420HELIO COSTA INOCENCIOCORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000294112/12/2017799.6510505629000147PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA O MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293212/12/2017300.0000000974371408GILBERTO FELIX DA SILVACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293312/12/2017945.0000013434496424FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVACORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ÁGUA DO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000292812/12/201781.9733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000292912/12/201781.9733000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294312/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294412/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295813/12/20177748.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295913/12/20174452.0809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295413/12/201714293.8909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296513/12/20178702.4809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294213/12/201786.0000042401950478GENILDO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017000294613/12/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017000294713/12/20172200.0024803189000119DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRECORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/201, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295513/12/201710170.4509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295613/12/20178620.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296613/12/201712210.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296913/12/20178995.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294913/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293913/12/2017150.0000001300239492ANA MARIA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294013/12/2017300.0000078989132487JOSÉ ILTON DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000295713/12/201717550.5409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296013/12/20177108.2509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296213/12/2017858.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296413/12/20174684.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296713/12/201721772.1109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296813/12/201725918.7909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297013/12/201768135.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297113/12/20179290.9609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297313/12/2017322861.7309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000294513/12/201716512.6021240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.6.1/2017. NOTA FISCAL EMITIDA COM O NOME FANTASIA: CIMENTEX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297213/12/201742870.4109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297413/12/20178585.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296313/12/20179612.8809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296113/12/20179982.7009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297513/12/20177999.3909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE IND. E COM. E TURISMO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298114/12/20171040.0000009887115401FELIPE DA SILVA DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000298214/12/20174699.9005548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000298314/12/20176964.2605548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000202017000298414/12/201710980.5405548229000189SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6 20.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTITASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298714/12/2017400.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 16 CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000294814/12/20171998.3025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295014/12/201760.0000006115340454DANIELLE GOMES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000295114/12/20171200.0000070166041440AIURY BRITO COSTACORRESPONDENTE ÀS AULAS DE BALLET MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298614/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295214/12/2017850.0000038046172472JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA O INÍCIO DA COLONIA DE FÉRIAS E CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS PELO SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295314/12/2017300.0000003685806440IRAILDO DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298514/12/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299015/12/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298915/12/2017805.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301315/12/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301415/12/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299215/12/2017918.6110853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000299115/12/20171788.6910853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD-2105. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298015/12/2017600.0000010152278486BRENNO TAVARES ALVESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CARRO DA PREFEITURA , GOL VERMELHO, PLACA QFY-6679 E OS DOIS FIAT UNO PRETO E VERMELHO DE PLACA OFD8506 EM NOVEMBRO DE 2017 PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299418/12/2017150.0000006998782411Lourinaldo dos Santos (Banda Pegada Apaixonada)VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,FAMILIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL ECONÔMICA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000052017000299518/12/20171500.0027827115000100CLAUDIO JOSE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À 3ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO DP 5.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298818/12/2017720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299319/12/20171651.2102494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PASEP (DARF), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO:30/11/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299719/12/20174300.0010956929000142DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDACORRESPONDENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 402 QUESTIONÁRIOS NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042017000299619/12/20174500.0011663900000135JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTINADA AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301219/12/2017875.0010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAVALOR QUE ORA EMEPNHA A REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300019/12/2017173.0000070075277441ISAMARA CLEMENTINO DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA DIÁRIA INTEGRAL) PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PUXINANÃ - JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299819/12/2017300.0008846230000188ATECELVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À UMA ANÁLISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000301719/12/20176740.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072017000301819/12/20171191.2123821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 671/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302119/12/20172641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE DÉBITO 323/360.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302419/12/20172303.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302519/12/2017173.0408826596000195CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300120/12/2017200.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BRASÃO DO MUNICÍPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO GALDINO PEREIRA NO SÍTIO ESPINHEIRO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300220/12/20174160.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOVALOR QUE ORA EMPENHA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DO VEICULO IVECO ÔNIBUS ESCOLAR NDE PLACA -OFB-8819.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300420/12/2017200.0000007515865440LUCILEIA MARIANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300620/12/2017119.9010505629000147PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCLUSÃO DOS ADORNOS NATALINOS,PRODUZIDOS PELO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000300720/12/2017107.9500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAVALOR QUE ORA EMPENHA A COMPRA DE EVA COM GLITTER DOS ADORNOS NATALINOS DO BAILE DO MENINO DEUS DO ALTO DE NATAL TRABALHADO COM, O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PLO DE JENIPAPO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000300820/12/201710450.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHA A EXECUÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ELETRICISTA PREDIAL, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULA,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO N°6.39.1/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000300920/12/20177850.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHA A EXECUÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CORTE E COSTURA, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULA,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO N°6.39.1/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000301020/12/20179550.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHA A EXECUÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULA,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO N°6.39.1/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000301120/12/201712900.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAVALOR QUE ORA EMPENHA A EXECUÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM OPERADOR EM TELEMARKETING, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULA,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO N°6.39.1/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299920/12/2017570.0000004167547406MARIA DA GUIA DOS SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM CONFORME A LEI N-411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305520/12/2017370.0000008943098464FELIPE GURGEL COUTINHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACONCESSÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-PB A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302920/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303020/12/201784.6000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305420/12/2017223.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSCORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANÃ-RECIFE-PE, A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000316020/12/2017790.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302620/12/20173427.7602494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301520/12/2017550.0024627421000105MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302820/12/20170.2902494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300320/12/20173520.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOVALOR QUE ORA EMPENHA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA NO CAMINHÃO PLACA:OGD-8997.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000300520/12/201715727.2021240524000120T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.6.1/2017. NOTA FISCAL EMITIDA COM O NOME FANTASIA: CIMENTEX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301620/12/20171070.0000003329719451RICARDO DE MELO COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA O SERVIÇO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/11/2017 Á 18/12/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302021/12/20176340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÉBITO,REFERENTE A PARCELA 322/360.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302221/12/2017879.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000302321/12/20179261.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302721/12/2017135.9202494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315221/12/2017199.0012633306000164EDIGLECIO SALES ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO INTELBRÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304121/12/20175561.9529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S DA RECEITA 5525 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PREM) -MP 778/2017), 5º PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304921/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000305121/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8956,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301921/12/20171034.1200021971374415MARIA CELIA BORBA DE OLIVEIRA-CARTORIO DO REGISTRO CIVILVALOR QUE ORA SE EMEPENHA O PAGAMENTO DE 66 DOCUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 76 AUTENTICAÇÕES E 2°VIAS DE REGISTROS NO CARTORIO UNICO DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304621/12/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304821/12/201728.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 15457-1,NESTA DATA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000282017000303322/12/201710060.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DOS CAMINHÕES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303522/12/2017198.0012619508000151Littoral Hotéis Turismo - EIRELICORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RESOLVE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000303222/12/20173080.0017711924000107IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000262017000303122/12/20172686.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311122/12/201760.0000044304412434ERONALDO GONÇALVES VALENTIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA PARCIAL) DE DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANÃ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311222/12/2017121.0000003246458480DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA PARCIAL) DE DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTACAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303823/12/201718660.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaúdeServiços UrbanosADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000303626/12/201738390.0073694788000157SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA MECORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ÁRVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 5.04.01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIV. DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305626/12/2017650.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MêS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312026/12/20178.8402494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000304426/12/201712225.1025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000304527/12/20171580.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAROFB- 8869.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000304727/12/20171703.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000305227/12/2017991.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308227/12/20171562.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308327/12/20175622.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO- EJA- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308427/12/201717111.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO MAGISTERIO-FEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308527/12/2017338091.3509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308627/12/201730546.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308727/12/201768362.0709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308827/12/201727613.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308927/12/201728541.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309027/12/201710203.8809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310627/12/201718.8000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303427/12/20171750.0000046844643420MARIA DE FATIMA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 87 TÚNICAS E 87 CAPAS PEQUENAS TIPO GOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ,NO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA CANTADA NATALINA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO EM PRAÇA PÚBLICA PARA COMUNIDADE PUXINANAENSE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303727/12/20171185.0000004587924466JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, REPOSIÇÃO DOS BOTÕES E CONSERTO NOS DOIS UNIFORMES E 60 BANDEIRAS DO CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO E 160 LENÇÓIS DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304027/12/2017500.0000003274074411ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE 49 ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA AGRÍCOLA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314927/12/20172190.0028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARELHO DE SOM, MESAS, TOALHAS, CAPAS PARA CADEIRAS PARA A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA AGRÍCOLA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000305027/12/201794.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OGD-8997.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292017000305327/12/2017168.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA HYUNDAI.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307627/12/20177228.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307727/12/20174321.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307927/12/201711599.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/217.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305827/12/2017100.0000008980951400JULIANA CORDEIRO DA SILVACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306327/12/20173900.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/217.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306527/12/20171874.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DE PROGRAMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306727/12/20175985.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306927/12/20175468.4809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307127/12/201717210.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307527/12/20179733.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIV.DO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307827/12/2017937.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308027/12/20174685.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309527/12/201714400.0002619307000109JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE Nº 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA .MUNICIPAL DE PUXINANÃ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306127/12/20178760.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307027/12/201710854.7609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315927/12/20173000.0000005222454479JOICE ROMÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A GIFUG/RE, PARA A RETIRADA DA CERTIDÃO DO FGTS COMO TAMBÉM REGULARIZAÇÃO DE DCTF E GFIP DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA RELATIVO AOS ANOS ANTERIORES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRACAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304227/12/20175561.9529979036016306I.N.S.S.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S DA RECEITA 5525 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PREM) -MP 778/2017), 6º PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305727/12/2017820.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306227/12/20175499.7109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306427/12/20174774.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310527/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305927/12/20171614.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306027/12/201722500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES-PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308127/12/20177500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303927/12/20172500.0000009938049427WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 68 CAVALETES EM FERRO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307227/12/2017625.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307327/12/201729073.4809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307427/12/201745753.3609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304327/12/201760.0000000077936426LEOMAR DE SOUZA GONCALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 (UMA PARCIAL) DE DIÁRIA DE VIAGEM À LOCALIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANÃ À JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306627/12/20171520.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309127/12/20172166.3909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerLazerDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306827/12/2017156.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310828/12/20171900.0000035886110453MARIA JOSE DE ARAUJO DIASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310328/12/20171300.0000005836870403MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. DO CONTRATO 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311428/12/2017495.0000002663797456PEDRO GONÇALVESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO, EM NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311528/12/2017495.0000002663797456PEDRO GONÇALVESCORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO, EM DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312228/12/20171100.0000009887115401FELIPE DA SILVA DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL O RODRIGÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000311728/12/20176950.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000312628/12/20171800.0019167759000191MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNOMICA, FUNASA, COMO TAMBÈM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313328/12/201775.2000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000313428/12/20179.4000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309228/12/20171290.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISTORIA/EMISSÃO DE ALVARÁS DE COSNTRUÇÃO E HABITE-SE.DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.37.1/2017/CPL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000309428/12/20172300.0026773894000146SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPPCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ, EM DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº PP6.38.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310128/12/2017450.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000310728/12/20172700.0019361356000189MARILUCE SALES CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANCÁRIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310928/12/20173543.6012671814000137UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA -UEPBVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - TECNÓLOGOS/EAD, CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311028/12/20174202.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE ORA EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311328/12/20171.5002494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RENTENÇÃO DE PASEP DEBITADA NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000315728/12/20171900.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM INSS-FGTS-PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313728/12/20174202.1702494312000124SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA COTA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309628/12/2017500.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 12, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO CONTRATO DE Nº 00015/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309928/12/2017600.0000009003963428WENDSON VITAL PORTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SÍTIO JENIPAPO, ÁREA RURAL DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DO CONTRADO DE Nº 00023/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310228/12/2017400.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 00016/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310428/12/20171000.0000067573142404FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RÔMULO CAMPOS, Nº 37, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PUXINANÃ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,DO CONTRATO DE Nº 0009/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000311928/12/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309328/12/20172000.0000006495160445CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIREÇÃO JURÍDICA, ATUAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA E ANÁLISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000315528/12/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310028/12/2017400.0000037382080463ZILDA MARIA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 DO CONTRATO DE Nº 0005/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311628/12/20174500.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTRATO DE EMERGÊNCIA DE Nº 0024/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000315628/12/2017950.0012661847000104ALLYSON DINIZ MELOCORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000311828/12/20176400.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000292017000312128/12/2017522.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000312328/12/20172850.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000312428/12/20171650.0007253881000100BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO TIPO BAÚ, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 691/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309728/12/20173700.0000067589537420ANTONIO SANTOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GARAGEM COM ÁREA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINANÃ, PARA O FUNCIONAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309828/12/2017600.0000004826775466ALINE BATISTA LINDOSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312729/12/201725461.8103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312829/12/20174497.1803882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO DE Nº 411/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000314129/12/20178400.7025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.5.1/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316129/12/201710492.0029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316229/12/201779679.3129979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316329/12/201721497.4229979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316429/12/201718156.8629979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316529/12/20171236.8429979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA - RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313029/12/201715149.6703882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. DE ACORDO COM O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULT., IRRIGA??O E ABASTECIMENTOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314329/12/2017360.2210853042000129DOBU AUTO PEÇA LTDACORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313129/12/20174086.7103882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000313829/12/201716600.7525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000313929/12/20176802.5025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012017000314029/12/20178803.6525008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 811/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314429/12/201716.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314729/12/20177551.0028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PALCO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TENDAS, FREEZERS E MESAS PARA O JANTAR NATALINO À POPULAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315029/12/2017881.0028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL TENDAS E MESAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO PELA EMPRESA EMBELEZE NO DIA DA AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315129/12/20171513.0028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL TENDAS, MESAS E TOALHAS PARA ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314529/12/201747.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313229/12/20176986.0223821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000313529/12/20177438.7623821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000313629/12/20177770.5325008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.5.1/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316629/12/201725535.8029979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS- RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316729/12/20173721.7329979036016306I.N.S.S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS- RELATIVO A 13º SALARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315329/12/20174.4500000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.480-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315429/12/20172.8500000000199338BANCO DO BRASILCorrespondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.982-5, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312529/12/20173705.3503882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PREGÃO 001/2017 E O CONTRATO 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312929/12/20178689.3903882108000224W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 411/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000314229/12/20174604.2025008219000168ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314629/12/2017553.4528261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 TENDAS , CADEIRAS PARA ATENDER AOS EVENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315829/12/20171300.0000005467803425ALDENIR MAURÍCIO SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REFO9RMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ, EM DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024